【正文】 樣品送顧客確認后需要修改的，由業(yè)務員填寫《設計變更申請單》。工藝設計的確認依設計 策劃的方式進行。 設計制圖 根據已選定的設計方案，再進行具體的結構平面設計，輸出結果（結構圖紙、平面設計圖，圖紙需包括幾何尺寸和公差），并對輸出結果進行分類編號，做到完整性、唯一性； 設計和開發(fā)評審 由技術部經理和項目小組，對已選定方案輸出的結構圖紙、平面設計圖紙進行評審，由技術部經理作最終確認（包括對上述 中方案的選擇），將評審結果記錄在《設計開發(fā)輸入及評審表 》中；評審還應包括：評估滿足要求的能力；識別并預測問題和不足，提出糾正措施；工藝文件的充分性、合理性、適應性和在設計文件中對有關產品不含環(huán)境有害物質的實施規(guī)定等。 應對這些輸入的充分性與適宜性進行評審。 設計開發(fā)的策劃 技術部經理應組織項目組。 2 范圍 適用于產品的設計和開發(fā)。 品保部對打分結果進行分類統計，分析顧客關注的主要問題的百分比。 糾正預防措施效果跟蹤 資料交銷售部并反饋給顧客 5．工作程序 對顧客反饋的產品質量、服務信息的處理。 負責對相關信息進行統計分析，并對產品質量改進的糾正預防措施實施跟蹤。上述報告都應通過銷售部轉知顧客，雙方協調處理。 合同應明確顧客提供財產的范圍和相關責任，必要時與品保部訂立質量技術協議書。 對上門接洽業(yè)務的顧客應由銷售員熱情接待，引導顧客實地參觀以“ 6S”活動為中心的規(guī)范化現場管理；以質量保證措施為先導的產品陳列；一切為顧客利益著想的檢測設備；高水平的生產能力、充足的貨源儲備、優(yōu)良的倉儲條件等給顧客留下良好的印象，從而增強顧客對本公司的信心。 合同的變更 合同履行過程中，任何一方因特殊原因提出變更或終止，應經對方認可，并辦理書面變更手續(xù)。經顧客確認的樣品應取回經簽字的樣品，作為批量生產的封樣存檔。 對于電話或口頭訂貨，為滿足顧客要求，銷售員應填寫《口頭合同記錄表》，必要時經顧客確認即可作為評審記錄。 本公司對識別顧客要求的信息還應創(chuàng)造多方面的渠道，例如顧客對產品質量的意見和建議、市場調查報告、競爭對手的信息反饋；顧客對交貨期、送貨方式要求、環(huán)保要求等形式所反饋的信息；在生產、銷售過程中顧客提出需變更、修改內容或更改設計等，相關部門都應及時分析處理保存記錄。 4 工作程序 與顧客有 關的過程 1）與產品有關的要求的確定：顧客明示的和隱含的對產品交付和交付后產品的性能、用途、使用所必須的要求；與產品有關的法律法規(guī)要求；滿足產品質量性能和服務的要求以及任何迎合顧客超前意識的要求；公司認為有必要的任何附加要求。 3 職責 銷售部銷售人員應有足夠的包裝專業(yè)知識，以確保在和顧客談判中能熟練識別顧客要求； 在接受合同或訂單前組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通，保存評審記錄。 緊急情況下的信息交流具體執(zhí)行《應急準備和響應程序》。 當出現影響 QEM 正常運行的情況、員工合理化建議等應及時進行溝通，以便有效處理，追求達成目標。 5 工作流程 評審準備 管理評審輸出 管理評審輸入 6 相關文件 《糾正和預防措施控制程序》 《文件控制程序》 《管理評審管理流程及說明》 7 記錄 《管理評審計劃》 《會議通知》 《管理評審報告》 《糾正預防措施單》 QEMII09 信 息 交 流 管 理 程 序 1 目的 確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關方之間就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成情況和顧客及相關方的滿意度進行溝通。 提出與顧客和其他相關方要求有關的產品的改進，對現有產品符合 QEM 的要求的評價。 本次評審活動的動議、對策和改進措施的研究。 QEM 方針、目標、指標和管理方案執(zhí)行效果的審查。 4. 工作程序 管理評審策劃 評審方式：由 總經理主持會議，首先聽取各職能部門對本部門質量 /環(huán)境管理工作的報告；然后由管理者代表報告自上一次管理評審以來，本公司 QEM 體系運行情況并提供評審資料；進而展開評審，檢討問題、檢查工作、研究改進方案，經分析作出恰當的評估。 節(jié)能措施 財務部會同各分廠、企管部主管人員根據生產和辦公實際情況共同制定節(jié)能降耗措施。 遵守勞動法規(guī)，合理安排作業(yè)時間，合理按時支付員工的薪酬；各部門主管如發(fā)現工作環(huán)境 不利于保護產品質量與勞動安全，應及時向企管部報告，確保及時解決問題。 4 管理程序 環(huán)境設施的管理 企管部和各分廠根據實現產品符合性和勞動保護的需要，確定并提供環(huán)境設施，安排廠房、車間適宜的裝修；配置適宜的通風、溫控和安全消防器材；設置防噪、透光、吸音措施等以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 設備、設施事故 一旦發(fā)生設備、設施事故，設備使用部門應及時報告設備管理等相關部門，在搶修的同時， 應會同使用部門查明事故原因及事故責任，并采取必要的整改措施。 長期閑置（半年以上）而又不報廢的設備，應由各分廠對該設備進行封存并掛上相應封存標 識。 辦公設施如電腦、電話、傳真機、復印機等由采購部經辦。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有設備、設施的管理 3 職責 總經理負責重大設備、設施（價格在一萬元以上）配置申請的批準。 司機、電工、電焊工、叉車工等特殊工種需取得國家權威機構的相應合格證書。 員工轉崗應由所在部門及時進行新崗位基礎培訓（見 ） ； QEM 體系正式運行前，由管理者代表組織對全體員工做一次全面的公司基礎培訓（見 ）。 2） 質檢員 —— 崗位職責、工作規(guī)范、檢驗要求培訓； —— 質量管理、統計技術基礎知識培訓； —— 檢測儀器的使用和保養(yǎng)培訓； —— 環(huán)境有害物質控制基礎管理培訓。 培訓計劃及其實施 每年十一月各部門向企管部遞交下一年度的《培訓申請表》。及時記錄，然后匯總并定期編制和保存《法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表》及《合規(guī)性評價記錄表》。 品保部依據法律法規(guī)和其他要求以及重要環(huán)境因素、危險源的相關規(guī)定及其監(jiān)測編制《合規(guī)性評價記錄表》，強調環(huán)境因素和法律法規(guī)的對照情況。 5)各相關方的其他要求，如客戶有關 RoHS 標準要求等。 管理方案的修訂 當因措施（或手段）發(fā)生變更、目標和指標變化或涉及公司的活動、產品、服務、運行條件發(fā)生變更等情況需要更 改方案時，由更改申請者以《文件更改申請表》的形式交管理者代表審核和總經理批準后執(zhí)行更改。 目標和指標控制 目標和指標的制定 管理者代表在年度管理評審之后根據方針、結合生產實際，考慮環(huán)境影響和風險評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的目標 和指標，報總經理批準生效。 4 控制程序 方針控制 QEM 方針的制定 總經理以提高 QEM 體系運行 水平為目的，根據長期發(fā)展的需要，適當考慮相關方的要求，組織制定方針并形成文件。 記錄的處理方式為銷毀。 填寫要求 記錄填寫要求字跡清晰、內容切實、完整準確、填報及時。 3 職責 公司各級職能主管負責相關記錄的編制、處理的審批。 顧客、供方或協作單位和其他相關方提供的圖紙、協議、資料等應列入控制范圍，發(fā)放、變更應作出記錄。 信息資料也是文件管理的重要內容。 文件的管理 公司設立文控中心，對公司所有文件進行歸口管理，文控中心下設各個部門子文控中心、技術文控中心和無錫文控中心。 文件更改應由執(zhí)行更改的責任人填寫“文件更改申請表”說明更改原因，填寫更改記錄，一般還應作換頁處理。 外來文件由使用部門的主管人員審批其適用性。 4）對外來文件仍采用原發(fā)文編號，對沒有編號的外來文件，如果被某部門采用，可由使用部門按規(guī)則編號，并登記《外來文件登記表》。 技術部負責技術性文件的管理工作。 程 序 文 件 目 錄 序 號 文 件 名 稱 ISO9001條款 ISO14001條款 QC080000條款 QEMⅡ 01 文件控制程序 QEMⅡ 02 記錄控制程序 QEMⅡ 03 方針、目標、指標和管理方案控制程序 + ++ + QEMⅡ 04 法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序 + QEMⅡ 05 人力資源管理程序 QEMⅡ 06 設備、設施管理程序 ++ ++ QEMⅡ 07 工作環(huán)境和能源使用管理程序 QEMⅡ 08 管理評審控制程序 QEMⅡ 09 信息交流管理程序 QEMⅡ 10 與顧客有關的過程控制程序 ++.4 QEMⅡ 11 顧客滿意度測量程序 QEMⅡ 12 設計和開發(fā)控制程序 QEMⅡ 13 采購控制程序 QEMⅡ 14 產品實現過程控制程序 ++8. QEMⅡ 15 標識和可追溯性管理程序 QEMⅡ 16 產品防護管理程序 + QEMⅡ 17 監(jiān)視和測量設備控制程序 QEMⅡ 18 內部審核程序 QEMⅡ 19 監(jiān)視和測量控制程序 + + QEMⅡ 20 不合格控制程序 QEMⅡ 21 數據分析控制程序 QEMⅡ 22 持續(xù)改進控制程序 + QEMⅡ 23 糾正和預防措施控制程序 + + QEMⅡ 24 環(huán)境因素識別與評價程序 QEMⅡ 25 環(huán)境運行控制程序 QEMⅡ 26 應急準備和響應程序 QEMⅡ 27 對相關方環(huán)境施加影響管理程序 QEMⅡ 28 廢棄物管理程序 QEMⅡ 01 文 件 控 制 程 序 1 目的 對與 QEM 體系有關的文件和資料實施有效控制，確保在各相關場所可獲得并使用適宜的文件，確定QEM 體系有效運行。 各部門負責收集和 管理與本部門和 QEM 體系有關的外來文件。 文件受控、非受控的界定 受控文件指需隨時保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放 /回收記錄表》中登記。 文件 的發(fā)放 文件發(fā)放前確認是否進行有效的批準；確定發(fā)放范圍并保證相關場所均能得到相應文件的有效版本。更改或換版的審批由原審批者執(zhí)行，當原審批者不在職時，由接替者執(zhí)行。各部門子文控中心負責本部門的文件管理，技術文控中心負責相應技術文件的管理，無錫文控中心負責無錫工廠文件管理，無錫工廠文控中心接受公司文控中心領導。產品樣本、供方信息、顧客檔案、監(jiān)測報告、庫 存信息、各種記錄表單等均屬資料，為保持體系管理的有效性，必須隨時保持資料更新。 公司各部門相關人員接到外來文件后應立即交于部門負責人確認，部門負責人認為文件應納入受控文件管理范圍的應簽字確認。 各職能部門負責相關記錄的編制、填寫、收集、保存、保護、歸檔、移交、處理。當需要修改或發(fā) 生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內容，同時簽名、注日期。 已銷毀的記錄在《記錄清單》中注明。方針應確保： 1）與公司的宗旨相適應 。 QEM 體系建立之初的目標和指標，由管理者代表根據初始的環(huán)境影響與風險評價結果，組織制定并審核，總經理批準后予以傳達和實施。 方針、目標、指標及管理方案的執(zhí)行情況應提交管理評審，確保其適宜性、充分性和有效性。 法律、法規(guī)和其他要求獲取方法和頻次 文控中心可以從上述執(zhí)法部門和相關網站咨詢或認證機構獲取相關法 律、法規(guī)、標準和其他要求的最新版本，以保持對法律法規(guī)和其他要求的最新變化的及時跟蹤。并且據此及時通報合規(guī)性評價結果。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 記錄 《法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表》、《合規(guī)性評價記錄表》 QEMⅡ 05 人力資源管理程序 1 目的 為了提 高全體員工的質量 /環(huán)境意識、知識和技能，確保各崗位人員具備相關崗位所必須的能力和意識以適應其工作，特制定本程序。根據公司需求和