【正文】 價(jià) :依據(jù)“問題影響的嚴(yán)重程度、問題出現(xiàn)的可能性、問題出現(xiàn)后解決的難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。 相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。 d) 采購部：供應(yīng)商、社會(huì)團(tuán)體。 相關(guān)方期望或要求管理 相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) f) 采購部 ：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（材料市場、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 b) 綜合部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 定義 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 環(huán)境因素：來自公司內(nèi)部或外部可能影響質(zhì)量管理體系的因素。 范圍： 質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。 定義： 總經(jīng)理： 確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。 相關(guān)方：對(duì)公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響的個(gè)人或者組織。 c) 工程部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。 各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《組織環(huán)境因素識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性 ,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： a) 總經(jīng)理：所有者、銀行、合伙人、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。 e) 工程部：顧客、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。另外各部門 在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。 b) 機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià) :依據(jù)“錯(cuò)過機(jī)會(huì)的嚴(yán)重 程度、抓住機(jī)會(huì)的收益大小、應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)的難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施策劃：策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過程中，并能保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表》。 職責(zé)及權(quán)限 綜合部 負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量方針策劃公司質(zhì)量目標(biāo)，并把目標(biāo)分解到相關(guān) 部門和層級(jí)； 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理目標(biāo)的審核工作； 綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理目標(biāo)文件的發(fā)放，以及培訓(xùn)工作； 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查，匯報(bào)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 各部門負(fù)責(zé)自查本部門質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 ； 公司根據(jù)部門反饋，質(zhì)量目標(biāo)檢查、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)不適合企業(yè)時(shí)，應(yīng)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行重新修改。 3 職責(zé) 綜合部 是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單。包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量管理體系的說明；（本公司為質(zhì)量管理手冊(cè)） c) 質(zhì)量管理程序； d) 質(zhì)量管 理程序的支持性文件； e) 質(zhì)量管理的各項(xiàng)記錄。 文件的編制和審批 a) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂， 綜合部 負(fù)責(zé)編制形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件由 綜合部 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建立本部門的文件控制清單，并報(bào) 綜合部 一份， 綜合部 負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單，并于每年年初重新公布一次。 文件的評(píng)審與更新 由文件的主管部門組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 5 記錄 文件審批表 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)（通知）單 文件發(fā)放 (回收 )記錄 文件 (記錄 )銷毀申請(qǐng)單 文件 (記錄 )借閱登記表 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 記錄管理程序 1 目的 明確記錄的管理職責(zé)，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明工程、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a) 與工程、過程符合性有關(guān)的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) (或 )名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 5 記 錄 記錄清單 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 人力資源管理程序 1 目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施，以促進(jìn)全公司職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任。 綜合部 負(fù)責(zé)編制人員招聘和錄用流程，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 綜合部 根據(jù)各部門的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn) 計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 特殊工作人員的培訓(xùn) 特殊工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)或指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗。 綜合部 負(fù)責(zé)組織制定公司薪酬體系和績效考核體系，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 5 記錄 人員需求申請(qǐng)表 應(yīng)聘員工登記表 員工檔案 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 年度崗位培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)申請(qǐng)單 持證人員名冊(cè) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 員工績效考核管理程序 1 目的 改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。由部門內(nèi)部同事或 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 被服務(wù)者進(jìn)行績效考核。 5 保密管理 績效考核結(jié)果只對(duì)績效考核負(fù)責(zé)人、被績效考核人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 績效考核結(jié)果及績效考核文件交由 綜合部 存檔； 任何人不得將績效考核結(jié)果告訴無關(guān)人員。 3 職責(zé) 工程部是施工機(jī)具和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。 施工機(jī)具的管理 根據(jù)工程 特點(diǎn)和施工要求，配備適宜的施工機(jī)具。 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)工程部，由工程部組織維修，保存維修記錄。 職責(zé)及權(quán)限 本程序由 市場部 負(fù)責(zé)管理； 市場部 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。 購買招標(biāo)文件后，由 市場部 組織招標(biāo)文件的評(píng)審，主要評(píng)審： —— 準(zhǔn)確理解顧客需求 —— 分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知） —— 審查招標(biāo)文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 分析公司履行合同的能力 確定投標(biāo)策略 招標(biāo)文件 評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實(shí)施大體方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，包括： —— 明確工程投標(biāo)意圖 —— 參與投標(biāo)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) —— 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 —— 收集整理報(bào)價(jià)資料 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) —— 確定投標(biāo)承諾 —— 確定報(bào)價(jià)策略 —— 確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案 —— 確定公關(guān)策略 —— 確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時(shí)間安排等。 —— 公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績）和資證資料 —— 項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績）和資證資料 —— 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾 —— 質(zhì)量管理措施 —— 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— 質(zhì)量保證體系 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) —— 量管理人員名單及證書 —— 安全目標(biāo)和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護(hù)措施 —— 安全管理人員 資證及特種工種人員資證。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。 實(shí)施職責(zé) 本程序由 市場部 負(fù)責(zé)管理； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財(cái)務(wù)與審計(jì)監(jiān)督； 工作流程 合同分類： a) 工程合同：公司 市場部 負(fù)責(zé)管理； b) 工程物資采購合同：公司 采購 部 負(fù)責(zé)管理； c) 勞動(dòng)、勞務(wù)合同：公司 感誠 部 負(fù)責(zé)管理； 合同主管部門職責(zé)： a) 監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況； 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； c) 制定合同管理程序，并監(jiān)督執(zhí)行； d) 組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動(dòng)； e) 決定對(duì)合同管理工作中做出顯著成績的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)； f) 決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰； g) 其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)報(bào)告合同履行情況。在 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。對(duì)于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng)目部將按照本程序獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。 合同 市場部 門會(huì)簽審查 工程合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會(huì)簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 綜合部 加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； b) 合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即 由合同專業(yè)管理部門一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門備案。 合同的終止 a) 簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； b) 經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按本程序執(zhí)行； c) 按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外簽訂合同給公司造成損失的。 —— 應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。 2 適用范圍 適用于本公司對(duì)采購產(chǎn)品及其供方的控制和制訂采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。 4 工作程序 采購過程控制 對(duì)任何影響公司工程質(zhì)量的采購產(chǎn)品及過程的外包項(xiàng)目 (例如 勞務(wù)外包 )均應(yīng)進(jìn)行控制。 對(duì)新開發(fā)的供方主要評(píng)價(jià)內(nèi)容 a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； b) 供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力； c) 供方的顧客滿意程度； d) 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力 (如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等 )； e) 其他方面 (如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等 )； f) 施工經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的施工企業(yè)或經(jīng)銷商。其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn) 企業(yè)；如果是經(jīng)銷公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品 (如鋼材、板材、型材 )的生產(chǎn) 單位。 b) 當(dāng)在提供產(chǎn) 品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗(yàn)或驗(yàn)證產(chǎn)品。 采購計(jì)劃 a) 項(xiàng)目部根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月度采購計(jì)劃。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制 a) 本公司對(duì)供方提供的采購產(chǎn)品一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)的方法，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于公司施工所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 職責(zé) 工程 部 負(fù)責(zé)此程序的編制和檢查； 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和 通信 設(shè)備的現(xiàn)場管理程序的具體執(zhí)行。 檢驗(yàn)與試驗(yàn) a) 現(xiàn)場質(zhì)檢員 接到樣品或試驗(yàn)通知時(shí)應(yīng)立即做 好試驗(yàn)準(zhǔn)備。 d) 嚴(yán)格控制試驗(yàn)檢測對(duì)人、機(jī)、樣、法、環(huán)等要求，確保檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠，做到參數(shù)齊全、數(shù)據(jù)清楚、準(zhǔn)確。 c) 應(yīng)產(chǎn)生的記錄。檢測人員應(yīng)將報(bào)告和原始記錄一起轉(zhuǎn)審核人復(fù)查，確認(rèn)其符合要求后簽字。 通信 設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不合格 不合格