【正文】 方的要求?！　) 程序文件。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。　　b) 不符合項(xiàng)分為三類：　?、?體系性不符合。 召開末次會(huì)議　　a) 會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核組成員參加。如涉及多個(gè)責(zé)任部門，管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)。、職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議。 、職業(yè)健康安全管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由總經(jīng)理主持，開會(huì)人員簽到。不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序187。4 程序、評(píng)價(jià)的工作流程（見附件1），提出年度環(huán)境策劃工作的具體要求。具體工作流程如下：a) 公司總部和在濟(jì)單位的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作由公司質(zhì)量保證部組織。 b) 識(shí)別所確定的活動(dòng)和工序的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》?！岸嘁蜃釉u(píng)價(jià)打分”法的使用“多因子評(píng)價(jià)打分”法主要是針對(duì)通過“專家經(jīng)驗(yàn)判斷”評(píng)價(jià)后剩余的環(huán)境因素的二次評(píng)價(jià)，目的是為了防止重要環(huán)境因素的遺漏。《重要環(huán)境因素清單》由工地質(zhì)保管理部門匯總編制、工地分管項(xiàng)目經(jīng)理審批。：在下列情況下公司要隨時(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素（識(shí)別活動(dòng)可以是局部的）：a) 與公司相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； b) 涉及到新的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（如新進(jìn)項(xiàng)目工地，施工工藝或材料發(fā)生重大變化）； c) 相關(guān)方投訴嚴(yán)重或相關(guān)方有要求時(shí)； d) 發(fā)生重大環(huán)境事故； e) 發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別遺漏或評(píng)價(jià)發(fā)生錯(cuò)誤； f) 第三方審核或管理評(píng)審要求時(shí)； g) 公司環(huán)境方針發(fā)生變化。 危險(xiǎn)源的辯識(shí)： 所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。1) 收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。具體劃分見下表：D值危險(xiǎn)程度320160320701602070〈20極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受注：D70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)。 緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。5 記錄 《危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》（CX13B01） 《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》（CX13B02） 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別與更新控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP13 A/0法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別與更新控制程序1 目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識(shí)別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國(guó)家、地方和行業(yè)主管部門（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)保護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。 各部門負(fù)責(zé)將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 培訓(xùn)范圍 國(guó)家、行業(yè)所要求的培訓(xùn)； 適合本部門現(xiàn)場(chǎng)工作需要的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)及職業(yè)安全健康教育； 適合部門發(fā)展需要的各類培訓(xùn)。各部門計(jì)劃的變更，應(yīng)通報(bào)企管部；或者企管部認(rèn)為原培訓(xùn)計(jì)劃需要變更時(shí)，應(yīng)向有關(guān)部門予以說(shuō)明。 3 職責(zé) 最高管理者或其授權(quán)人：批準(zhǔn)公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和各部門 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為各部門落實(shí) EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供必要的資源和支持。 管理方案：是指為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而采取的具體的、有針對(duì)性的管理措施或計(jì)劃，它包括方法措施、職責(zé)分配和時(shí)間進(jìn)度安排等。3 職責(zé)。 參與評(píng)價(jià)人員能力要求必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備；熟悉本公司危險(xiǎn)源及高中度風(fēng)險(xiǎn)；在本公司工作三年以上。4 工作程序 評(píng)價(jià)時(shí)間、頻次：正常情況下，每年至少開展一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，中間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況下可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 6 引用文件 ZG/ 《信息交流管理程序》 ZG/ 《EHS 監(jiān)測(cè)、測(cè)量控制程序》 ZG/ 《EHS 運(yùn)行控制程序》 7 相關(guān)記錄 ZG/JL0303 《EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》 ZG/JL0309 《年度公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP16A/0合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1 目的建立公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)方法，對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，以有效控制本公司活動(dòng)和服務(wù)中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，確保對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合性。 指標(biāo)：是指一個(gè)或一組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)該達(dá)成或改進(jìn)的來(lái)自于目標(biāo)、用于衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、程度或者用來(lái)形容、限定目標(biāo)的適用于整體或局部的具體數(shù)據(jù)。6相關(guān)記錄 HREOB/《培訓(xùn)需求計(jì)劃》 HREOB/《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 HREOB/《培訓(xùn)實(shí)施記錄表》 HREOB/《特種作業(yè)人員持證登記表》 HREOB/《培訓(xùn)實(shí)施考核記錄》 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP15A/0EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序1 目的 明確環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃、實(shí)施、控制的程序和方法，不斷改進(jìn)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全行為，達(dá)成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 培訓(xùn)實(shí)施根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》規(guī)定的常規(guī)培訓(xùn)，各部門應(yīng)在培訓(xùn)實(shí)施前落實(shí)有關(guān)細(xì)節(jié)，包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、培訓(xùn)的目的及內(nèi)容、師資等，并按照培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)提出本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)需求。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。 危險(xiǎn)源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施：1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)；2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)；3) 開展新的活動(dòng)之前（如新建工程等）；4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；5) 采用新的物質(zhì)；6) 發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。如：車輛帶病運(yùn)行時(shí)，出現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應(yīng)為6或10），而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大（此時(shí)L值為3或1）。2) 三種時(shí)態(tài)a 過去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；b 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c 將來(lái)：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。 各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作?！吨匾h(huán)境因素清單》下發(fā)各單位后，各部門和項(xiàng)目工地對(duì)照公司《重要環(huán)境因素清單》將未識(shí)別出的重要環(huán)境因素列入本單位的《重要環(huán)境因素清單》內(nèi)。在形成重要環(huán)境因素清單時(shí)，可以對(duì)環(huán)境因素性質(zhì)、環(huán)境影響相同者進(jìn)行適當(dāng)歸類，合并為一類環(huán)境因素（如廢油漆桶、廢油漆毛刷等，可合并為油漆污染物），但合并的類別要適當(dāng)，不能使合并類別過高（如將油污染類廢棄物和油漆類廢棄物合并為毒害廢棄物即不合適）。必要時(shí)可組成“專家組”進(jìn)行聯(lián)合評(píng)價(jià)。：正常、異常、緊急：公司正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備的停電、啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的意外情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。所選的活動(dòng)和工序必須是可分割的某一獨(dú)立單元，它涉及采購(gòu)、加工、建筑、安裝、調(diào)試、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、維修、動(dòng)力供應(yīng)、后勤保障和辦公活動(dòng)等方面。正本工地留存，副本上交公司質(zhì)保部。、匯總，確定并更新公司的重要環(huán)境因素。由綜合管理部編寫、管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部發(fā)至參加評(píng)審的人員和涉及整改的部門。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃187。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)審檢查表》 《會(huì)議簽到表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)審不符合分布表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP10 A/0 驗(yàn)證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責(zé)任部門，若有爭(zhēng)議，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。　　c) 觀察項(xiàng)指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足?！　) 審核員在審核時(shí)，應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性。 編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務(wù)和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長(zhǎng)審批。 收集資料　　審核組應(yīng)收集與被審核單位有關(guān)的資料，包括： 　　a) ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。、儲(chǔ)存和保護(hù)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。3．職責(zé)、處理的審批。相關(guān)記錄 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。引用文件2。利用工作上得到的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)部下及監(jiān)督過程，提高班級(jí)的EHS業(yè)績(jī)。公司的最高管理責(zé)任者，決定公司的一切事務(wù)及人事的權(quán)力。,確定部門內(nèi)部的EHS組織,明確職責(zé)。 。762010《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》 Q / DZR G 5012010《文件控制程序》 Q / DZR G 2，并保持記錄；、檢查并保持記錄。752010《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP05 A/0環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序?yàn)榇_保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查和測(cè)量，以便各項(xiàng)活動(dòng)得到有效控制，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。082010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 Q / DZR G 2。，包括化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸?shù)?，采取就近救援和自救，必要時(shí)求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等，并訓(xùn)練員工能熟練使用。，應(yīng)遵照以下原則：，編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；，由安全辦指定其中一個(gè)部門編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；，由安全辦組織編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。 制造生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等負(fù)責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學(xué)物品管理規(guī)定》。適當(dāng)時(shí)，相關(guān)職能部門對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。、員工合理化建議收集員工對(duì)職業(yè)健康安全的合理化意見和要求，并與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后，及時(shí)反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實(shí)施。、政府和上級(jí)主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關(guān)方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關(guān)職能部門按信息屬性和職責(zé)分工詳細(xì)記錄《信息交流溝通表》并進(jìn)行答復(fù)處理。：、傳真、電子郵件、信函等；；、公司對(duì)外宣傳資料等；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認(rèn)證的信息；將顧客反饋的要求及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向有關(guān)部門通報(bào)，并予以研究、答復(fù)。；負(fù)責(zé)于外部環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取相關(guān)方評(píng)價(jià)信息并進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。6．相關(guān)文件 記錄控制程序 EHSP027. 記錄表單 EHS文件清單 EHSP01001 EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)表 EHSP01002 EHS文件新增/更改申請(qǐng)表 EHSP01003 EHS文件發(fā)放回收登記表 EHSP01004 EHSP01005 EHS外來(lái)文件清單 EHSP01006 無(wú) 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP02 A/0 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關(guān)方之間、公司與員工之間適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，使有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交流信息與溝通，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)和不斷改進(jìn)綜合管理體系的有效性。 質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行管控。:，應(yīng)由文件編制部門填寫“EHS