【正文】 方的要求?！　) 程序文件。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作?！　) 不符合項分為三類：　　① 體系性不符合。 召開末次會議　　a) 會議由審核組長主持，公司領導、受審核單位負責人和陪同人員、審核組成員參加。如涉及多個責任部門，管理者代表負責進行協(xié)調。、職業(yè)健康安全管理評審會議。 、職業(yè)健康安全管理評審采用會議方式，由總經理主持，開會人員簽到。不符合、糾正與預防措施控制程序187。4 程序、評價的工作流程（見附件1），提出年度環(huán)境策劃工作的具體要求。具體工作流程如下：a) 公司總部和在濟單位的環(huán)境因素識別與評價工作由公司質量保證部組織。 b) 識別所確定的活動和工序的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識別和評價表》?！岸嘁蜃釉u價打分”法的使用“多因子評價打分”法主要是針對通過“專家經驗判斷”評價后剩余的環(huán)境因素的二次評價，目的是為了防止重要環(huán)境因素的遺漏?！吨匾h(huán)境因素清單》由工地質保管理部門匯總編制、工地分管項目經理審批。：在下列情況下公司要隨時識別和評價環(huán)境因素（識別活動可以是局部的）：a) 與公司相關的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； b) 涉及到新的活動、產品或服務（如新進項目工地，施工工藝或材料發(fā)生重大變化）； c) 相關方投訴嚴重或相關方有要求時； d) 發(fā)生重大環(huán)境事故； e) 發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素識別遺漏或評價發(fā)生錯誤； f) 第三方審核或管理評審要求時； g) 公司環(huán)境方針發(fā)生變化。 危險源的辯識： 所有活動中存在的危險源。1) 收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索。具體劃分見下表：D值危險程度320160320701602070〈20極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意稍有危險，可以接受注：D70的危險源為重大安全風險。 緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。5 記錄 《危險源辨識調查評價表》（CX13B01） 《重大安全風險清單》（CX13B02） 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 法律法規(guī)和其他要求獲取識別與更新控制程序 文件編號：CX2EEHSP13 A/0法律法規(guī)和其他要求獲取識別與更新控制程序1 目的為了及時獲取、識別和更新適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 獲取途徑體系管理中心、技術研發(fā)中心和辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門（如技術監(jiān)督、質協(xié)，勞動保護、工會、環(huán)保、安全、消防）刊物、網絡、及其他途徑獲取相關的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負責協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務范圍內的法律、法規(guī)和其他要求。 各部門負責將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 培訓范圍 國家、行業(yè)所要求的培訓； 適合本部門現(xiàn)場工作需要的業(yè)務知識培訓、操作技能培訓及職業(yè)安全健康教育； 適合部門發(fā)展需要的各類培訓。各部門計劃的變更，應通報企管部；或者企管部認為原培訓計劃需要變更時，應向有關部門予以說明。 3 職責 最高管理者或其授權人：批準公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和各部門 EHS 目標、指標及管理方案，為各部門落實 EHS 目標、指標及管理方案提供必要的資源和支持。 管理方案：是指為實現(xiàn)目標和指標而采取的具體的、有針對性的管理措施或計劃，它包括方法措施、職責分配和時間進度安排等。3 職責。 參與評價人員能力要求必須熟悉相關的法律法規(guī)與其他要求；熟悉本公司生產、工藝、設備；熟悉本公司危險源及高中度風險；在本公司工作三年以上。4 工作程序 評價時間、頻次：正常情況下，每年至少開展一次合規(guī)性評價，中間間隔不超過12個月，特殊情況下可適當增加評審次數(shù)。 6 引用文件 ZG/ 《信息交流管理程序》 ZG/ 《EHS 監(jiān)測、測量控制程序》 ZG/ 《EHS 運行控制程序》 7 相關記錄 ZG/JL0303 《EHS 目標、指標及管理方案一覽表》 ZG/JL0309 《年度公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標一覽表》 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 合規(guī)性評價控制程序 文件編號：CX2EEHSP16A/0合規(guī)性評價控制程序1 目的建立公司生產、經營活動遵守有關職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的評價方法，對不符合的行為進行糾正，以有效控制本公司活動和服務中的危險源和風險，確保對法律法規(guī)及其他要求的符合性。 指標：是指一個或一組在規(guī)定時間內應該達成或改進的來自于目標、用于衡量目標實現(xiàn)進度、程度或者用來形容、限定目標的適用于整體或局部的具體數(shù)據(jù)。6相關記錄 HREOB/《培訓需求計劃》 HREOB/《年度培訓計劃》 HREOB/《培訓實施記錄表》 HREOB/《特種作業(yè)人員持證登記表》 HREOB/《培訓實施考核記錄》 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 EHS目標、指標及管理方案控制程序 文件編號：CX2EEHSP15A/0EHS 目標、指標及管理方案控制程序1 目的 明確環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關目標、指標和管理方案的策劃、實施、控制的程序和方法，不斷改進公司環(huán)境及職業(yè)健康安全行為，達成公司經營目標。 培訓實施根據(jù)《年度培訓計劃》規(guī)定的常規(guī)培訓，各部門應在培訓實施前落實有關細節(jié)，包括：時間、地點、參加人員、培訓的目的及內容、師資等，并按照培訓計劃執(zhí)行。 各部門負責提出本業(yè)務范圍內的培訓需求。 涉及相關方的要求由相關方業(yè)務員負責通知給相關方。 技術研發(fā)中心標準化負責適用于本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標準的收集、歸檔工作。 危險源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施：1) 相關法律法規(guī)變化時；2) 在工作程序將發(fā)生變化時；3) 開展新的活動之前（如新建工程等）；4) 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；5) 采用新的物質；6) 發(fā)現(xiàn)新的危險源時。 風險控制的策劃，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。如：車輛帶病運行時，出現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應為6或10），而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大（此時L值為3或1）。2) 三種時態(tài)a 過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；b 現(xiàn)在：作業(yè)活動或設備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c 將來：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。 各科室和單位負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作?！吨匾h(huán)境因素清單》下發(fā)各單位后，各部門和項目工地對照公司《重要環(huán)境因素清單》將未識別出的重要環(huán)境因素列入本單位的《重要環(huán)境因素清單》內。在形成重要環(huán)境因素清單時，可以對環(huán)境因素性質、環(huán)境影響相同者進行適當歸類，合并為一類環(huán)境因素（如廢油漆桶、廢油漆毛刷等，可合并為油漆污染物），但合并的類別要適當，不能使合并類別過高（如將油污染類廢棄物和油漆類廢棄物合并為毒害廢棄物即不合適）。必要時可組成“專家組”進行聯(lián)合評價。：正常、異常、緊急：公司正常運行條件、異常運行條件（如設備的停電、啟動、關閉與檢修等情況）以及可合理預見的意外情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。所選的活動和工序必須是可分割的某一獨立單元，它涉及采購、加工、建筑、安裝、調試、包裝、儲存、運輸、維修、動力供應、后勤保障和辦公活動等方面。正本工地留存，副本上交公司質保部。、匯總，確定并更新公司的重要環(huán)境因素。由綜合管理部編寫、管理者代表確認，總經理批準后，由綜合管理部發(fā)至參加評審的人員和涉及整改的部門。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審計劃187。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》6 記錄 《年度內部審核方案》 《內部審核方案》 《內審檢查表》 《會議簽到表》 《內審不符合報告》 《內審不符合分布表》 《內部審核報告》 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評審控制程序 文件編號：CX2EEHSP10 A/0 驗證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 質量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責任部門，若有爭議，管理者代表負責協(xié)調?！　) 觀察項指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足?！　) 審核員在審核時，應確保審核過程的客觀性、公正性。 編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務和審核方案編制《內審檢查表》，《內審檢查表》經審核組長審批。 收集資料　　審核組應收集與被審核單位有關的資料，包括： 　　a) ISO1400GB/T28001標準。 內部審核的頻次為內部審核每年最少一次。、儲存和保護（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標識，保存在適當?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質或丟失。如有錯誤，應用劃線的方式進行更正并簽名，必要時注明日期。，需經部門負責人或公司主管領導審批（可與文件一同審批。3．職責、處理的審批。相關記錄 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責任單位負責采取糾正與預防措施，減少由此產生的影響。事故調查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 管理者代表負責糾正與預防措施落實過程中的組織、協(xié)調、監(jiān)督工作。引用文件2。利用工作上得到的知識，經驗，培訓部下及監(jiān)督過程，提高班級的EHS業(yè)績。公司的最高管理責任者，決定公司的一切事務及人事的權力。,確定部門內部的EHS組織,明確職責。 。762010《環(huán)境績效監(jiān)測記錄》 Q / DZR G 5012010《文件控制程序》 Q / DZR G 2，并保持記錄；、檢查并保持記錄。752010《化學危險物品安全參數(shù)表》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測量控制程序 文件編號：CX2EEHSP05 A/0環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行，對環(huán)境和職業(yè)健康安全進行監(jiān)督、檢查和測量，以便各項活動得到有效控制，確保實現(xiàn)預定的方針、目標和指標。082010《糾正措施和預防措施控制程序》 Q / DZR G 2。，包括化學品、危險廢物運輸?shù)?，采取就近救援和自救，必要時求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。，如手套、口罩、靴子、防護眼鏡、防毒面罩等，并訓練員工能熟練使用。，應遵照以下原則：，編寫應急準備和響應措施；，由安全辦指定其中一個部門編寫應急準備和響應措施；，由安全辦組織編寫應急準備和響應措施。，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應急預案；負責公司應急準備和響應工作的檢查、落實。 制造生產部門、倉庫等負責化學物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學物品管理規(guī)定》。適當時，相關職能部門對收集到的信息應進行數(shù)據(jù)分析，以促進持續(xù)改進。、員工合理化建議收集員工對職業(yè)健康安全的合理化意見和要求，并與公司相關部門進行溝通協(xié)商，達成一致意見后，及時反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實施。、政府和上級主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產生單位或第一接受相關職能部門按信息屬性和職責分工詳細記錄《信息交流溝通表》并進行答復處理。：、傳真、電子郵件、信函等；；、公司對外宣傳資料等；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認證的信息；將顧客反饋的要求及時向公司領導匯報，向有關部門通報，并予以研究、答復。；負責于外部環(huán)境相關方進行溝通與交流，獲取相關方評價信息并進行內部溝通和交流。6．相關文件 記錄控制程序 EHSP027. 記錄表單 EHS文件清單 EHSP01001 EHS文件補發(fā)/外發(fā)申請表 EHSP01002 EHS文件新增/更改申請表 EHSP01003 EHS文件發(fā)放回收登記表 EHSP01004 EHSP01005 EHS外來文件清單 EHSP01006 無 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序 文件編號：CX2EEHSP02 A/0 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序建立公司內部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關方之間、公司與員工之間適當?shù)臏贤ㄇ溃褂嘘P質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交流信息與溝通，增進理解、協(xié)調行動，推動和不斷改進綜合管理體系的有效性。 質量部通過內審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對文件進行管控。:，應由文件編制部門填寫“EHS