【正文】 制程序》。（半）年度工作會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量、顧客滿意度情況及重要環(huán)境因素、重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制情況進(jìn)行溝通與交流。了解公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理情況，將管理情況做好記錄。，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。 溝通和交流的方式：，如（半）年度工作會(huì)、職工代表大會(huì)、工作例會(huì)、周例會(huì)等（由會(huì)議召集部門起草會(huì)議紀(jì)要）；、匯報(bào)、協(xié)商；、報(bào)表、通知等；、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等；、員工合理化建議等。、處理、溝通和交流。、處理、交流和溝通，并負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流?！豆芾硎謨?cè)》中的術(shù)語和定義。 外來文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)書；重要訴訟關(guān)系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。 各部門在每次管審前必須對(duì)本部門文件進(jìn)行一次評(píng)估，在日常工作中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的應(yīng)及時(shí)修訂?！白鲝U”章另行保存，以便查閱。 原則上，加蓋管控章（樣式見附件2）的文件一律不允許再復(fù)印。、損壞或丟失時(shí)，應(yīng)填寫“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交質(zhì)量部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。:A、一階文件：EHS管理體系手冊(cè) B、二階文件：EHS管理體系程序C、三階文件：支持性管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、目標(biāo)和管理方案、應(yīng)急演習(xí)報(bào)告、內(nèi)審資料、管理評(píng)審資料等 D、四階文件：記錄表單: A、法律法規(guī)B、政府文件C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D、客戶要求E、相關(guān)方的信息 F、外部的監(jiān)測(cè)報(bào)告 G、其他、批準(zhǔn)的權(quán)限文件類型編 制審 核批準(zhǔn)一階文件管理者代表 管理者代表最高管理者二階文件各部門部門經(jīng)理管理者代表三階文件各部門部門經(jīng)理最高管理者：人事、行政管理者代表：管理體系四階文件根據(jù)對(duì)應(yīng)文件規(guī)定：文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)單、方便查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)。2．范圍公司所有職業(yè)健康安全與環(huán)境管理文件與資料、外來文件與資料的管控。3．定義職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系:指職業(yè)健康和安全管理體系(OHS18001)和環(huán)境管理體系(ISO14001)的合稱,文件及運(yùn)行中使用的“EHS管理體系”即為本合稱的簡(jiǎn)稱。 EHSM：一階文件 EHSP：二階文件 EHSI：三階文件 EHS管理體系手冊(cè)編號(hào)原則:EHSM01　　 ：EHSP + 流水號(hào)流水號(hào)從 01 到 99 依序編之： EHSI + 流水號(hào)流水號(hào) 從 001 到 999 依序編之 四階文件編號(hào)原則： 文件類別（EHSP/EHSI）+對(duì)應(yīng)文件流水號(hào)+表單流水號(hào)表單流水號(hào)從001 到 999 依序編之: 以接收的日期+流水號(hào)（01~99）進(jìn)行編號(hào)，如2013年6月20日接收的第2份外來文件，則編號(hào)為2013062002。 質(zhì)量部將最新版本的PDF檔（未簽核檔）放置到平臺(tái)上，以便各部門及時(shí)核對(duì)月查閱；各部門嚴(yán)禁私自列印。:，應(yīng)由文件編制部門填寫“EHS文件新增/更改申請(qǐng)表”,。，舊版文件不須回收，由其自行作廢。 質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行管控。 外來文件的日常管控 外來文件由收集部門及時(shí)傳遞給人力資源部。6．相關(guān)文件 記錄控制程序 EHSP027. 記錄表單 EHS文件清單 EHSP01001 EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)表 EHSP01002 EHS文件新增/更改申請(qǐng)表 EHSP01003 EHS文件發(fā)放回收登記表 EHSP01004 EHSP01005 EHS外來文件清單 EHSP01006 無 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP02 A/0 信息交流、溝通與協(xié)商控制程序建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關(guān)方之間、公司與員工之間適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，使有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交流信息與溝通，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)和不斷改進(jìn)綜合管理體系的有效性。，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與分析、處理。；負(fù)責(zé)于外部環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取相關(guān)方評(píng)價(jià)信息并進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況及體系運(yùn)行情況；、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；、職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件；、管理評(píng)審結(jié)果；、要求、抱怨；（MSDS）。：、傳真、電子郵件、信函等；；、公司對(duì)外宣傳資料等；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認(rèn)證的信息；將顧客反饋的要求及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向有關(guān)部門通報(bào)，并予以研究、答復(fù)。，銷售部收集質(zhì)量異議信息，及時(shí)反饋給質(zhì)檢部進(jìn)行處理，并填寫《質(zhì)量異議處理單》，以便后續(xù)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理和分析，逐漸提高產(chǎn)品質(zhì)量。、政府和上級(jí)主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關(guān)方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關(guān)職能部門按信息屬性和職責(zé)分工詳細(xì)記錄《信息交流溝通表》并進(jìn)行答復(fù)處理。、工作例會(huì)、產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通和交流，相關(guān)信息的提供由各職能部門負(fù)責(zé)。、員工合理化建議收集員工對(duì)職業(yè)健康安全的合理化意見和要求，并與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后，及時(shí)反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實(shí)施。、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件發(fā)生或因其被政府主管部門處罰、被媒體曝光時(shí)，相關(guān)職能部門做好記錄并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并制定相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。適當(dāng)時(shí)，相關(guān)職能部門對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。142010《信息交流溝通表》 Q / DZR G 5 制造生產(chǎn)部門、倉庫等負(fù)責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學(xué)物品管理規(guī)定》。 對(duì)緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。，應(yīng)遵照以下原則：，編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；，由安全辦指定其中一個(gè)部門編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；，由安全辦組織編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施應(yīng)包括以下內(nèi)容：；；；；；。，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等，并訓(xùn)練員工能熟練使用。一旦局面失控，必須首先保障人身安全，及時(shí)撤離。，包括化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸?shù)?，采取就近救援和自救，必要時(shí)求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。，并組織在場(chǎng)人員自救。評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。082010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 Q / DZR G 2332010《員工健康安全控制程序》 Q / DZR G 2752010《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP05 A/0環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序?yàn)榇_保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查和測(cè)量，以便各項(xiàng)活動(dòng)得到有效控制，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。，并保持記錄；、檢查并保持記錄。，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》文件執(zhí)行。012010《文件控制程序》 Q / DZR G 2252010《節(jié)能降耗控制程序》 Q / DZR G 2762010《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》 Q / DZR G 5 ：為達(dá)成經(jīng)營(yíng)目的而編成的系統(tǒng)性的組織運(yùn)作架構(gòu)。 。組織結(jié)構(gòu)的單位以部門命名或可根據(jù)工作需要組建所需要的單位。,確定部門內(nèi)部的EHS組織,明確職責(zé)。根據(jù)已形成的或系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)流程將命令或指示的渠道進(jìn)行明確（原則上是按級(jí)傳達(dá)），在運(yùn)作中根據(jù)命令或指示統(tǒng)一提高處理工作責(zé)任及效率。公司的最高管理責(zé)任者，決定公司的一切事務(wù)及人事的權(quán)力。D主管：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助部門經(jīng)理／總監(jiān)的工作，在部門日常工作里建立實(shí)施活動(dòng)計(jì)劃并通過相關(guān)活動(dòng)及培訓(xùn)教育，達(dá)到預(yù)期的目的。利用工作上得到的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)部下及監(jiān)督過程，提高班級(jí)的EHS業(yè)績(jī)。目的2引用文件項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目在各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 公司對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理公司安全監(jiān)察部對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。 專業(yè)公司對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。記錄保存相關(guān)記錄3．職責(zé)、處理的審批。4．作業(yè)程序，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。、儲(chǔ)存和保護(hù)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。由品管與安全保衛(wèi)科予以管理。4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。 內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。 內(nèi)審的方法：隨機(jī)抽樣。 收集資料　　審核組應(yīng)收集與被審核單位有關(guān)的資料，包括： 　　a) ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)?！　) 有關(guān)外來法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務(wù)和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長(zhǎng)審批?！　) 審核員作會(huì)議記錄，參加會(huì)議人員簽到。　　c) 審核員在審核時(shí)，應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性。　?、?實(shí)施性不符合。　　c) 觀察項(xiàng)指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足。　　b) 受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在不符合報(bào)告上簽字確認(rèn)，審核組應(yīng)提請(qǐng)受審部門注意觀察項(xiàng)。 質(zhì)量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責(zé)任部門，若有爭(zhēng)議，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。糾正措施實(shí)施完成后，責(zé)任部門先進(jìn)行自查，確實(shí)有效后將《內(nèi)審不符合報(bào)告》交質(zhì)量管理室。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)審檢查表》 《會(huì)議簽到表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)審不符合分布表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP10 A/0 驗(yàn)證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。，負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備，收集、整理評(píng)審所需資料，作好評(píng)審會(huì)議記錄。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃187。會(huì)議記錄187。由綜合管理部編寫、管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部發(fā)至參加評(píng)審的人員和涉及整改的部門。 文件和資料控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序記錄控制程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃 會(huì)議記錄 01A 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告02A 1 / 1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP11 A/0環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序目的本程序?qū)Νh(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的方法作了系統(tǒng)地描述，并規(guī)定根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的變化，對(duì)環(huán)境因素作相應(yīng)地更新，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。、匯總，確定并更新公司的重要環(huán)境因素。其中：a) 施工處/專業(yè)公司的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)考慮施工區(qū)域和辦公區(qū)域兩部分。正本工地留存，副本上交公司質(zhì)保部。c) 在生活區(qū)辦公的單位識(shí)別與評(píng)價(jià)屬本部門控制區(qū)域的環(huán)境因素，形成部門的環(huán)境因素“兩表”，正本由部門留存，副本上交公司質(zhì)保部。所選的活動(dòng)和工序必須是可分割的某一獨(dú)立單元，它涉及采購、加工、建筑、安裝、調(diào)試、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、維修、動(dòng)力供應(yīng)、后勤保障和辦公活動(dòng)等方面。 環(huán)境因素一般采用“名詞（或名詞性詞組）+（的）+動(dòng)詞”的描述方式，如鍋爐煙氣排放、廢舊電池的廢棄等。：正常、異常、緊急：公司正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備的停電、啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的意外情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。、財(cái)力、物力等條件下，對(duì)環(huán)境因素的控