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社會責(zé)任管理體系程序文件-wenkub.com

2025-04-05 01:41 本頁面
   

【正文】 5. 相關(guān)記錄:《記錄一覽表》 《文件一覽表》 《文件銷毀審批單》 《文件更改審批單》 : 無 附件一版次修改號章節(jié)條款修改內(nèi)容或記錄號修改人(起草人)審核人批準(zhǔn)人修改日期實施日期程序文件修改履歷表注1:以上修改履歷表從2009年6月02日起使用。借閱記錄應(yīng)妥善保管,防止損壞和丟失,閱畢及時歸檔。b) 記錄應(yīng)妥善保管,保持適宜的儲存條件,防止記錄損壞、變質(zhì)或丟失。b) 不得使用易擦去的鉛筆等書寫工具作記錄,需長期保存的記錄必須使用鋼筆、圓珠筆等不易褪色的書寫工具記錄或復(fù)印存檔。d) 文件作廢、變更及過時之文件應(yīng)填寫《文件銷毀申請表》經(jīng)核準(zhǔn)后,由行政人事部負(fù)責(zé)銷毀,避免新舊版本之混用;作廢文件仍有參考價值時可以保存,但應(yīng)蓋[作廢章]以識別。g) 各控制文件持有人依《文件一覽表》鑒別其控制文件之最新版次。c) 控制文件持有人未經(jīng)核準(zhǔn),不得擅自復(fù)印、涂改文件。3. 職責(zé):4. 工作程序: 文件審核、核準(zhǔn)權(quán)限代號文件類別審核核準(zhǔn)SAM管理手冊 管理者代表總經(jīng)理SAP程序文件管理者代表總經(jīng)理SAS作業(yè)指導(dǎo)書部門經(jīng)理 管理者代表SAR表 單附隨于SAP或SAS被審核、核準(zhǔn) 文件發(fā)行、分發(fā)文件核準(zhǔn)后,文件控制員在文件首頁上蓋[受控文件章]并填上制訂部門、文件編號、版次、發(fā)行日期,并將發(fā)行記錄登記于《文件一覽表》。f) 如果有合同要求,管理者代表應(yīng)對利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道,以核實公司是否符合SA8000標(biāo)準(zhǔn)的要求。b) 公司任何人收到來自外部的文件、電話、傳真或其他信息資料,應(yīng)轉(zhuǎn)交上述責(zé)任部門,由他們根據(jù)情況處理。 對內(nèi)信息溝通a) 公司社會責(zé)任政策、管理體系運行情況,由行政人事部負(fù)責(zé)及時傳達(dá)到公司各項部門及員工。e) 一旦發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)或SA8000標(biāo)準(zhǔn)的事項,應(yīng)及時采取補救和糾正行動。b) 對內(nèi)對外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)與客戶(買方)的信息溝通。5. 相關(guān)記錄:[不符合項報告] 6. 相關(guān)文件無 SAP12《對內(nèi)對外溝通程序》1. 目的為了規(guī)范公司對內(nèi)對外信息溝通,確保體系的有效運行,特制定本程序。 預(yù)防措施a) 行政人事部應(yīng)召集有關(guān)員工召開問題研討會,依據(jù)有關(guān)記錄、相關(guān)意見、審核結(jié)果,對潛在的重大社會責(zé)任因素發(fā)展趨勢進行分析,并做會議紀(jì)要,填寫社會責(zé)任問題處理記錄,以便明確問題、責(zé)任、完成日期,并進行跟蹤確認(rèn)。 內(nèi)審、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟,糾正步驟按《內(nèi)部審核程序》進行。e) 修改糾正行動所涉及到的程序文件和作業(yè)文件等,徹底防止再發(fā)生。b) 發(fā)生不符合的部門、行政人事部和相關(guān)部門就不符合項目進行現(xiàn)場確認(rèn)和原因分析。2. 適用范圍;;、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合。,評估供應(yīng)商/分包商的社會責(zé)任表現(xiàn),跟進改善措施。3. 職責(zé)采購部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商,并采取行動要求和協(xié)助供應(yīng)商和分包商對分供商的社會責(zé)任管理。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限,應(yīng)向最高管理者報告。b) 負(fù)責(zé)驗證的審核員應(yīng)檢查糾正行動已被采取并證明有效后,在糾正行動要求表中的“驗證”欄中簽字。在這種情況下,應(yīng)編制一份修正的糾正行動建議。b) 在糾正行動比較復(fù)雜的情況下,可以建議成立工作級并進行調(diào)查,要求制定一份計劃表。f) 審核總結(jié)果報告和糾正行動要求表應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn),并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。c) 糾正行動要求表可采用統(tǒng)一的格式。b) 審核員應(yīng)通知相關(guān)部門經(jīng)理和主管何時開始審核。審核計劃應(yīng)呈交最高管理者批準(zhǔn)。任命審核組長,成立審核組。c) 管理者代表對各部門采取的糾正與預(yù)防措施進行確認(rèn)。b) 對社會責(zé)任體系的變更內(nèi)容。b) 管理評審會議由總經(jīng)理主持。b) 管理者代表組織編制管理評審計劃。f) 從社會責(zé)任事故中得到的教訓(xùn)(出現(xiàn)的不符合及糾正預(yù)防措施)。b) 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況。行政人事部負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備所需資料,負(fù)責(zé)整改措施跟蹤檢查的組織和報告工作。行政人事部每季度對各部門培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況檢查和監(jiān)督一次。a) 公司外部培訓(xùn)結(jié)束后,由行政人事部填寫培訓(xùn)記錄,將培訓(xùn)證書復(fù)印件交行政人事部備案。,應(yīng)事先通知有關(guān)部門和員工做好工作安排。c) 將批準(zhǔn)后的年度培訓(xùn)計劃發(fā)到各部門經(jīng)理貫徹實施,明確受培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、組織部門、實施時間和培訓(xùn)方式。e) 一般員工本崗位的社會責(zé)任因素和風(fēng)險源;本部門適用的法律與其他要求;有關(guān)的運行控制程序和作業(yè)文件。b) 管理者代表社會責(zé)任管理手冊。職責(zé)。,行政人事部應(yīng)緊急通知各部門對人員及財產(chǎn)采取保護措施。c) 行政人事部負(fù)責(zé)將受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知急救中心趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。c) 行政人事部備有當(dāng)?shù)叵啦块T、急救中心等單位以及公司高級管理層、健康安全代表的通訊聯(lián)絡(luò)表,并及時更新。3. 職責(zé)。(如油品、殺蟲劑、有機溶劑等)的貯存和使用,根據(jù)法律法規(guī)的要求和公司的規(guī)定,要防止直接傾倒、泄漏等異?,F(xiàn)象的發(fā)生。盡量采用不用或少用有毒有害的工藝技術(shù)和原材料,盡量使用無毒害的原材料代替有害的原材料?!段kU源辯識與風(fēng)險評價表》并提供必要的資源。,必要時及時調(diào)整。本程序應(yīng)向所有員工傳達(dá)。
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