【正文】 。，實施完畢后，由檢測中心負責組織質檢人員對實施結果進行驗證。，從技術管理、工藝操作、等方面進行調查分析，以確定潛在的不合格。 a）按規(guī)定的時間期限，由生產技術部對實施的糾正措施進行有效性驗證； b）若糾正措施的結果未達到預訂效果時，應對不合格品的原因和糾正措施實施進行必要的評審。 a）顧客的抱怨； b）內部審核的不合格通知單； c）管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出； d）產品的監(jiān)視和測量結果。2 范圍 本程序適用于產品的生產、銷售和服務過程及質量安全體系運行過程中需采取的糾正措施的控制。 車間中控記錄包括：日期、班次、檢驗項目、班長、操作者等內容。，檢驗和試驗結果符合要求，化驗報告得到審批認可后，產品方能入庫?！懂a品技術標準》中檢驗規(guī)則對車間生產的成品分班隨機抽樣，取樣必須要把開始、中間、最后出的料都取到做到所取樣品有代表性。《工序作業(yè)指導書》中中控檢驗和試驗方法進行檢驗和試驗?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穼嵤? 職責，負責糾正措施的管理、監(jiān)督和驗證。、真實、及時、不能涂改，保存環(huán)境應適宜。 a）評審結論確認不影響產品質量的不合格原材料，可以讓步接收； b）評審結論確認不能使用的原材料，由財務審計部與供方聯(lián)系按拒收處理。、車間接到不合格品報告單，應設專人對不合格立即予以標識、記錄、登記、直到處理完畢。程 序 文 件文件編號**/CX0132011共 3 頁標題：不合格品控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用。一般由原審核人員負責驗證，特殊情況時可由公司辦公室指定其他內審員進行驗證。審核報告的主要內容如下：a）審核報告的編號；程 序 文 件文件編號**/CX0122011共 7 頁標題：內部質量安全體系審核控制程序版 本 號001第 6 頁b）審核的目的和范圍；c）審核依據(jù)；d）審核組成員、受審部門及其負責人；e）審核的主要內容及發(fā)現(xiàn)的不合格項；f）審核結論及有關改進建議；g）審核報告分發(fā)范圍。、控制審核全過程的進度和質量。，按標準或文件的要求進行評價不要輕信口頭匯報和解釋，要通過實際觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。程 序 文 件文件編號**/CX0122011共 7 頁標題：內部質量安全體系審核控制程序版 本 號001第 4 頁 審核員按照檢查表上的檢查項目在現(xiàn)場逐項檢查收集證據(jù)，認真做好審核記錄。《內部質量安全體系審核計劃日程安排》發(fā)放至受審核部門。程 序 文 件文件編號**/CX0122011共 7 頁標題：內部質量安全體系審核控制程序版 本 號001第 2 頁 根據(jù)年度審核計劃和實際需要，每次審核前有公司辦公室組織或成立審核組，審核組應達到以下要求：a）審核組的成員應具有內部質量審核員資格且被管理者代表授權；b）審核組長應有有兩年以上專業(yè)工作經歷的人員來擔任，組長對審核工作全面負責，對審核計劃的制訂、實施以及提交的報告等全面負責；c）由管理者代表任命審核組長。，采取糾正措施。 銷售公司負責對客戶反悔的質量信息及時反饋給辦公室，由辦公室會集相關部門進行根源分析，并制定糾正及預防措施。，提交管理評審。實施召回后，對召回的文件和實施進行評估，輸入持續(xù)改進。，對召回產品執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關規(guī)定。、去向。2 適用范圍 本程序適用于由于某種原因須召回的產品的工作，包括嚴重損壞消費者的身體健康和一般影響或損害消費者身體健康時間發(fā)生時所采取的行動。2）生產技術部負責潛在不安全產品的識別、分析、評價及潛在不安全產品的處置3）采購部負責通知相關方將不合格的原材料退回4）銷售公司負責通知相關方將產品召回5）質量部為本文件的歸口管理部門。“緊急放行單”，由質管部、檢測中心，生產技術部審議允許“緊急放行”并做好記錄以便追溯。，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。程 序 文 件文件編號**/CX082011共 2 頁標題： 標識和可追溯性控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的在產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法進行標識，以確?？勺匪菪浴！懂a品技術標準》對最終產品進行檢驗和試驗，并出具產品質量化驗單。、維護、保養(yǎng)進行記錄，并填寫《設備維護保養(yǎng)記錄》。，對工藝參數(shù)失控情況及時予以糾正，確保關鍵過程的工藝參數(shù)控制在規(guī)定的范圍程 序 文 件文件編號**/CX072011共 4 頁標題： 生產過程控制程序版 本 號001第 3 頁內。2 適用范圍 本程序適用對生產過程的有效控制。 本公司的原材料不允許緊急放行。，由采購員辦理入庫手續(xù)，進入指定的倉庫。 a）《采購計劃》 b）《采購合同》 、保管員及申請采購部門對所采購的物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、和分析報告等情況進行驗收。，每半年進行一次評審，需要時，采購部組織生產技術部、檢測中心、公司辦公室走訪合格供方，了解其經營管理情況。： 程 序 文 件文件編號**/CX062011共 4 頁標題： 采購控制程序版 本 號001第 2 頁a）產品質量符合技術標準要求； b）質量保證能力及供貨能力； c）價格、發(fā)運能力； d）能夠提供良好的售后服務； e）有合法的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質、生產許可證； f）供方的質量體系是否通過認證證書。、公司辦公室參與對供方評價，參加驗證采購產品。 建立培訓檔案 生產技術部在新員工上崗時，為其建立安全教育檔案。 人力資源部負責組織培訓，保存培訓記錄，建立全公司的培訓檔案。 a）對各級管理者的培訓，由公司辦公室申請，又人力資源部組織實施，做好記錄； b）對各級人員，如：采購、生產、檢驗、搬運、服務人員都應進行質量安全管理體系的培訓。包括：電工、電氣焊工、食品生產操作工、檢驗人員程 序 文 件文件編號**/CX052011共 3 頁標題： 培訓控制程序版 本 號001第 2 頁（含中控人員）。 生產技術部負責崗前技術培訓和崗前安全培訓。，食品質量安全小組對演練效果進行評價，必要時對應急準備和相應預案進行修改，并按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。，事故發(fā)生部門的負責人應在24小時內填寫《突發(fā)事件準備和響應報告書》一式三份，自留一份，質管科一份，管理者代表一份。若事態(tài)狀況嚴重，難以控制和處理，應在自救的同時向專業(yè)救援隊伍救助。一切正常后回復按生產工藝控制要求進行生產。 應急準備和響應，采購部門至少要準備兩個以上合格供方，以確保在緊急情況下能迅速從各合格供方處調集采購急需的原材料，滿足顧客的定貨，對于不合格原材料先予以隔離存放，報食品安全小組及檢測中心對其評估檢測按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4 程序 可能會發(fā)生影響食品安全的潛在事故和緊急情況。 各部門、車間負責建立本部門應急組織。程 序 文 件文件編號**/CX042011共 3 頁標題： 應急準備和響應控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 預防可能影響產品安全的潛在事故和緊急情況，確保緊急情況得到處理，防止和解決可能伴隨的產品安全影響。會議應通過以上內容的評價對如下內容進行確認并制訂相應的糾正、預防措施或改進措施. 管理評審記錄和報告，并根據(jù)評審結果和改進建議編制管理評審報告，經管理者代表審核，報總經理批準后，一正式文件形式分發(fā)相關部門。： a）《各車間生產情況報告》——內容包括：生產任務工作量統(tǒng)計、生產工藝技術參數(shù)分析、生產設備的更新改造需求及安全方面存在的問題及問題原因的分析、解決問題的建議。 管理評審計劃：管理者代表根據(jù)總經理意見，編制管理評審計劃，主要內容包括：a）管理評審的內容； b）管理評審會議的具體日期、地點、參加部門人員； c）管理評審所需文件、資料和提供時間。4 工作程序 時機：管理評審原則上每年度進行一次，二次管理評審的時間間隔一般不超過十二個月。2 適用范圍 本程序適用于對公司安全質量方針、質量目標和質量安全體系的管理評審。 上級部門及質量監(jiān)督部門質量抽查或質量審核認證時需查閱記錄，各單位應給予配合查閱，不得拒絕。記錄的貯存環(huán)境應有防潮、防霉、防損壞等措施。程 序 文 件文件編號**/CX022011共 3 頁標題： 記錄控制程序版 本 號001第 3 頁，不得隨意涂改或用涂改液涂改，如記錄錯誤需更改，應采取劃改。《記錄清單》，其