【正文】 理解，并通過(guò)評(píng)審以確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，確保合同順利履行，從而達(dá)到顧客滿意，特制定本程序。,由各職能部門實(shí)施銷售和銷售計(jì)劃調(diào)整:a)本月公司新增合同；b)顧客要求超出目前公司正常銷售的進(jìn)度；c)公司遇到非預(yù)期事件導(dǎo)致不能完成銷售計(jì)劃；d)其他情況。確認(rèn)此過(guò)程是由人事行政部來(lái)進(jìn)行的。，組織對(duì)客戶滿意度調(diào)查，具體見《信息反饋表》。a）負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”，對(duì)審核組人員進(jìn)行分工，組織實(shí)施；b）編制“內(nèi)部審核報(bào)告”。，“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”人事行政部應(yīng)考慮審核的過(guò)程、區(qū)域狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)本公司全年內(nèi)部審核工作進(jìn)行策劃，編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，其內(nèi)容應(yīng)確定審核的范圍、頻次和方法等，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。責(zé)任部門按審核組開具的“不符合項(xiàng)報(bào)告”和提出的要求，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)針對(duì)產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行分析，并本著舉一反三的原則及時(shí)制定糾正措施，并組織實(shí)施，以避免此類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，實(shí)施結(jié)果報(bào)公司人事行政部。2．范圍該程序針對(duì)我司適用于本公司的產(chǎn)品提供過(guò)程中的不合格產(chǎn)品的控制。d. 采購(gòu)付款控制。d. 催交及檢驗(yàn)文件的管理。 報(bào)價(jià)評(píng)審報(bào)價(jià)評(píng)審是對(duì)廠商報(bào)價(jià)進(jìn)行商務(wù)及技術(shù)評(píng)定。 記錄控制程序 不合格控制程序 檢驗(yàn)規(guī)程6 記錄 九、糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的為了消除不合格和潛在不合格的原因，防止類似不合格的發(fā)生和再次發(fā)生，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，特制定本程序。d)公司各部門發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品不合格，應(yīng)反饋技術(shù)部，由技術(shù)部組織有關(guān)人員分析產(chǎn)生的原因。通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、質(zhì)量管理體系過(guò)程檢查、信息反饋表、顧客反饋意見的收集和質(zhì)量分析會(huì)，確定以下幾方面的潛在不合格：a）顧客投訴或顧客抱怨反映出的產(chǎn)品質(zhì)量的通病或者服務(wù)質(zhì)量存在的問(wèn)題；b）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的接近不合格的傾向；c）質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格傾向；d）通過(guò)數(shù)據(jù)分析確定的潛在不合格項(xiàng)目。3 職責(zé) 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行考評(píng)，并做好記錄?！俄?xiàng)目開發(fā)建議書》，組織成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并編制《項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書》。要求完整，清楚，并且不能自相矛盾。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審，確定參加評(píng)審的部門和人員，一般情況下，包括技術(shù)部經(jīng)理、有關(guān)職能部門代表，需要時(shí)也可請(qǐng)總經(jīng)理和顧客代表參加。：1） 軟件單元及系統(tǒng)的功能、邏輯測(cè)試；2） 硬件功能、性能測(cè)試；3） 針對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求的必要測(cè)試；4） 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較驗(yàn)證；5） 對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制“設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告”，報(bào)經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、驗(yàn)證和確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的更改要進(jìn)行評(píng)審，以確定這些更改是否會(huì)影響已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證結(jié)果。，按被更改的設(shè)計(jì)文件的原審批程序進(jìn)行。，對(duì)產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求做出綜合評(píng)價(jià)?！俄?xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書》策劃的規(guī)定進(jìn)行，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，目的是評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開發(fā)中的問(wèn)題，提出解決方案，完善設(shè)計(jì)。：1） 與產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求（合同、技術(shù)協(xié)議、顧客技術(shù)資料等）；2） 國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3） 相關(guān)法律、法規(guī)的要求；4） 有關(guān)安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等的特殊要求；5） 現(xiàn)有產(chǎn)品的文件和資料中有關(guān)的信息；6） 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 本程序規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入與輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及更改等的控制要求，適用于本公司承擔(dān)的電力自動(dòng)化設(shè)備和相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)和開發(fā)。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 6 記錄 糾正和預(yù)防措施表 不合格報(bào)告十、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)程序1 目的對(duì)產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，有效地控制服務(wù)過(guò)程，確保服務(wù)滿足顧客的需要。當(dāng)未達(dá)到預(yù)定效果時(shí)，還應(yīng)評(píng)價(jià)采取其他措施的有效性。經(jīng)不合格評(píng)審后，由公司技術(shù)部組織有關(guān)人員分析其產(chǎn)生的原因。 運(yùn)輸根據(jù)交貨地點(diǎn)及貨物情況安排運(yùn)輸方式，交貨信息需通知商務(wù)采購(gòu)部，由商務(wù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)接貨。詢價(jià)文件主要包括商務(wù)條款和技術(shù)要求。b. 編制催交及檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)施催交及檢驗(yàn)活動(dòng)，編制催交及檢驗(yàn)報(bào)告。b. 向廠商詢價(jià)及對(duì)廠商報(bào)價(jià)的評(píng)審以及議價(jià)工作。，應(yīng)有發(fā)單人確認(rèn)合格。（2次及2次以上）的輕微不合格為嚴(yán)重不合格。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)將所有資料移交給人事行政部，人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)資料的整理、編目、裝訂成冊(cè)，并作為管理評(píng)審輸入資料，供持續(xù)改進(jìn)使用。a) 內(nèi)審組根據(jù)“審核檢查表”對(duì)受審部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行的效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在“審核檢查表”中；b）內(nèi)審組召開碰頭會(huì)，對(duì)審核的情況進(jìn)行溝通，并分析和確定不合格的情況并填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，所有“不符合項(xiàng)報(bào)告”須經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。，總經(jīng)理和/或管理者代表可作出增加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的決定。a）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”和“審核實(shí)施計(jì)劃”；b）審定“內(nèi)部審核報(bào)告”，向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部審核工作。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)技術(shù)文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。以上過(guò)程由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查。，人事行政部主管簽核。 異常事件教育培訓(xùn)對(duì)物資儲(chǔ)運(yùn)以及作業(yè)時(shí)可能突發(fā)的異常事件進(jìn)行培訓(xùn)。 在職員工教育培訓(xùn) 受訓(xùn)員工依據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，接受內(nèi)部或外部培訓(xùn)。b) 人事行政部發(fā)出培訓(xùn)通告，主辦講師的聘請(qǐng)、交通、食宿、教具、講義、教室布置等準(zhǔn)備事項(xiàng)。 教育培訓(xùn)計(jì)劃的擬定與執(zhí)行 員工教育培訓(xùn)以年度培訓(xùn)課程為依據(jù)。 外聘或內(nèi)部講師的聘選。5 相關(guān)文件 記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 文件控制程序6 記錄 糾正預(yù)防措施表四、人力資源管理控制程序1 目的 為配合本公司發(fā)展目標(biāo)，對(duì)員工適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展?jié)撛谫Y源，增進(jìn)工作質(zhì)量及績(jī)效，確保全體員工具備良好的質(zhì)量管理體系的意識(shí)，具備與質(zhì)量管理體系相關(guān)工作的能力，特制定本程序。：一般情況下，評(píng)審頻度為每年評(píng)審至少1次，當(dāng)出現(xiàn)下述某一種情況時(shí)，可及時(shí)展開評(píng)審：a)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如市場(chǎng)形勢(shì)，社會(huì)要求等；b)在發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶索賠事件后；c)在組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或進(jìn)行了二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核后；d)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)；e)當(dāng)客戶投訴突然增多時(shí)；f)其他認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)；g)當(dāng)有需要采取糾正和預(yù)防措施時(shí)。2 范圍適用于公司管理評(píng)審的全過(guò)程。本公司的質(zhì)量記錄目錄，由人事行政部負(fù)責(zé)編制并填寫《記錄清單》。 質(zhì)量記錄的填寫人員對(duì)所記錄的數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。原標(biāo)準(zhǔn)已更改無(wú)效的，購(gòu)回新標(biāo)準(zhǔn)。 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由人事行政部列入現(xiàn)行受控的《受控清單》，并定期檢查各現(xiàn)行文件的有效性，確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件修改內(nèi)