【正文】 險 環(huán)境因素 標(biāo)識的方法 原材料、半成品標(biāo)識方法 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控制程序 版本號 / 修改次： A / O 原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。 砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。 在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應(yīng)驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 4 工作程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，符合要求方可搬運(yùn)。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP207 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 搬運(yùn)和貯存控制程序 版本號 / 修改次： A / O ，應(yīng)驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量 以及合格證明，并做好料具驗收單。 記錄 料具驗收單 ZXJ/ZR3071 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 監(jiān)視和測量裝置控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP208 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 為加強(qiáng)監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。 項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負(fù)責(zé)驗證，并在配備申請表上填寫驗證結(jié)果。 監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識 所有檢定或校準(zhǔn)比對后的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)持有檢定證書或檢定結(jié)果通知書 或準(zhǔn)用證 ,并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。 不能修復(fù)或修復(fù)后仍達(dá)不到其準(zhǔn)確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。 審核員在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下對所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果。 審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查清單。 現(xiàn)場審核 被審核 單位或部門負(fù)責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進(jìn)行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。會議應(yīng)做好簽到記錄。同時，防止不合格的機(jī)械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP210 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 不合格品控制程序 版本號 / 修改次： A / O 集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工程技術(shù)資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應(yīng)報集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各子公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。 審核組長將驗證結(jié)果向管理者報告。 不合格報告請被審核單位或部門簽字確認(rèn)。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員）陪同審核進(jìn)行審核工作。 制定年度審核計劃 管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計劃。 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。 監(jiān)視和測量裝置標(biāo)志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監(jiān)視和測量裝置維護(hù)和保養(yǎng) 重要的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)保管，維護(hù)和保養(yǎng)。 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP208 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 程序名稱 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版本號 / 修改次： A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結(jié)果通知書，需復(fù)印報集團(tuán)公司質(zhì)量安全科。 項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負(fù)責(zé)采購。 物資按 先進(jìn)先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。 貯存 建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落實適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時，應(yīng)由原標(biāo)識人確認(rèn)后重新標(biāo)識。 環(huán)境因素的標(biāo)識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。標(biāo)識的內(nèi)容如下： 鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負(fù)責(zé)具體實施。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實施溝通，并保證溝通有效。 工作方法 辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審，必要時請示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。 集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公 室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。 各子公司和項目部做好對新入場人員 的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。 集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 業(yè)務(wù) 培訓(xùn) 對從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 2 相關(guān)文件 浙江省勞動人事廳浙勞人護(hù)（ 1990） 72 號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則》 建設(shè)部、國家計委、人事部建教（ 1991） 522 號《建設(shè)企業(yè)事 業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。 記錄的查閱 記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。 所有記錄應(yīng)記錄及時，不得事后補(bǔ)做和偽造。 體系運(yùn)行記錄指：體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。 3 職責(zé) 貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。 評審的內(nèi)容。 辦公室起草評審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 事故調(diào)查的結(jié)果。 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和 控制情況。 組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時； 組織最高管理者認(rèn)為必要時。 質(zhì)量記錄 收文登記表 ZXJ/ZR3011 文件發(fā) 放登記表 ZXJ/ZR3012 有效文件一覽表 ZXJ/ZR3013 文件更改申請單 ZXJ/ZR3014 文件更改通知單 ZXJ/ZR3015 文件銷毀申請單 ZXJ/ZR3016 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 管理評審程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP203 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O 目的和適用范圍 、通過對管理體系按策劃的時 間間隔進(jìn)行評審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實施更改，文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。 文件的有效性控制 文件的使用部門應(yīng)編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單 ,以確保在使用場所能得到有關(guān)版本的適用文件。 施工組織設(shè)計和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》和《管理方案編制及定期評價控制程序》。 集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 總經(jīng)理： 二 OO 三年五月二十八日 集團(tuán)公司整合管理體系程序文件 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx、 GB/T240011996 idt ISO14001199GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況編制，是集團(tuán)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行各項活動必須遵循的法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集 團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，集團(tuán)公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。合格率 100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于 項。 管理者代表： 二 00 年五月二十八日 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 文件控制 /法律與其他要求控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP201 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適 用范圍 目的 對文件進(jìn)行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。 外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。 文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。 換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁進(jìn)行撤換，收回舊頁。 、管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報告集團(tuán)管理體系的 業(yè)績和任何改進(jìn)的需求及體系的運(yùn)行情況，審核管理評審報告。 質(zhì)量管理體系的評審輸入 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果 ,顧客抱怨等 ） 。 審核的結(jié)果和有效性。 集團(tuán)管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。 實施評審 管理評審采取會議評審的 方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。 記錄的標(biāo)識