【正文】 第B版第0次修改質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序第1頁 共3頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海1 目的加強(qiáng)質(zhì)量方針和目標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果。2 適用范圍適用于本公司及各部門的質(zhì)量方針和管理工作。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并發(fā)布實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的日常管理。 各部門負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；并將其在自己所管轄范圍內(nèi)提出具體工作方針和工作目標(biāo)。4 措施和方法 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂 調(diào)研和策劃方針和目標(biāo)在市場調(diào)研基礎(chǔ)上產(chǎn)生，應(yīng)盡可能了解市場動(dòng)向，競爭焦點(diǎn)，顧客需求和期望，行業(yè)中趕超目標(biāo)的質(zhì)量方針和目標(biāo)；由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定提出意圖、總體思路、要求和過程。 征集意見和擬訂草案在廣泛聽取各方面的意見和建議，由公司辦匯集群眾意見，并根據(jù)總經(jīng)理意圖，提出建議性的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的草案。 定稿和頒布由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員，對(duì)草案進(jìn)行修改、完善。并由總經(jīng)理定稿，簽發(fā)公司文件、正式頒布實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求：a)與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；b)遵循ISO9000：2008標(biāo)準(zhǔn)提出的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則；c)與顧客的要求和期望相適應(yīng)；d)能引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，向更高目標(biāo)前進(jìn)；e)適應(yīng)市場競爭的需要；f)具有可行性，不能僅作為一般號(hào)召的口號(hào)；g)言簡意賅，可作為行動(dòng)的座右銘；h)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)做到：a)體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理八項(xiàng)原則；b)滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求；c)具體化、定量化。應(yīng)對(duì)主要指標(biāo)作出明確的定量規(guī)定。對(duì)難于量化的指標(biāo)，也要明確地定性，如對(duì)外觀水平有確切的測評(píng)方法來支撐。d)具有可操作性。質(zhì)量目標(biāo)必須切合企業(yè)實(shí)際，經(jīng)過努力可以達(dá)到。e)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)建立的配套文件（如規(guī)章規(guī)范等）的執(zhí)行情況。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序第2頁 共3頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海 宣貫 宣貫要求a)務(wù)必使全公司員工都理解質(zhì)量方針、目標(biāo)的內(nèi)容和內(nèi)涵及其背景并予以實(shí)施。b)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)在其所管轄范圍內(nèi)宣傳，貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)。 宣貫途徑a)公司辦和辦公室可通過質(zhì)量教育計(jì)劃集中地、系統(tǒng)地進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的教育。b)利用公司的黑板報(bào)、標(biāo)語，簡明宣傳材料，以及各種會(huì)議，經(jīng)常地宣傳質(zhì)量方針、目標(biāo)，做到人人皆知。 質(zhì)量方針、目標(biāo)展開 質(zhì)量方針的展開質(zhì)量方針應(yīng)展開到各部門和基層單位，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針。a)應(yīng)將公司的目標(biāo)項(xiàng)目和目標(biāo)值，按部門、班組，依次細(xì)化分解，做到下一級(jí)目標(biāo)總和與上一級(jí)目標(biāo)相對(duì)應(yīng)。b)對(duì)經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo)，應(yīng)制定保證其實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開細(xì)化分解制定出或月度實(shí)施計(jì)劃，明確每項(xiàng)措施的責(zé)任者和完成時(shí)間。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)掌握質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，采取有效對(duì)策，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施。a)管理者代表和辦公室應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施中各部門之間發(fā)生的矛盾。b)各部門應(yīng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，自覺承擔(dān)責(zé)任，顧全大局，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 動(dòng)態(tài)管理a)日常的動(dòng)態(tài)管理由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行。b)對(duì)各部門的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，以查明影響方針和目標(biāo)實(shí)施的原因；根據(jù)分析結(jié)果提出對(duì)策，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，并落實(shí)到有關(guān)部門付諸實(shí)施。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的考核 考核周期和評(píng)定方法不定期考核，考核由辦公室匯總。 考核內(nèi)容a)各部門方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，工作態(tài)度、協(xié)作精神；b)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)建立的配套文件（如規(guī)章規(guī)范等）的執(zhí)行情況。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序第3頁 共3頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海a)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門的考核b)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各崗位進(jìn)行考核。 年度考核由管理者代表主持；辦公室配合。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審 在管理評(píng)審前由管理者代表將近一年來的方針、目標(biāo)的適宜性、有效性作出評(píng)價(jià)作，并作為重要輸入材料提交管理評(píng)審。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂a)質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)定期修訂（如三年）。b)遇特殊情況，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)由于不可抗力的因素難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。c)修訂時(shí)應(yīng)遵循Q/。5 記錄格式1）Q/ 部門質(zhì)量方針、目標(biāo)展開 2）Q/ 管理評(píng)審計(jì)劃3）Q/ 管理評(píng)審?fù)ㄖ?）Q/ 管理評(píng)審報(bào)告修 改 狀 態(tài)修改號(hào)修 改 條 款修 改 人 / 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期////////麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改 資 源 控 制 程 序第1頁 共2頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海1 目的確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是確有能力的；確保員工意識(shí)到其崗位的相關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。2 適用范圍質(zhì)量管理體系的管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員；公司生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)設(shè)備以及其他輔助設(shè)備。也可參照適用于其他管理人員。3 職責(zé) 公司辦負(fù)責(zé)各種培訓(xùn)和人力資源的控制。 生產(chǎn)技術(shù)科長負(fù)責(zé)設(shè)備的策劃方案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備更新、檢修及其實(shí)施。4 能力判斷 公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等四方面考核工作人員。 公司質(zhì)量管理體系的管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員從以上四方面規(guī)定其需求。 公司應(yīng)通過培訓(xùn)或采取適當(dāng)措施以彌補(bǔ)人員和/或能力不足，從而滿足人員與能力之需求。 公司質(zhì)量管理體系與有關(guān)人員的能力要求如下：a)公司管理者代表應(yīng)在高層管理人員中選用，并熟悉ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司生豬的加工過程和生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理；b)生產(chǎn)技術(shù)科長應(yīng)具有一年以上的生產(chǎn)技術(shù)管理工作，熟悉ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，熟悉通過公司整個(gè)加工過程的技術(shù)管理；c)各職能部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員應(yīng)經(jīng)過ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)，并掌握履行崗位職能所需的應(yīng)有技能；d)檢驗(yàn)人員應(yīng)具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)公司集中自行培訓(xùn)或上級(jí)有關(guān)部門考核合格，掌握一定的檢驗(yàn)知識(shí)。e)公司內(nèi)審員應(yīng)具有高中及以上學(xué)歷，經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考核合格，并了解公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程。5 培訓(xùn)程序 公司每年對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行摸底調(diào)查，并據(jù)此制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃， 培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)落實(shí)到人/崗位。培訓(xùn)計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)每一項(xiàng)培訓(xùn)做好專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)形式可采取以下形式：a)公司內(nèi)部培訓(xùn)：舉辦講座、師傅帶徒弟等形式；b)委托外單位培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用所需的知識(shí)和技能，強(qiáng)調(diào)“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)”。除業(yè)務(wù)培訓(xùn)之外應(yīng)考慮質(zhì)量意識(shí)、貫標(biāo)意識(shí)等方面的內(nèi)容。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改 資 源 控 制 程 序第2頁 共2頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法有：a)口試、筆試； b)對(duì)實(shí)際工作業(yè)績的考核。5 設(shè)備維護(hù)管理程序 公司設(shè)備由生產(chǎn)管理員根據(jù)公司實(shí)際情況決定是否建立設(shè)備臺(tái)帳 。 生產(chǎn)管理員根據(jù)設(shè)備技術(shù)要求并結(jié)合設(shè)備實(shí)際情況隨時(shí)檢修。 檢修前應(yīng)準(zhǔn)備好檢修所需資料，提出檢修需要的外購零件清單交有關(guān)部門采購。 設(shè)備檢修一般安排在生產(chǎn)空隙期間進(jìn)行，如需停產(chǎn)維修應(yīng)提前作好計(jì)劃調(diào)整。 設(shè)備若遇到大的故障，操作工向生產(chǎn)場所負(fù)責(zé)人報(bào)告；生產(chǎn)場所負(fù)責(zé)人向公司生產(chǎn)技術(shù)科長或生產(chǎn)場所生產(chǎn)管理員報(bào)告，由生產(chǎn)技術(shù)科或生產(chǎn)管理員組織實(shí)施。 公司自行檢修設(shè)備可由生產(chǎn)場所負(fù)責(zé)人或使用設(shè)備的操作工驗(yàn)收。 設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)管理員組織,設(shè)備操作工執(zhí)行。6 記錄。 記錄格式1)Q/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃表2)Q/ 培訓(xùn)記錄表3)Q/ 培訓(xùn)簽到表 修改狀態(tài)修改號(hào)修 改 條 款修 改 人 / 日 期批準(zhǔn)人 / 日 期麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改與顧客有關(guān)過程實(shí)施程序第1頁 共2頁編制張 蕾審核任偉東批準(zhǔn)王仙海1 目的與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求得到確定、評(píng)審與滿足，及時(shí)與顧客溝通取得顧客滿意或不滿意的信息。2 范圍本公司所有與顧客有關(guān)的過程。3 職責(zé) 銷售部對(duì)滿足顧客要求負(fù)責(zé)。4 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本公司在接到顧客訂貨的信息（包括電話訂貨、意向性合同）時(shí)，應(yīng)識(shí)別顧客要求：a)顧客對(duì)產(chǎn)品要求，包括交付工作；b)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c)公司確定的附加要求。 這些要求應(yīng)形成文件或作好記錄以供進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審時(shí)使用。5 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 顧客訂貨可分兩類：a)一般訂貨：公司常規(guī)品種；b)特殊訂貨：常規(guī)品種以外的品種。 合同評(píng)審的權(quán)限經(jīng)書面授權(quán)或職務(wù)授權(quán)簽訂銷售合同的銷售人員均有權(quán)進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。 銷售人員在簽定特殊訂貨的訂貨合同時(shí)，應(yīng)識(shí)別是否有必要與下列部門溝通：a)向生產(chǎn)技術(shù)科征詢能否按顧客要求進(jìn)行加工；b)向生產(chǎn)場所征詢新品種能否操作；如有必要與其中一個(gè)或幾個(gè)部門溝通，則在評(píng)審記錄中應(yīng)有該部門的意見、簽名或電話記錄。 評(píng)審要求：a) 產(chǎn)品要求已在合同（或協(xié)議）等文件中得到規(guī)定；b) 在口頭合同的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c)公司有能力滿足特殊合同中規(guī)定的要求。只有在確認(rèn)上述3條要求已完全得到滿足時(shí)，才能認(rèn)為評(píng)審已經(jīng)通過，可以接受訂貨（簽訂合同或發(fā)出投標(biāo)書）。 記錄評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施由銷售部合同簽訂人員負(fù)責(zé)記錄，記錄方式如下：a)對(duì)一般品種：在評(píng)審?fù)ㄟ^后在合同（或在有關(guān)訂貨文件）上有評(píng)審人簽字或蓋章以示負(fù)責(zé)。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改與顧客有關(guān)過程實(shí)施程序第2頁 共2頁編制張 蕾審核任偉東批準(zhǔn)王仙海 b)對(duì)于特殊品種（或一般訂貨具有跟蹤措施或發(fā)生合同變更的情況）則應(yīng)予以記錄。 合同變更程序 如由顧客提出修改合同， b的要求記錄。 如由本公司提出修改合同，則應(yīng)征求顧客的意見， b的要求予以記錄。 上述兩種合同修改之后，公司銷售部均應(yīng)在評(píng)審或協(xié)商后確保相關(guān)銷售文件得到修改，并確保通知有關(guān)部門/人員已變更的要求， b的要求予以記錄。6 顧客溝通程序：a)產(chǎn)品品種信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)