【正文】 層次上建立部門的質(zhì)量目標 ,并盡可能規(guī)定可測量的的指標。如果目標沒有實現(xiàn)，責任部門應進行原因分析，制訂改進措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 職責 、各部門職責、權限的具體規(guī)定； 、權限； 。 辦公室 。 。 生產(chǎn)部 a) 負責生產(chǎn)和服務提供的控制（組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標識及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護）； b) 配合技術部審定技術管理標準，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力； c) 負責抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完成情況進行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作； f) 負責生產(chǎn)設備及設施的管理 工作；配合辦公室對辦公設施進行維護和管理。 16 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強調(diào)度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負責生產(chǎn)設備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設備的過程能力； 、工具、計量器具的管理，配合技術部做好計量器具的鑒定工作； 、申報和處置，參與對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實施糾正措施；參與原因分析會，提出并實施預防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； ； 。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審 ,確定評審日期 ,批準評審計劃 ,審 批《管理評審報告》。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時間 正常情況下 ,管理評審每年進行一次 ，間隔不超過 12 個 月份。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實施情況； ； ； 、過程和體系改進的建議。 18 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括的內(nèi)容： 評價 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關的 產(chǎn)品 的 改進； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運 行 的需求。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進程序 FB/ 管理評審計劃 FB/ 管理評審會議記錄 FB/ 管理評審報告 FB/ 管理評審改進措施跟蹤表 本條款主要責任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性確定并提供所需的資源。 2 范圍 適用于對公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 的能力控制。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應從受教育程度、所接受的培訓、技術等級和工作經(jīng)驗等方面考核。這些員工應包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術人員和特殊工種人員等。 各部門要按照《 員工 培訓計劃》的要求，組織本部門有關人員按時參加培訓。 轉(zhuǎn)崗員工 只進行 、 c 的培訓。 對關鍵工序 和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓，培訓合格后持證上崗。 評價結(jié)果的處理 ， 準予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 3 職責 生產(chǎn)部 負責 對公司全部 設 備、輔助設施 和 所屬 工作環(huán)境進行控制。 為保證設備的能力 ,生產(chǎn)部 在年初根據(jù)設備運行情況，編制《年度設備維修 保養(yǎng) 計劃》 ,并確保計劃按時實施； 經(jīng)過 維修的設備，應在《設備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部 定期對設備的運行狀況進行檢查，確保設備性能滿足生產(chǎn)要求。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程 序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 和服務提供過程 進行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對產(chǎn)品 和服務 的要求和期望。 24 各部門負責人負責相關的策劃及實施相應的質(zhì)量計劃。除此之外，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應建立的過 程及過程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導書、需要配置哪些資源和設施； ，如 策劃 評審、驗證和確認、過程確認、產(chǎn)品和過程 所要求的 監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動 以及各階段產(chǎn)品的接收準則； 。 下列情況需編制質(zhì)量計劃 、采用新工藝、新材料； 、項目或合同； 。 ，也可作為文件的一部分。 ，職責、權限和資源的配置。 。 負責對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務的過程的控制。 負責產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 顧客要求可包括： ，包括 產(chǎn)品 適用性以及服務、價格等的要求。 。 標書、合同及訂單的分類 根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術要 求，將標書、合同及訂單分為： :在交貨期、質(zhì)量特性、價格等沒有特殊要求的合同； :指常規(guī)合同之外的合同。 合同評審的內(nèi)容 銷售部 /進出口部 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號： YH/ 與顧客有關過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 3 頁 授權內(nèi)的 產(chǎn)品的銷售價格、履行合同的利益和風險等方面的要求進行評審。 ，采用會議評審方法，銷售部門組織有關部門的人員參加評審。 經(jīng)過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。同時，將重新評審后的記錄及時送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責將變化信息盡快傳遞到操作者。 必要 時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責為顧客 提 供 使用指導。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務人員趕赴現(xiàn)場，實施服務 。 訂單及有關記錄的保存 訂單及有關記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關合同要求。 29 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產(chǎn) 所需的原材料； 管理者代表 批準合格供方名單； 技術部 對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責采購產(chǎn)品的驗證。 供方的選擇原則 周到的供方。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結(jié)論。 采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定記錄》以及有關的考查報告、質(zhì)量證明文件或證書。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到達公司后，采購人 員應通知技術部進行進貨驗證。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時 ,應在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 3 職責 生產(chǎn)部（車間） 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負責生產(chǎn)制造過程控制； 31 負責對過程產(chǎn)品進行標識； 負責設備管理及安全生產(chǎn)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 應對公司的生產(chǎn)和服務提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 產(chǎn)過程的有效運作和控制時，應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽 字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 標識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明南海源輝鞋業(yè) 司 有限公 程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁 共 4 頁 32 顯位置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號 規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時，供銷部在合同中或技術文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)識別 顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權歸顧客的財產(chǎn)，包括： ； 、測量器具； ，包括技術規(guī)范、圖紙和專利信息等。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品 ，由供銷部辦理入庫手續(xù)。 產(chǎn)品防護 在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預定地點各階段，應對產(chǎn)品及其組成部分進行防護。 搬運 搬運人員應選擇合適的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁 共 4 頁 產(chǎn)品發(fā)運前，由倉儲部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫發(fā)貨。 5 相關支持文件 FB/。交付時提貨人應在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售 部們應對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 貯存 產(chǎn)品入庫的驗收 a．產(chǎn)品入庫時，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對 ,核對無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標識；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應及時與相關部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動用； b. 產(chǎn)品入庫后，保管員 登記帳目 ,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 標識防護 。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用 a. 驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護其原有包裝及其它防護設施，單獨存放，并掛“ GC”標牌加以標識； 33 ，配合技術部定期對顧客提供產(chǎn)品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應查清原因，明確責任，在《顧客財產(chǎn)登記表》上記錄有關情況，并及時通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 顧客財產(chǎn)的接收 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號 :YH/ 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁 共 4 頁 ，銷售部門在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號、出廠編號等。 ，并保持設備的能力。 特殊過程的控制。 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 技術部 負責各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。 /支持文件 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購計劃 FB/ 供方評定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方業(yè)績評定記錄 FB/ 臨時采購單 本條款主要