【正文】 層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo) ,并盡可能規(guī)定可測(cè)量的的指標(biāo)。如果目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 、權(quán)限； 。 辦公室 。 。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)）； b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力； c) 負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理 工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。 16 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強(qiáng)調(diào)度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程能力； 、工具、計(jì)量器具的管理，配合技術(shù)部做好計(jì)量器具的鑒定工作； 、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會(huì)，提出并實(shí)施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； ； 。 對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 ,確定評(píng)審日期 ,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃 ,審 批《管理評(píng)審報(bào)告》。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的時(shí)間 正常情況下 ,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次 ，間隔不超過(guò) 12 個(gè) 月份。 編制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見(jiàn)和建議，包括顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 管理評(píng)審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實(shí)施情況； ； ； 、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 18 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： 評(píng)價(jià) 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進(jìn)； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn) 行 的需求。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進(jìn)程序 FB/ 管理評(píng)審計(jì)劃 FB/ 管理評(píng)審會(huì)議記錄 FB/ 管理評(píng)審報(bào)告 FB/ 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 2 范圍 適用于對(duì)公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 的能力控制。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 各部門要按照《 員工 培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗員工 只進(jìn)行 、 c 的培訓(xùn)。 對(duì)關(guān)鍵工序 和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 ， 準(zhǔn)予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； ， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 對(duì)公司全部 設(shè) 備、輔助設(shè)施 和 所屬 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 為保證設(shè)備的能力 ,生產(chǎn)部 在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修 保養(yǎng) 計(jì)劃》 ,并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施； 經(jīng)過(guò) 維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部 定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過(guò)程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程 序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程 和服務(wù)提供過(guò)程 進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性 ，并滿足 顧客對(duì)產(chǎn)品 和服務(wù) 的要求和期望。 24 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的策劃及實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。除此之外，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求； ，確定應(yīng)建立的過(guò) 程及過(guò)程的輸入和輸出； ，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施； ，如 策劃 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)品和過(guò)程 所要求的 監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 。 下列情況需編制質(zhì)量計(jì)劃 、采用新工藝、新材料； 、項(xiàng)目或合同； 。 ，也可作為文件的一部分。 ，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。 。 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)所有訂單的評(píng)審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過(guò)程的控制。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見(jiàn)，并及時(shí)反饋顧客提供的信息。 顧客要求可包括： ，包括 產(chǎn)品 適用性以及服務(wù)、價(jià)格等的要求。 。 標(biāo)書、合同及訂單的分類 根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)要 求，將標(biāo)書、合同及訂單分為： :在交貨期、質(zhì)量特性、價(jià)格等沒(méi)有特殊要求的合同； :指常規(guī)合同之外的合同。 合同評(píng)審的內(nèi)容 銷售部 /進(jìn)出口部 南海源輝鞋業(yè) 有限公司程序文件 編號(hào)： YH/ 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 授權(quán)內(nèi)的 產(chǎn)品的銷售價(jià)格、履行合同的利益和風(fēng)險(xiǎn)等方面的要求進(jìn)行評(píng)審。 ，采用會(huì)議評(píng)審方法，銷售部門組織有關(guān)部門的人員參加評(píng)審。 經(jīng)過(guò)評(píng)審，使得合同或訂單的各項(xiàng)要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。同時(shí)，將重新評(píng)審后的記錄及時(shí)送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。 必要 時(shí)，協(xié)助顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和清點(diǎn)，并負(fù)責(zé)為顧客 提 供 使用指導(dǎo)。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施服務(wù) 。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 29 編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公司生產(chǎn) 所需的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 技術(shù)部 對(duì)采購(gòu)部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 供方的選擇原則 周到的供方。 對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。 采購(gòu)部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》以及有關(guān)的考查報(bào)告、質(zhì)量證明文件或證書。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)公司后，采購(gòu)人 員應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí) ,應(yīng)在采購(gòu)資料中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部（車間） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程控制； 31 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； 產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)作和控制時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽 字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 采購(gòu)產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明南海源輝鞋業(yè) 司 有限公 程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 32 顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào) 規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期等。 產(chǎn)品的可追溯性 對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，供銷部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個(gè)生產(chǎn)過(guò)程保持標(biāo)識(shí)的完整性和唯一性。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)產(chǎn)，包括： ； 、測(cè)量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信息等。驗(yàn)證合格的顧客提供產(chǎn)品 ，由供銷部辦理入庫(kù)手續(xù)。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)各階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，輕拿輕放，搬運(yùn)過(guò)程中，要遵守操作規(guī)程 ,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中損壞。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜； 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫(kù)發(fā)貨。 5 相關(guān)支持文件 FB/。交付時(shí)提貨人應(yīng)在 《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運(yùn)時(shí)，裝運(yùn)人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯(cuò)裝、漏裝情況發(fā)生； 銷售 部們應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過(guò)程的可追溯性。 貯存 產(chǎn)品入庫(kù)的驗(yàn)收 a．產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫(kù)單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì) ,核對(duì)無(wú)誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺 ,保管員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動(dòng)用； b. 產(chǎn)品入庫(kù)后，保管員 登記帳目 ,并且定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查 ,做到帳、卡、物一致 ,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 標(biāo)識(shí)防護(hù) 。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用 a. 驗(yàn)證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護(hù)其原有包裝及其它防護(hù)設(shè)施，單獨(dú)存放，并掛“ GC”標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)； 33 ，配合技術(shù)部定期對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問(wèn)題，應(yīng)查清原因，明確責(zé)任，在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時(shí)通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。 顧客財(cái)產(chǎn)的接收 南海源輝鞋業(yè)司有限公程序文件 編號(hào) :YH/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) ，銷售部門在簽訂合同時(shí)必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)等。 ，并保持設(shè)備的能力。 特殊過(guò)程的控制。 ，監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性和過(guò)程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》和《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序》的規(guī)定。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備； 對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 /支持文件 FB/ 過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購(gòu)計(jì)劃 FB/ 供方評(píng)定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄 FB/ 臨時(shí)采購(gòu)單 本條款主要