【正文】 副）經(jīng)理 —— 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人 不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 總經(jīng)理： 中標(biāo)服裝有限公司 20xx 年 元月 02 日 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié) 合本公司的實(shí)際 情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。本手冊于 年 月 日編制 完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo) e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質(zhì)量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服 裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過程。 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下， 公司按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合 本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）； b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng) 的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 不合格品控制 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購 顧客確認(rèn)圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 文件分類 本手冊第 6 頁。 b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場 收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)， 在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作 9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和權(quán)限（見 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職 條件及職責(zé)說明），并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性?！?公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 顧客 滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運(yùn)行部 客戶信息反饋有效及時(shí)處理率 有效及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 廣州市內(nèi)不超過 8 小時(shí)；廣州市外不超過 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過3 個(gè)工作日 出貨準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)?數(shù) X100% 培訓(xùn)合格率 技術(shù)部 量身差錯(cuò)率 量身出錯(cuò)設(shè)計(jì) /量身總設(shè)計(jì) X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計(jì)部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時(shí)率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦% 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 廠部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn) 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn) 設(shè)備故障發(fā)生率 ≦% 設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間 ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材 料發(fā)料準(zhǔn)確率 ≥ 98% 發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 運(yùn)行部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 設(shè)計(jì)部 采購部 廠部 業(yè)務(wù)部 倉庫 貨物運(yùn)輸 客訴處理 人力資源管理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 板房 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量 管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì) 和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆