【正文】 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 職責(zé)權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 第 0次修訂 第 a).及時完成下達(dá)本車間的生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； b).執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝文件、作業(yè)人員嚴(yán)格按工藝和作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)； c).負(fù)責(zé)本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、管理； d).負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)控制； e).配合技術(shù)質(zhì)量部做好產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量工作以及監(jiān)測設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng)工作； f).保持安全，衛(wèi)生、文明、有序的生產(chǎn)環(huán)境。 f).負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制； g).負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制； h).負(fù)責(zé)不合格品的控制； i).協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施內(nèi)部審核； j).負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)施過程的有關(guān)數(shù)據(jù)分析； k).負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； a).負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和主持合同評審； b).負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括合同、訂單的處理、對產(chǎn)品信息、顧客反饋、顧客抱怨的收集、處理以及產(chǎn)品交付后有關(guān)服務(wù)項目的實(shí)施管理； c).負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)和交付活動的管理。 a).《管理評審程序》 b).《內(nèi)部審核程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 25 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 職責(zé)權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 第 0次修訂 第 、權(quán)限和溝通 a).負(fù)責(zé)貫徹國家政策和有關(guān)法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)管理者代表建立、實(shí)施和保持符合GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系； b).審定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c).批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量手冊和程序文件； d).負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)、權(quán)限的確定； e).任命管理者代表，主持或授權(quán)管理者代表主持管理評審； f).組織公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源的提供； g).負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策，負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 a).總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的需要，設(shè)置適宜的組織機(jī)構(gòu)和提供充分的質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，負(fù)責(zé)公司管理層和各職能部門的職責(zé)分工安排和權(quán)力的委派； b).管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的策劃 ,經(jīng)總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)后發(fā)布； c).管理者代表組織質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并提出滿足這些過程的資源需求； d).管理者代表負(fù)責(zé)公司文件化質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量管理體系的第一、二層次文件即質(zhì)量手冊和程序文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； e).當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化，原有質(zhì)量管理體系已不適應(yīng)新的環(huán)境需要時，公司應(yīng)重新策劃質(zhì) 量管理體系。 適用于公司質(zhì)量管理體系的策劃過程。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 23 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 策劃／質(zhì)量目標(biāo) 第 0次修訂 第 f).管理者代表每年 12 月上旬應(yīng)全面匯總各部門質(zhì)量目標(biāo)完成考核情況，并對公司總體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況作出評價，提供給管理評審會議作為公司評價質(zhì)量方針 以及制定下年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 a)總經(jīng)理委托副總經(jīng)理和管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量方針的思想內(nèi)涵，策劃、制定公司的質(zhì)量目標(biāo)； b).管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)職能和層次的要求，組織各部門充分討論，設(shè)定各自的質(zhì)量目標(biāo)； c).總經(jīng)理在審定公司質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和各層次質(zhì)量目標(biāo)的可行性后 批準(zhǔn)發(fā)布； d).公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于各部門質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，因此各部門所有與質(zhì)量有關(guān)的人員都要了解本部門的質(zhì)量目標(biāo)，明確自已的工作的目的和任務(wù)，自覺履行每一個人的職責(zé)，完成好每一項質(zhì)量活動，才能達(dá)到本部門質(zhì)量目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)； e.)各部門每季度應(yīng)檢查一次本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況，并以書面形式報告管理者代表；管理者代表每季度（可結(jié)合內(nèi)部審核活動）對各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況進(jìn)行全面檢查，一旦發(fā)現(xiàn)各部門的質(zhì)量目標(biāo)不切合實(shí)際或與公司的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)不相適宜，應(yīng)及時 組織相關(guān)部門作出調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)的決定。 適用于本公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施和管理。質(zhì)量方針的管理評審工作由管理者代表具體負(fù)責(zé)執(zhí)行。 c).公司的質(zhì)量方針為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針的思想內(nèi)涵應(yīng)在質(zhì)量目標(biāo)中得到體現(xiàn)，公司員工應(yīng)在全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程中自覺貫徹、執(zhí)行質(zhì)量方針。 a).總經(jīng)理授權(quán)管理者代表進(jìn)行質(zhì)量方針的策劃； b).總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針并組織評審； a).總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)管理者代表策劃公司的質(zhì)量方針，并確定策劃的結(jié)果，予以批準(zhǔn)、發(fā)布。 《顧客溝通和服務(wù)程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 21 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 質(zhì)量方針 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 公司制定的質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，同時為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 a).總經(jīng)理和副總經(jīng)理應(yīng)識別和確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求和期望，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)過程中千方百計滿足顧客的要求，本手冊第 ； b).銷售服務(wù)部應(yīng)詳細(xì)研究顧客對與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括產(chǎn)品交付后相關(guān)活動的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，并予以確定 和評審； c).技術(shù)質(zhì)量部對與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求）應(yīng)在設(shè)計輸入文件中，必要時在設(shè)計輸出文件中予以體現(xiàn)，并在設(shè)計評審和設(shè)計驗證時對其可實(shí)現(xiàn)性予以明確的評價。 適用于公司與顧客的溝通，與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確 定和評審活動。 d).公司確定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的充分性、持續(xù)有效性和適宜性； e).公司承諾在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和銷售服務(wù)過程中，確保獲得充分、適用的人才、資 金、技術(shù)、信息、裝備、環(huán)境等資源以滿足要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)調(diào)配公司各種資源以滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合規(guī)定 的要求；負(fù)責(zé)主持或委托副總經(jīng)理主持管理評審。 a).《記錄控制程序》 b).《文件控制程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 19 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 管理職責(zé) /管理承諾 第 0次修訂 第 5/ 章 共 1 頁 第 1 頁 明確總經(jīng)理和公司管理層對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾。 不同部門間需借閱記錄時，應(yīng)經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能借出，并按期歸還。 e).記錄的處置 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 18 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 記錄控制 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 2 頁 各部門每年進(jìn)行一次記錄整理、鑒定，以便確定繼續(xù)保存或銷毀。記錄存放場所必須安全，防止記錄 損壞或丟失。組成保管單元的記錄封面應(yīng)標(biāo)明記錄的名稱、類別、編號，必要時應(yīng)編寫卷首目錄。記錄填寫錯誤需劃改時，應(yīng)能辨認(rèn)其劃改前的內(nèi)容。 b).記錄填寫 記錄填寫方式可以是書面文字，也可以是計算 機(jī)硬盤或 CD光盤中存放的文件以及錄像、錄音或圖樣等形式。使用過程中如需修改記錄表單格式，應(yīng)通過技術(shù)質(zhì)量部審批后方可啟用新表單，并廢除舊表單。 b).各職能部門負(fù)責(zé)本部門所需記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔、貯存管理。 適用于公司質(zhì)量管理體系要求的記錄的控制。 f).電腦文件由綜合管理部和技術(shù)質(zhì)量部文管員負(fù)責(zé)管理，對電腦文件應(yīng)進(jìn)行備份，以防止文件丟失。技術(shù)質(zhì)量部和綜合管理部應(yīng)通過各種渠道收集外來文件的最新版本，確保使用場所能獲得外來文件的最新有效版本。修訂改版前的文件原版如需保留，應(yīng)加蓋“作廢保留”章予以識別，其他作廢文件經(jīng)文件歸口管理部門審批后銷毀。 文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行文件的收集、編目、歸檔、并按“文件資料歸檔清單”保存好文件。 c).文件的分發(fā)、保存 文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)文件的分發(fā)工作，分發(fā)時應(yīng)填寫“文件發(fā)放（收回）登記表”，注明分發(fā)號和持有人。文件的編號方法按《文件控制程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 管理者代表每年組織管理部門對公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，需要修訂更新文件時，應(yīng)由文件原審批部門重新審批發(fā)布。 工作程序 a).文件的編寫、審批和發(fā)布； 公司 的質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表召集有關(guān)部門編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)由副總經(jīng)理和管理者代表策劃，總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)發(fā)布，各部門的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織相關(guān)部門討論提出，并由管理者代表審核確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 適用于公司質(zhì)量管理體系所有文件和外來文件的控制。 f).質(zhì)量手冊對內(nèi)作為公司實(shí)施質(zhì)量管理的依據(jù)文件，對外作為向顧客提供質(zhì)量保證能力的證據(jù)，同時也可作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)文件。 d).質(zhì)量手冊同時引用了形成文件的程序及技術(shù)、作業(yè)指導(dǎo) 文件作為支持性文件。 b).質(zhì)量手冊所描述的公司質(zhì)量管理體系范圍覆蓋了公司生產(chǎn)的 Y、 YC系列三、單相異步電動機(jī)， ST、 STC單、三相同步發(fā)電機(jī)等產(chǎn)品的質(zhì)量管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、改進(jìn)有關(guān)的全過程，識別了上述產(chǎn)品所需的外包過程，并對其實(shí)施有效控制。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 13 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 文件要求 /總則 第 0次修訂 第 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需文件的策劃，包括： a).經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b).公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系要求編寫的《質(zhì)量手冊》； c).與公司《質(zhì)量手冊》相適應(yīng)的《文件控制程序》，《記錄控制程 序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等支持性文件； d).質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量管理和技術(shù)文件，如產(chǎn)品圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件； e).為提供證實(shí)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的證據(jù)而在各項質(zhì)量活動中所形成的記錄； f).與本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)和外來技術(shù)性文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 公司將其列入質(zhì)量管理體系的組成部分實(shí)施有效的管理和控制，并在《采購控制程序》中予以明確規(guī)定。質(zhì)量手冊第 4章對此作了表述。 ，程序文件，各級質(zhì)量管理文件（如設(shè)計文件，技術(shù)工藝文件，產(chǎn)品圖紙、規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）。 ，公司策劃配備了充分適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并對其進(jìn)行了有效的管理和控制，在質(zhì)量手冊的第 6章中予以表述。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 12 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 0次修訂 第 4/ 章 共 1 頁 第 1 頁 本公司按 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，對體系覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造生產(chǎn)、銷售服務(wù)的全過程進(jìn)行了識別，明確了所有過程的順序和相互作用，并確定為保證這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，在質(zhì)量手冊的第 7章中予以詳細(xì)的表述。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 10