【正文】 在設(shè)計策劃階段應(yīng)確定設(shè)計人員、設(shè)計手段、設(shè)施等資源要求，編制設(shè)計項目計劃，包括成立設(shè)計小組，規(guī)定其職責(zé)，明確應(yīng)開展的設(shè)計活動，規(guī)定各設(shè)計階段完成期限以及所必須配備的資源，包含工裝、檢測、試驗設(shè)備、工藝指導(dǎo)文件、技術(shù)規(guī)范、驗收準(zhǔn)則等。 a.).總經(jīng)理下達(dá)產(chǎn)品的設(shè)計任務(wù)書； b).技術(shù)質(zhì)量部編制設(shè)計項目計劃，報總經(jīng)理審批； c).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)轉(zhuǎn)化及改型、仿制設(shè)計控制，負(fù)責(zé)設(shè)計文件、資料和相關(guān)記錄的收集歸檔管理。 公司與顧客溝通的渠道有顧客來訪、來電、來函、質(zhì)量投訴，公司銷售服務(wù)部對顧客的走訪，產(chǎn)品改進(jìn)取得顧客的確認(rèn)、向顧客發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，對產(chǎn)品合同、訂單的評審及其修改的處理。銷售服務(wù)部應(yīng)將合同修訂內(nèi)容信息以書面形式及時準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門； g).銷售服務(wù)部應(yīng)對所有 的合同評審和修訂的資料進(jìn)行登記、編目、歸檔管理。 a).銷售服務(wù)部承接所有的合同和訂單，并對合同和訂單的類型進(jìn)行鑒別，并確定與產(chǎn)品的有關(guān)要求； b).對常規(guī)合同即本公司 定型的已穩(wěn)定、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，其技術(shù)、質(zhì)量要求規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同、訂單，由銷售服務(wù)部業(yè)務(wù)員直接評審，經(jīng)銷售服務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂； c).顧客對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量有特殊要求或涉及有關(guān)法律、法規(guī)和安全特性要求的合同、訂單，應(yīng)由銷售服務(wù)部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)供應(yīng)部和管理者代表分別就滿足合同規(guī)定的技術(shù)特性、質(zhì)量指標(biāo)、工藝要求、生產(chǎn)能力、交貨要求、原材料的采購供應(yīng)能力、檢測能力以及價格要求進(jìn)行評審。 ，均應(yīng)取得顧客的確認(rèn)，并在與顧客的溝通中加以 實現(xiàn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審在本手冊第 ； ，絕大部分顧客要求的產(chǎn)品屬于上述范圍的產(chǎn)品，因此銷售服務(wù)部在簽訂合同的同時以“訂貨通知單”的形式通知生產(chǎn)供應(yīng)部編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)作 業(yè)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購工作。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 37 (JM)質(zhì)量 手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁 第 1 頁 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，以便實施有效的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求和顧客的要求。 a).為達(dá)到生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境符合安全、衛(wèi)生和環(huán)保要求，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場包括倉庫配備消防、安全衛(wèi)生、防暑降溫設(shè)施和采取適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)措施，特別是浸烘工序現(xiàn)場應(yīng)采取有效的防火防爆措施。 a).根據(jù)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需求，總經(jīng)理組織公司基礎(chǔ)設(shè)備的配備策劃，包括廠房、辦公、生產(chǎn)工作場所和相應(yīng)設(shè)施，生產(chǎn)加工設(shè)備、工裝模具、產(chǎn)品檢測設(shè)備、銷售服務(wù)設(shè)施的配備，各部門對貴重設(shè)施的購置申請，應(yīng)由總經(jīng)理直接審批； b).生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)需要考慮設(shè)備性能的先進(jìn)性、安全可靠性和經(jīng)濟(jì)性選購新增生產(chǎn)設(shè)備，并組織驗收、安裝和調(diào)試；生產(chǎn)車間實施對生產(chǎn)設(shè)備、模具、廠 房、車間等設(shè)施的使用管理，維修、保養(yǎng)工作，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 a).綜合管理部根據(jù)公司各部門的人才需求，確定各職能崗位人員的能力要求，報總經(jīng)理審批后實施； b).綜合管理部根據(jù)公司各部門的人員培訓(xùn)需求，制定人員培訓(xùn)計劃，報管理者代表審批后組織實施； c).公司各部門提出人才使用和培訓(xùn)需求，報綜合管理部； d).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)配合綜合管理部進(jìn)行技術(shù)、設(shè)計人員的招聘、使用、培訓(xùn)和考核工作，并配合綜合管理部進(jìn)行質(zhì)量管理人員和產(chǎn)品驗證人員的招聘、選用、培訓(xùn)和考核工作，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)配合綜合管理部進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)人員和采購人員的招聘、使用、培訓(xùn)和考核工作，綜合管理部負(fù)責(zé)公司各崗位人員的選拔、考評工作和培訓(xùn)、考核工作，銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)配合綜合管理部對產(chǎn)品銷售和服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考評管理工作； e).公司人員培訓(xùn)工作應(yīng)包括各類在職人員的能力提升再培訓(xùn)要求，綜合管理部在制定培訓(xùn)計劃時應(yīng)予按排，并負(fù)責(zé)組織實施； f).管理者代表負(fù)責(zé)組織對公司各類人員培訓(xùn)效果的檢查、考評工作（結(jié)合每年二次的內(nèi)部審核活動進(jìn)行），具體的檢查考評工作由綜合管理部負(fù)責(zé)安排、實施，并將檢查、考評結(jié)果向總經(jīng)理報告， 作為評價人才業(yè)績和下一輪使用、選拔人才的依據(jù)； g).綜合管理部應(yīng)建立員工檔案，保存人員教育、培訓(xùn)、考評記錄。 a).辦公、生產(chǎn)、工作場所的安全、整潔、綠化的環(huán)境； b).團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、和諧、有序的工作環(huán)境和氛圍； c).科學(xué)、高效的行政管理和熱情、周到的后勤服務(wù)。 b).管理者代表應(yīng)對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果向總經(jīng)理報告，并作為下次管理評審的輸入。 評審輸入應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： a).質(zhì)量管理體系 適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境變化能力以及持續(xù)有效性的評價； b).質(zhì)量管理體系對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)效果的評價； c).對公司組織機構(gòu)、職能、資源的適宜性和充分性的評價； d).對重大的質(zhì)量投訴和顧客反饋的評審； e).對以往管理評審的跟蹤措施的有效性以及員工對質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議進(jìn)行分析和評價； f).對內(nèi)部審核結(jié)果以及質(zhì)量管理體系的糾正、預(yù)防措施的有效性，進(jìn)行分析、評價； 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 32 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 管理評審 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 2 頁 g).對產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的符合性以及質(zhì)量管理體系過程業(yè)績進(jìn)行評價； h).對可能影響質(zhì)量管理體系的變更的情況進(jìn)行分析和評估。 a).質(zhì)量管理體系的評審至少每年進(jìn)行一次，也 可根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境變化情況要求，增加評審頻次。 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。 a).總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及各層次的質(zhì)量目標(biāo)； b).管理者代表負(fù)責(zé)宣貫公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，宣傳質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)、經(jīng)營的業(yè)績； c).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)向相關(guān) 部門傳達(dá)公司的有關(guān)質(zhì)量決議，收集員工意見以及合理化建議。 a).負(fù)責(zé)公司行政管理文件和法律、法規(guī)文件的控制，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件的管理； b).負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，包括培訓(xùn)、考核和建檔管理； c).提供科學(xué)、高效的行政管理和熱情、周到的后勤管理； d).負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量成本核算； e).負(fù)責(zé)進(jìn)貨合格產(chǎn)品和公司銷售產(chǎn)品的貨款結(jié)算； f).參與特殊合同的評審。 a).協(xié)助總經(jīng)理按 GB/T1900120xx的要求建立，實施和保持質(zhì)量管理體系； b).負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的策劃 ,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的程序文件的審核； c).協(xié)助總經(jīng)理策劃公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳、貫徹，確保公司員工都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d).負(fù)責(zé)組織公司各層次質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施； e).負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃并向總經(jīng)理提出滿足這些過程的資源需求； f).負(fù)責(zé)“以顧客為關(guān)注焦點”的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)思想意識在全公司 范圍的宣傳和教育； g).負(fù)責(zé)每年組織對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評審，每季度對各層次的質(zhì)量目標(biāo)實施和完成情況進(jìn)行一次檢查、考核，并將評審和檢查、考核結(jié)果向總經(jīng)理匯報； h).負(fù)責(zé)每年二次組織公司內(nèi)部審核，將內(nèi)部審核結(jié)果向總經(jīng)理匯報，并將內(nèi)部審核報告提交管理評審會議； i).負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通并向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系運行情況以及改進(jìn)的需求； j).負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部組織和聯(lián)絡(luò)工作； 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 26 (JM)質(zhì)量 手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 職責(zé)權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 第 0次修訂 第 a).負(fù)責(zé)過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量文件的控制； b).全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)技術(shù)文件和技術(shù)性外來文件的控制； c).負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程的控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的策劃和編制，配合生產(chǎn)供應(yīng)部進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； d).負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計控制； e).配合銷售服務(wù)部識別與產(chǎn)品有 關(guān)的要求，參與特殊合同的評審。 a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司組織機構(gòu)的設(shè)置，負(fù)責(zé)管理職責(zé)和權(quán)限的確定； b).總經(jīng)理授權(quán)管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃 ,包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的策劃； c).管理者代表負(fù)責(zé)公司文件化質(zhì)量管理體系的策劃。重新調(diào)整后的質(zhì)量目標(biāo)需經(jīng)總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)后重新發(fā)布實行。 《管理評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 22 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 策劃／質(zhì)量目標(biāo) 第 0次修訂 第 通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)，使公司的質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。 b).公司質(zhì)量方針?biāo)w現(xiàn)的產(chǎn)品滿 足規(guī)定要求、使顧客滿意的宗旨為全體員工所理解和支持，因此公司委托管理者代表通過會議、宣傳欄等方式深入宣貫質(zhì)量方針，使公司全體員工真正理解，并轉(zhuǎn)化為貫徹、執(zhí)行質(zhì)量方針的實際行動。 d).銷售服務(wù)部在《顧客溝通和服務(wù)程序》中明確顧客對產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動的要求，并規(guī)定滿足要求的方法。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 20 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 以顧客為關(guān)注焦點 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 確立以顧客為關(guān)注焦點作為公司的質(zhì)量管理原則之一的思想，確保顧客的要求都能得到識別和滿足。 適用于公司管理層對保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效和保證產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的承諾。屬質(zhì)量管理體系評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測量等必須歸檔的記錄，應(yīng)送技術(shù)質(zhì)量部存檔，如不必歸檔的記 錄由各部門保存，超過保存期限的記錄，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)予以銷毀。 d).記錄保存 各部門應(yīng)建立本部門的記錄一覽表，以便檢索和查詢，并按記錄一覽表的內(nèi)容妥善保管好記錄。 記錄填寫應(yīng)真實、完整、清晰，能準(zhǔn)確辨認(rèn)，可以保存，便于檢索和追溯。 a).記錄表單格式 記錄表單的格式由相應(yīng)程序文件的編制人或使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審批后啟用。 a).《文件控制程序》 b).《記錄控制程序 》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 17 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 記錄控制 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 1 頁 公司對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實施控制，為證實質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。 e).外 來文件控制 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)條件等技術(shù)性外來文件的收集、編目、標(biāo)識、分發(fā)、保存管理控制；綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的外來文件的收集和管理。受控文件在公司范圍內(nèi)使用，非受控文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供給 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 16 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 文件控制 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 2 頁 顧客。 b).文件的標(biāo)識 公司質(zhì)量管理體系文件分“受控”和“非受控” 兩種，分發(fā)時加蓋“受控”章或“非受控”章加以區(qū)別。 a).綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、歸檔和行政管理文件的控制； b).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件、檢驗文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書以及技術(shù)性外來文件的控制； c).綜合管理部負(fù)責(zé)公司有關(guān)法律法規(guī)的外來文件及行政文件的管理工作。 e)質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 14 (JM)質(zhì)量手冊 主