【正文】 ●當(dāng)糾正或預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí)，則由各相關(guān)部門(mén)將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。當(dāng)有客觀證據(jù)證實(shí)預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的，《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》即予關(guān)閉。 (4)各部門(mén)內(nèi)提出的不合格糾正措施可按以上要求自行實(shí)施和驗(yàn)證，辦公室予以監(jiān)督檢查。 ⑤各部門(mén)內(nèi)提出的不合格由該部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》。 (2)相關(guān)報(bào)告的簽發(fā) ①管理評(píng)審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》。 ⑥評(píng)審發(fā)現(xiàn)的潛在的不合 格。 ②日常工作過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)（連續(xù)發(fā)現(xiàn)二次以上）的相似特征的不合格。 職責(zé) ●管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施的總體控制和爭(zhēng)議的最終裁決。改進(jìn)按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 (4)辦公室對(duì)各部門(mén)反饋的信息進(jìn)行分析，對(duì)需改進(jìn)的應(yīng)確認(rèn)責(zé)任部門(mén)，落實(shí)相應(yīng)措施并監(jiān)督執(zhí)行效果。 ●辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查反饋信息的分析評(píng)價(jià)。 支持性文件 ●《質(zhì)量手冊(cè)》 ●《中心固定資產(chǎn)管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》 相關(guān)記錄 ●《用款申請(qǐng)表》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4133 ●《固定資產(chǎn)購(gòu)置清單》 ●《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》 ●《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 ●《合格 供應(yīng)商名單》 ●《固定資產(chǎn)登記卡》 ●《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》 ●《固定資產(chǎn)報(bào)廢（損失）申報(bào)單》 ●《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4134 直屬單位滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序 目的 通過(guò)對(duì)直屬單位滿意程度的調(diào)查或信息反饋，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及中心的工作業(yè)績(jī)。 ②辦公室固定資產(chǎn)管理員在已調(diào)撥的固定資產(chǎn)登記卡上作相應(yīng)的調(diào)撥登記，注明調(diào)入、調(diào)出單位及時(shí)間、領(lǐng)用人等調(diào)撥信息，并在固定資產(chǎn)臺(tái)賬上作相應(yīng)的變動(dòng)說(shuō)明。 (2)不合格采購(gòu)物資的處置須記入供應(yīng)商的業(yè)績(jī)檔案。 ②凡在評(píng)價(jià)中確定沒(méi)有達(dá)到合作要求的供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，以下列方式處理： ，即為不合格供應(yīng)商，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格； ，為需改進(jìn)供應(yīng)商，應(yīng)要求在限期內(nèi)改進(jìn)。將評(píng)審合格的供應(yīng)商納入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)。 ●物資采購(gòu)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià) (1)供應(yīng)商的資格要 求 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4129 ①必須有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書(shū)； ②必須保證能夠提供符合所采購(gòu)物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等； ③在以往的采購(gòu)活動(dòng)中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量糾紛。 工作程序 ●物資的采購(gòu) (1)計(jì)劃性采購(gòu) ①辦公室每月底根據(jù)各部門(mén)要求制定下月的物品采購(gòu)計(jì)劃，說(shuō)明物品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等； ②辦公室將月物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)中心主任審批； ③辦公室將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。 ●各使用部門(mén)負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的提供和物品驗(yàn)收。 適用范圍 ●適用于中心辦公用低值易耗品的采購(gòu)及管理。如需報(bào)廢時(shí)，轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)告給中心財(cái)務(wù)部。 (6)每次維護(hù)保養(yǎng)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《電腦系統(tǒng)維護(hù)情況表》。 (2)電腦部負(fù)責(zé)電腦操作 人員的技能考核，若不合格應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 (2)經(jīng)辦公室、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)審批并報(bào)中心主任批準(zhǔn) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4125 后由購(gòu)置申請(qǐng)部門(mén)實(shí)施。 適用范圍 適用于本中心所屬的電腦設(shè)備的日常的軟、硬件維護(hù)。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4123 辦公室根據(jù)各部門(mén)月工作完成情況在每月底填寫(xiě)中心《工作完成情況及工作計(jì)劃表》，報(bào)中心主任審閱。 (2)各部門(mén)在每周五上午前將本周工作完成情況填寫(xiě)在《工作周報(bào)表》上，并交辦公室。 (4)針對(duì)特定服務(wù)或管理的專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃，由中心領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人制定。 ●中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)的工作計(jì)劃。 支持性文件 ●《中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法》 相關(guān)記錄 ●《簽報(bào)表》 ●《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》 ●《考核報(bào)告》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4121 中心工作計(jì)劃控制程序 目的 對(duì)中心工作計(jì)劃進(jìn)行控制，確保服務(wù)和管理工作的有效執(zhí)行。 (7)合同執(zhí)行情況的檢查 合同執(zhí)行情況由企管部進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)責(zé)令其改 正并報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4120 ④企管部將審查過(guò)的合同及有關(guān)意見(jiàn)交檔案室，由檔案室報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。電腦信息技術(shù)方面由電腦部會(huì)同審查。 (2)合同內(nèi)容的擬訂 ①中心的有關(guān)合同可由承辦部門(mén)擬定，或由承辦部門(mén)提供相關(guān)資料由企管部草擬合同； ②中心所屬企業(yè)，其合同由下屬企業(yè)擬定。 ④在檢查過(guò)程中，下屬各公司如存在需變 更事項(xiàng)，由各公司先行提出申請(qǐng)報(bào)告報(bào)企管部及財(cái)務(wù)部，經(jīng)企管部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)中心主任批準(zhǔn)執(zhí)行。 (9)簽訂、執(zhí)行、檢查、變更及考核 ①公司《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，由企管部會(huì)同財(cái)務(wù)部組織各下屬公司負(fù)責(zé)人簽訂。 (5)每年第一季度前企管部根據(jù)《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法》和公司相關(guān)數(shù)據(jù)，參考公司的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表》制定其本年 度《經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。 工作程序 ●公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定、檢查及考核 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4117 (1)企管部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，制定《中心經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制管理辦法》，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。 適用范圍 適用于企管部對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制訂、檢查及考核；對(duì)合同審查及法律事務(wù)處理工作。 (2)中心財(cái)務(wù)部按照本控制程序“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的制訂”中第 (3)～ (5)項(xiàng)工作程序制定變更后的《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織各變更場(chǎng)站簽訂該責(zé)任書(shū)。 (7)對(duì)經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的場(chǎng)站，中心財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同中心業(yè)務(wù)部對(duì)該場(chǎng)站的經(jīng)營(yíng)管 理情況進(jìn)行周密的調(diào)查、分析，提出下一年度業(yè)務(wù)整改、開(kāi)拓策略，或提出強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理的措施。并根據(jù)《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的規(guī)定，對(duì)該場(chǎng)站進(jìn)行處罰。 ●經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況的檢查及考核 (1)每月 5日前各場(chǎng)站將上月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況上報(bào)中心財(cái)務(wù)部，并填寫(xiě)上月度的《 **站財(cái)務(wù)收支月報(bào)表》，上報(bào)中心財(cái)務(wù) 部一份，各場(chǎng)站留存一份。 (6)中心財(cái)務(wù)部組織各場(chǎng)站簽訂經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后的《中心 **站 **年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。各場(chǎng)站擬訂的年度計(jì)劃表經(jīng)該場(chǎng)站負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)中心財(cái)務(wù)部。 ● 中心業(yè)務(wù)部、中心人事部參與對(duì)中心下屬各場(chǎng)站年度 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的評(píng)審。 支持性文件 ●《中心汽車(chē)客運(yùn)站站務(wù)管理規(guī) 定》 ●《不合格控制程序》 ●《改進(jìn)控制程序》 ●《春運(yùn)規(guī)范》 相關(guān)記錄 ●《例行檢查記錄》 ●《專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄》 ●《服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表》 ●《工作記錄》 ●《投訴處理單》 ●《投訴情況登記表》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 419 ●《跨省跨市班車(chē)客源情況表》 ●《四定班車(chē)統(tǒng)計(jì)表》 ●《客運(yùn)量月報(bào)表》 ●《公共型汽車(chē)客運(yùn)站班線、班次月發(fā)送情況表》 ●《收入情況統(tǒng)計(jì)表》 ●《營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)表》 ●《四定班車(chē)、直達(dá)班車(chē)月匯總表》 ●《貨運(yùn)營(yíng)收情況月匯總 表》 ●《貨運(yùn)營(yíng)收情況年匯總表》 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的