【正文】 同時要防止陽光直射； 庫房內所用的一切設備（設施），應按 設計規(guī)范采用防爆密閉型設施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災（火警），應立即報告消防隊（報警電話 119），并充分使用現場消防設施進行滅火，同時向領導報告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測量液面和取樣作業(yè)時，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。 c. 負責檢測設備的監(jiān)視管理； d. 負責對各部門質量目標進行監(jiān)視和測量。 噪聲管理 加強員工文明生產教育，培養(yǎng)良好的工作習慣； 加強對機械設備的維護、修理工作，保證設備在正常、良好的工作狀 態(tài)下運行，減少噪聲的產生； 對噪聲較大的設備（如空壓機、柴油機等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對廠區(qū)內的生產活動噪聲進行監(jiān)測，測量活動應在生產繁忙的時間內進行，以便能取得真實的數據。 廢棄物處置的跟蹤 辦公室必須對每次廢棄物處置的場所進行檢查，確定自己所產生的廢棄物是否按照協議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運送 到處理單位和場所。 搬運分工及操作要求按《搬運作業(yè)指導書》要求進行。 各運轉機構有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現象。 工序控制 由技術研發(fā)中心編制產品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導文件，工藝流程卡；其內容包括工藝、圖紙、驗收準則和適宜的計量用具及設備。 3 職責 生產部負責編制生產計劃，并對計劃的實施進行調度、調整和生 產過程中狀態(tài)標識管理。如需經用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內實現局部確認。 根據產品特點規(guī)定對安全和正常使用致關重要的產品特性如質量特性重要度分級表等。計劃書內容包括： 、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容； 、進度要求和配合單位； ，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。 當采購產品出現不合格時，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。 采購部負責編制零部 件采購比例，并在合格供方處實施采購。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，非常規(guī)產品或生產周期不能滿足顧客要求以及對質量控制有特殊要求的，需組織相關部門進行評審。 培訓計劃：人力資源部根據各職能部門的培訓需 求情況編制培訓計劃，內容為培訓內容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式，并報總經理批準后組織實施。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動。 5 相關文件 《文件控制程序》 《信息交流和溝通控制程序》 6 記錄 Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》 Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評審表》 XX 電器集團有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動中的信息交流暢通，及時準確傳遞，同時使 QEO 體系的信息采用數據分析的科學方法，保證各 部門之間，公司與相關方之間及時溝通各類信息達到過程和產品的有效控制，以證實 QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進的機會。 3 職責 體系管理中心負責 對 適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求 的符合性 組織相關部門 進行 評審 。 ：新產品開發(fā)改造目標的完成及新技術、新工藝、新設備開發(fā)的結果。 記錄的保存：各部門產生的記錄應每月或每季進行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。 銷售中心、進出口公司負責合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產生記錄的管理。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號。 管理者代表 負責 QEO 管理手冊的審核，程序文件、管理標準、工作標準的批準。 C01 順序號 程序文件 管理體系 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標準 作業(yè)文件：（技術標準、管理標準、工作標準） Q/XXX其余文件的更改由原文件的起草部門負責。 記錄分類：本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中產生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防安全檢查、事故報告、應急準備和響應、績效測量和監(jiān)視記錄，物資采購、供方管理、生產計劃和完成、生產設備管理記錄，產品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評審記錄，內審、管理評審、日常檢 查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險源管理、目標考核，糾正的驗證、文件更改記錄，產品檢驗、不合格處理、計量設備管理記錄。 各職能部門負責整理提交所涉及內容的輸入材料 ，并參與管理評審活動。 、目標的實施是否符合策劃要求； ，資源配置是否合適； 是否符合要求； 、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。 由辦公室統一組織進行法律、法規(guī)和其他要求的基礎學習，然后各部門根據本部門的實際情況，結合程序文件、作業(yè)指導書、由部門負責人組織學習相關內容。 內部信息主要包括： ： (向員工傳達 QEO 方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內、外部審核，糾正措施和預防措施的驗證結果，管理評審結果等 )； ，管理標準，工作標準，員工有關 QEO 方面的建設和要求，相應的法律法規(guī)的信息傳遞； 、管理者代表、部門經理對 QEO 管理體系管理工作的指示、決定、要求等； ，評價出的環(huán)境因素，風險控制措施； ； ； XX 電器集團有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 管理方面的培訓情況； ，新項目和其他對公司有影響的信息； ； 、各崗位之間的日常聯絡，常規(guī)報表，其他信息通報 等。 2 適用范圍 適用于從事與 QEO 管理體系有關的所有人員的招聘、培訓、考核及有效性評審的控制。 4 相關文件 《記錄控制程序》 《崗位 人員任職要求》 5 記錄 Q/ 《培訓要求表》 Q/ 《培訓計劃》 Q/ 《培訓通知》 Q/ 《培訓簽到》 Q/ 《培訓考核目錄》 Q/ 《培訓評價表》 Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 與顧客有關過程控制程序 頁 碼： 1/2 1 目的： 為了確切掌握顧客對本公司產品質量及售前、售中 、售后 服務的需求，使產品質量滿足顧客的質量要求和期望。 、材料使用、產品成本、產品質量有較大影響或需重新制定實施方案 時，應由銷售公司經理召集相關合同評審部門，對修改后的合同重新評審，并作出結論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協商達成一致意見后，將修訂的合同內容由銷售中心傳遞到各相關部門。 c. 若采購的物資屬“ 3C”認證范疇的，供方的產品應通過“ 3C”認證，方可推薦為合格供方。 采購計劃 采購計劃由采購部依據生產計劃及庫存編制，內容包括： ； 、型號、規(guī)格、數量、技術要求； 。 質管部負責新產品的檢驗和試驗。 提供的適用信息。對樣機的部分設計或功能、性能，可引用已 XX 電器集團有限公司 設計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/5 證實的類似設計的有關證據，作為本次設計的驗證依據。 、性能指標的改變，或人身安全及相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當的驗證和確認，經技術副總（總工）批準后才能實 施。 工作程序 標識的方法 分公司或車間按《標識管理辦法》對生產過程進行標識。 設備控制 設備的采購計劃由生產部依據分公司或車間提供的設備技術能力要求編制，經總經理批準后對設備實施采購。 進貨物資按《倉庫管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進行。 工作程序 XX 電器集團有限公司 生產（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/11 廢棄物標識 ，堆放處理。 管理措施 采購部負責與供貨方簽定有關環(huán)境保護的協議，要求供貨方提供的產品為符合國家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產品，原材料中不含有害物質，并要求供貨方在日常生產活動中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產品的有關環(huán)保合格證明。對于從事有危險性工作的工人（如電氣工等），應該教會緊急救護法。 4 相關文件 《例行檢驗和確認檢驗設備的運行檢查》 《設備管理制度》 《鍋爐安全操作規(guī)程》 《 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識別與更新控制程序 》 《 應急準備和響應控制程序 》 《 不符合、糾正和預防措施控制程序 》 《 事故報告、調查和處理控制程序 》 6 記錄 Q/ 《月生產計劃》 Q/ 《生產計劃完成統計表》 Q/ 《關鍵工序臺帳》 Q/ 《特殊過程確認記錄》 Q/ 《廢棄物處理統計表》 Q/ 《消防檢查記錄表》 Q/ 《噪聲檢查記錄表》 XX 電器集團有限公司 生產（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 11/11 Q/ 《車禍安全檢查記錄表》 Q/ 《安全操作檢查記錄表》 Q/ 《供方健康安全調查表》 Q/ 《設備檢驗記錄》 Q/ 《電力設施安全檢查表》 Q/ 《供方健康安全要求協議書》 XX 電器集團有限公司 監(jiān)視和測量控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/6 1 目的 通過對產品實現過程的監(jiān)視和測量，確 保產品質量技術要求，通過對具有或可能具有重大危險影響的運行與活動的關鍵特性的監(jiān)測和測量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。 各部門要加強節(jié)水、節(jié)電意識。 。 庫存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱、規(guī)格、數量等，原始憑證要妥善保管以備查。 新設備的驗收和設備維修后的驗收由生產部組織技術研發(fā)中心、質管部、分公司或車間進行。 技 術 研發(fā)中心對產品、零件、外購外協件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內容、標識， 包括產品名稱、圖號 、型號、規(guī)格等。 5 相關文件 《產品變更的控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》。 項目負責人綜合所有驗證結果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤措施，報技術副總（總工）批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指 標都有相應的驗證記錄。 設計和開發(fā)的輸入應形成文件，并附有各類相關的資料。 4 程序 設計和開發(fā)的策劃 設計和開發(fā)項目的來源 ，報技術副總（總工）審核，總經理批準，技術副總（總工）下達《 設計開發(fā)任務書》并將與新產品有關的技術資料交技術研發(fā)中心。 檢驗員將送檢產品的產品型號，規(guī)格對照無誤后按送檢單數量根據檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產部、質管部、財務部等。 5 顧客財產 顧客財產由銷售公司提交生產部，生產部提交質管部對顧客財產按相關標準進行檢查； 顧客提供財產的使用，不能免除公司的產品質量責任，產品仍需符合相關標準要求； 生產部對顧客財產進行標識并記帳管理，當發(fā)生顧客財產丟失和損壞，生產部應及時通知銷售公司，銷售公司及時與顧客取得聯 系，并達成相關意見。 3 職責： 銷售公司、進出口公司負責組織生產部、質管部、技術研發(fā)中心對合同進行評審；負責向分公司或車間提交顧客財產。 各職能部門對人力資源有需求及人力資源培訓有需求時，應履行申報手續(xù)向人力資源部申報，同時配合人力資源部進行招聘、培訓考核。 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、版報等各種方式。 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適時、適用和最新。 XX 電器集團有限公司 管理評審控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 管理評審結果中產生的問題及改進方案形成管理評審輸出材料，作為管理評審報告內容之一，形成書面報告 發(fā)放各職能部門。當公司發(fā)生下列情況時，總經理決定增加管理評審頻次： ，產品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時； 、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或連續(xù)投訴時； 、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ，危險因素及重大危險源變化時； ； ，第三方審核時有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時； 。 QEO 文件銷毀：檔案室對作廢的管理文件和收回的作廢技術文件的銷毀先申請， XX 電器集團有限公司 文件控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A