【正文】 同時(shí)要防止陽光直射； 庫房?jī)?nèi)所用的一切設(shè)備（設(shè)施），應(yīng)按 設(shè)計(jì)規(guī)范采用防爆密閉型設(shè)施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災(zāi)（火警），應(yīng)立即報(bào)告消防隊(duì)（報(bào)警電話 119），并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施進(jìn)行滅火，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測(cè)量液面和取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。 c. 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的監(jiān)視管理； d. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 噪聲管理 加強(qiáng)員工文明生產(chǎn)教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣； 加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、修理工作，保證設(shè)備在正常、良好的工作狀 態(tài)下運(yùn)行，減少噪聲的產(chǎn)生； 對(duì)噪聲較大的設(shè)備（如空壓機(jī)、柴油機(jī)等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對(duì)健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對(duì)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)量活動(dòng)應(yīng)在生產(chǎn)繁忙的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，以便能取得真實(shí)的數(shù)據(jù)。 廢棄物處置的跟蹤 辦公室必須對(duì)每次廢棄物處置的場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運(yùn)送 到處理單位和場(chǎng)所。 搬運(yùn)分工及操作要求按《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行。 各運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。 工序控制 由技術(shù)研發(fā)中心編制產(chǎn)品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)文件，工藝流程卡；其內(nèi)容包括工藝、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則和適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行調(diào)度、調(diào)整和生 產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級(jí)表等。計(jì)劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進(jìn)度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。另需按《供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》補(bǔ)充合格供方的評(píng)審。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制零部 件采購(gòu)比例，并在合格供方處實(shí)施采購(gòu)。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時(shí)，銷售公司銷售人員對(duì)用戶要求進(jìn)行審核并與用戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需 求情況編制培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、師資、教材、地點(diǎn)、考核方式，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《信息交流和溝通控制程序》 6 記錄 Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》 Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中的信息交流暢通，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，同時(shí)使 QEO 體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各 部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí) QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé) 對(duì) 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求 的符合性 組織相關(guān)部門 進(jìn)行 評(píng)審 。 ：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊(cè)，編號(hào)并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。 銷售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊(cè)、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號(hào)。 管理者代表 負(fù)責(zé) QEO 管理手冊(cè)的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 C01 順序號(hào) 程序文件 管理體系 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)） Q/XXX其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。 記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測(cè)、消防安全檢查、事故報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄，物資采購(gòu)、供方管理、生產(chǎn)計(jì)劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評(píng)審記錄，內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢 查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險(xiǎn)源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗(yàn)證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格處理、計(jì)量設(shè)備管理記錄。 各職能部門負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料 ，并參與管理評(píng)審活動(dòng)。 、目標(biāo)的實(shí)施是否符合策劃要求； ，資源配置是否合適； 是否符合要求； 、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。 內(nèi)部信息主要包括： ： (向員工傳達(dá) QEO 方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果，管理評(píng)審結(jié)果等 )； ，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān) QEO 方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞； 、管理者代表、部門經(jīng)理對(duì) QEO 管理體系管理工作的指示、決定、要求等； ，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)控制措施； ； ； XX 電器集團(tuán)有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 管理方面的培訓(xùn)情況； ，新項(xiàng)目和其他對(duì)公司有影響的信息； ； 、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，其他信息通報(bào) 等。 2 適用范圍 適用于從事與 QEO 管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)審的控制。 4 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位 人員任職要求》 5 記錄 Q/ 《培訓(xùn)要求表》 Q/ 《培訓(xùn)計(jì)劃》 Q/ 《培訓(xùn)通知》 Q/ 《培訓(xùn)簽到》 Q/ 《培訓(xùn)考核目錄》 Q/ 《培訓(xùn)評(píng)價(jià)表》 Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁 碼： 1/2 1 目的： 為了確切掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中 、售后 服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的質(zhì)量要求和期望。 、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實(shí)施方案 時(shí)，應(yīng)由銷售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評(píng)審部門，對(duì)修改后的合同重新評(píng)審，并作出結(jié)論，再由銷售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見后，將修訂的合同內(nèi)容由銷售中心傳遞到各相關(guān)部門。 c. 若采購(gòu)的物資屬“ 3C”認(rèn)證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過“ 3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存編制，內(nèi)容包括： ； 、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求； 。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 提供的適用信息。對(duì)樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/5 證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。 、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后才能實(shí) 施。 工作程序 標(biāo)識(shí)的方法 分公司或車間按《標(biāo)識(shí)管理辦法》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 設(shè)備控制 設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)設(shè)備實(shí)施采購(gòu)。 進(jìn)貨物資按《倉庫管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進(jìn)行。 工作程序 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/11 廢棄物標(biāo)識(shí) ，堆放處理。 管理措施 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動(dòng)中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。對(duì)于從事有危險(xiǎn)性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會(huì)緊急救護(hù)法。 4 相關(guān)文件 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》 《設(shè)備管理制度》 《鍋爐安全操作規(guī)程》 《 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別與更新控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序 》 6 記錄 Q/ 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 Q/ 《生產(chǎn)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)表》 Q/ 《關(guān)鍵工序臺(tái)帳》 Q/ 《特殊過程確認(rèn)記錄》 Q/ 《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》 Q/ 《消防檢查記錄表》 Q/ 《噪聲檢查記錄表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 11/11 Q/ 《車禍安全檢查記錄表》 Q/ 《安全操作檢查記錄表》 Q/ 《供方健康安全調(diào)查表》 Q/ 《設(shè)備檢驗(yàn)記錄》 Q/ 《電力設(shè)施安全檢查表》 Q/ 《供方健康安全要求協(xié)議書》 XX 電器集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/6 1 目的 通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，確 保產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，通過對(duì)具有或可能具有重大危險(xiǎn)影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。 各部門要加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電意識(shí)。 。 庫存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管以備查。 新設(shè)備的驗(yàn)收和設(shè)備維修后的驗(yàn)收由生產(chǎn)部組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間進(jìn)行。 技 術(shù) 研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品、零件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內(nèi)容、標(biāo)識(shí)， 包括產(chǎn)品名稱、圖號(hào) 、型號(hào)、規(guī)格等。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品變更的控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，報(bào)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指 標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類相關(guān)的資料。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源 ，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)副總（總工）下達(dá)《 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)研發(fā)中心。 檢驗(yàn)員將送檢產(chǎn)品的產(chǎn)品型號(hào)，規(guī)格對(duì)照無誤后按送檢單數(shù)量根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。并將“合格供方名單”分發(fā)給生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等。 5 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)由銷售公司提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部提交質(zhì)管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查； 顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用，不能免除公司的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)品仍需符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記帳管理，當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知銷售公司，銷售公司及時(shí)與顧客取得聯(lián) 系，并達(dá)成相關(guān)意見。 3 職責(zé)： 銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)向分公司或車間提交顧客財(cái)產(chǎn)。 各職能部門對(duì)人力資源有需求及人力資源培訓(xùn)有需求時(shí)，應(yīng)履行申報(bào)手續(xù)向人力資源部申報(bào)，同時(shí)配合人力資源部進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核。 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、版報(bào)等各種方式。 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。 XX 電器集團(tuán)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 管理評(píng)審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改進(jìn)方案形成管理評(píng)審輸出材料，作為管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容之一，形成書面報(bào)告 發(fā)放各職能部門。當(dāng)公司發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次： ，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ，危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)； ； ，第三方審核時(shí)有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； 。 QEO 文件銷毀：檔案室對(duì)作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請(qǐng)， XX 電器集團(tuán)有限公司 文件控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A