【正文】 律 、 法規(guī)和其他要求 、 資料及時(shí)反饋到體系管理中心 。 獲取途徑 體系管理中心 、技術(shù)研發(fā)中心 和辦公室通過國家 、 地方和行業(yè)主管部門（如 技術(shù)監(jiān)督、 質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)保護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件， 其 他部門負(fù)責(zé) 協(xié)作 體系管理中心獲取本 部門 業(yè) 務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求 。 若有法律、法規(guī)和其他要求 更新和廢止時(shí)，對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識別、審批和重新培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 3 職責(zé) 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。 工會(huì) (員工代表 )負(fù)責(zé)向?qū)T工的意見和建議反饋給公司，同時(shí)參與各 方面的信息交流的協(xié)商及監(jiān)督檢查。 外部信息 ； ：如來自國家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、檢測監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求； 、參觀、訪問等； 、供方等相關(guān)方信息； ，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息； QEO 方針的對外宣傳信息。 辦公室負(fù)責(zé)事故，事件調(diào)查分析和處理事宜。 信息處理 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時(shí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè) 安 健康、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負(fù)責(zé)處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后及時(shí)答復(fù)。 數(shù)據(jù)分析的作用 數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息： ：通過分析找出顧客不滿意的主要方面 、 目前 以及 未來的愿望和要求； ：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向； ：通過分析，反映潛在問題，采取預(yù)防措施； ：通過分 析，了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的 QEO 管理體系相適應(yīng)、相 匹 配，以及相互間的改進(jìn)需求 。 3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)各職能部門的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評價(jià)工作。 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時(shí)應(yīng)有身份證、學(xué)歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復(fù)印件。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，各專業(yè)部門配合開展培訓(xùn)工作。 b．對培訓(xùn)后有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進(jìn)行評價(jià)。 2 適用范圍： 適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評審、簽訂、修改及顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對合同中產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審和 顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。 對代理銷售的合同評審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對代理商的常規(guī)產(chǎn)品合 同無需評審，執(zhí)行代理協(xié)議，對代理商有特殊要求的合同由銷售公司按 組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。 合同修訂： XX 電器集團(tuán)有限公司 與顧客有關(guān)過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 ，應(yīng)由原合同評審人進(jìn)行評審。 合同評審記錄由銷售中心保存。 3 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)組織供方選擇、評審，對供方提供產(chǎn)品的價(jià)格負(fù)責(zé)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證，參與對供方選擇的評價(jià)。 供方的調(diào)查、評價(jià) 《供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)準(zhǔn)則》，同時(shí)組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對供方進(jìn)行評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果填寫在“供方調(diào) 查 、評審表” 上后 上報(bào)總經(jīng)理審批。 “合格供方名單”，同一種采購產(chǎn)品可以有二個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。 《技術(shù)協(xié)議》、質(zhì)管部與供方簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，并將《技術(shù)協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》作為采購 部與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）的附件，作為與供方出現(xiàn)糾紛時(shí)的處理依據(jù)，并按“供方管理準(zhǔn)則”進(jìn)行管理。 《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。 采購員按具體采購實(shí)施方法以及本公司“ ERP” 系統(tǒng)設(shè)置 為準(zhǔn)。 XX 電器集團(tuán)有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測中心，憑 外協(xié)供貨（送檢）清單 報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)證工作由質(zhì)管部組織，技術(shù)研發(fā)中心參加。 5 相關(guān)文件： 《供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)準(zhǔn)則》 《供方管理標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品變更控制程序》 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)》 6 記錄： Q/ 《供方調(diào)查、評價(jià)表》 Q/ 《供方復(fù)評記錄表》 Q/ 《合格供方名單》 Q/ 《采購計(jì)劃》 Q/ 《采購計(jì)劃實(shí)施一覽表》 Q/ 《采購產(chǎn)品送檢單》 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/5 1 目的 為確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的順利實(shí)現(xiàn)和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)及對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制 ,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求 和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試產(chǎn)報(bào)告。 分公司或車間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的零部件加工和新產(chǎn)品試制。 ，提交《項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)副總（總工）下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)研發(fā)中心實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間的接口管理： 設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、性能、技術(shù)指標(biāo)要求以及新技術(shù)、新材料、新工藝要求等。 ，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)動(dòng)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審（如可行性分析評審報(bào)告、初步設(shè)計(jì)評審報(bào)告、技術(shù)設(shè)計(jì)評審報(bào)告、工作圖設(shè)計(jì)評審報(bào)告、最終設(shè)計(jì)評審報(bào)告），一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》，對評審作出結(jié)論，報(bào)技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。 ，由銷售公司聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，銷售公司提交《客戶試用報(bào)告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價(jià)，顧客滿意 即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/5 全性、可靠性等方面帶來的影響。 國家強(qiáng)制性認(rèn)證（ 3C 認(rèn)證）產(chǎn)品的更改按《產(chǎn)品變更的控制程序》執(zhí)行。 對生產(chǎn)過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。同時(shí) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、設(shè)備管理，協(xié)助辦公室對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督管理。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及計(jì)量器具的管理和控制。 質(zhì)管部以合格證或檢驗(yàn)人員在“入庫單”、“送檢單”上簽章為合格標(biāo)識。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/11 生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)傳遞到采購部門。 技術(shù)研發(fā)中心每月對分公司或車間工藝紀(jì)律進(jìn)行自查；技術(shù)研發(fā)中心每季度組織質(zhì)管部、生產(chǎn)部、體系中心對各車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 檢驗(yàn)出的不合格品，分公司或車間負(fù)責(zé)“不合格品”標(biāo)識并移至指定地點(diǎn)隔離，并按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處理。 設(shè)備的日常管理及維修由生產(chǎn)部進(jìn)行，每季度組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、體系中心進(jìn)行設(shè)備檢查，對設(shè)備完好率進(jìn)行檢查考核，分公司或車間每月組織自查。 4. 設(shè)備管理和維修人員應(yīng)按《設(shè)備管理制度》對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保設(shè)備性能良好，并符合以下要求： 固定部位及螺栓連接部位應(yīng)緊固，無松動(dòng)現(xiàn)象。 如果在機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)過程中，有油污落地，操作人員應(yīng)及時(shí)清理，并將油污抹布放入廢棄物桶內(nèi)。 檢驗(yàn)不合格品，按 執(zhí)行。 入庫產(chǎn)品必須由檢驗(yàn)員在入庫單上簽單后才能入庫，并作好標(biāo)識，達(dá)到定址存放要求。 各庫房嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度，發(fā)現(xiàn)盈虧查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整。 防護(hù) 產(chǎn)品在貯存及發(fā)貨過程中，應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量直至產(chǎn)品交付到目的地。 固體廢棄物管理 可回收利用的無毒無害廢棄物： 廢的包裝物品、廢的辦公用紙、廢電池。 。 ，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處置方向，并記錄在《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》上并上報(bào)辦公室。 噪音防治治理 職責(zé)：分公司或車間負(fù)責(zé)噪音防治治理。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 6/11 控制程序 在移印機(jī)、浸錫操作區(qū)設(shè)局部排風(fēng)裝置并進(jìn)行監(jiān)控，保證最終排放氣體達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能（水、電）管理 辦公室是辦公區(qū)節(jié)水節(jié)電管理的綜合管理部門。 車輛運(yùn)行管理 運(yùn)行車輛每年都必需經(jīng)車管所年檢合格后，方可投入使用； 車輛日常的維護(hù)、修理必需由有相應(yīng)資格的維修站進(jìn)行； 辦公室負(fù)責(zé)對運(yùn)行的車輛進(jìn)行日常安全檢查； 司機(jī)必需取得準(zhǔn)駕相應(yīng)車型的駕駛證才能上崗； XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 7/11 進(jìn)入公司的車輛統(tǒng)一由西大門進(jìn)入，以實(shí)現(xiàn)人車分流，同時(shí)進(jìn)入公司廠區(qū)內(nèi)車輛的車速不得超過 10 千米 /小時(shí)，同時(shí)在相應(yīng)場所設(shè)置警示牌。 設(shè)備運(yùn)行管理 在選購機(jī)械設(shè)備時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、安全性能好的機(jī)械設(shè)備； 加強(qiáng)對機(jī)械設(shè) 備的檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)； 制定詳細(xì)、完善的安全操作規(guī)程，以及緊急時(shí)候的處理方案； 加強(qiáng)員工上崗前的培訓(xùn)、考核工作，合格后發(fā)給上崗證，持證上崗，同時(shí)由辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常操作的監(jiān)督檢查工作，以保證員工操作的安全； 必要時(shí)，可設(shè)置危險(xiǎn)警示牌。 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn) 由供方負(fù)責(zé)承擔(dān)運(yùn)輸，供方應(yīng)保 證將危險(xiǎn)化學(xué)品安全運(yùn)輸、搬運(yùn)，直到卸貨后進(jìn)倉為止； 對于供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品在進(jìn)倉檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考察供方運(yùn)輸過程中對危險(xiǎn)化學(xué)品的各種標(biāo)識、包裝、防護(hù)措施等完整性的保護(hù)； 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存 倉庫入庫需辦理入庫手續(xù)； XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 9/11 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)專門、分區(qū)存放，應(yīng)有明顯的標(biāo)識，執(zhí)行先進(jìn)先出原則以便 追溯； 對可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的技術(shù)要求儲(chǔ)存，并定期進(jìn)行曲檢查； 在滿足使用要求的情況下，盡量降低危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存量； 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用須填寫領(lǐng)料單，倉庫人員按有關(guān)規(guī)定確認(rèn)后發(fā)料； 倉庫人員應(yīng)及時(shí)記錄領(lǐng)用材料的種類和數(shù)量； 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用主要根據(jù)工藝要求和配方要求，注意在使用過程中的 防護(hù)措施，如通風(fēng)要求、防火要求、防止濺射到皮膚、眼睛等，如發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品濺到眼睛中，應(yīng)立即用清水沖洗，然后到醫(yī)院就醫(yī)。 供方管理 由采購部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行每年一次的健康安全調(diào)查，了解供方的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和對 影響，是否存在重大危險(xiǎn)源并對其進(jìn)行登記，并要求其提出改進(jìn)的意見，跟蹤改進(jìn)意見的落實(shí)情況，必要時(shí)可組織對供方進(jìn)行培訓(xùn)； 采購部負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)向供方進(jìn)行傳達(dá)。 體系中心 ，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控； 、法規(guī)及其他要求的符合性、適用性、有效性進(jìn)行評價(jià)； QEO 管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 行監(jiān)視和測量；必要時(shí) ,組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車間對特殊過程和特殊過程 XX 電器集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測量控制程序 文件代