【正文】 電器集團(tuán)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 、依據(jù)； 。 ：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。 ：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。 ：人員招聘培訓(xùn) 考核 的結(jié)果 ：采購、生產(chǎn)計(jì)劃完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場(chǎng)管理指導(dǎo) 的結(jié)果 評(píng)審活動(dòng) 管理評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)參加評(píng)審的輸入材料就如下方面作出評(píng)價(jià)，體系管理中心作好記錄。 管理評(píng)審報(bào)告中產(chǎn)生的不符合涉及部門 ，應(yīng)就糾正措施作出計(jì)劃 交體系中心 ，體系管理中心 根據(jù)計(jì)劃實(shí)施 驗(yàn)證。 3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé) 對(duì) 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求 的符合性 組織相關(guān)部門 進(jìn)行 評(píng)審 。 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé) 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康 安 定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《信息交流和溝通控制程序》 6 記錄 Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》 Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中的信息交流暢通，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，同時(shí)使 QEO 體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證各部門之 間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí) QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 銷售公司負(fù)責(zé)客戶的信息交流和溝通。 4 工作程序 內(nèi)部信息 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保 QEO 體系的有效溝通。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的實(shí) 施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動(dòng)。 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 信息交流和溝通控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用活動(dòng)職能部門職責(zé)： 、分析和提供； 負(fù)責(zé)與供方過程有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供； 、外審，有關(guān)信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供； 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。 5 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 6 記錄 Q/ 《信息聯(lián)絡(luò)單》 XX 電器集團(tuán)有限公司 人力資源控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對(duì)從事 QEO 管理體系活動(dòng)的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為招聘、安排、培訓(xùn)的依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求情況 編制培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容為培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、師資、教材、地點(diǎn)、考核方式，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)考核： 對(duì)參加內(nèi)部培訓(xùn)人員的考 核由辦公室組織、部門主管人員對(duì)其考核，對(duì)培訓(xùn)考核合格者持證上崗。 參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進(jìn)入個(gè)人檔案。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時(shí)，銷售公司銷售人員對(duì)用戶要求進(jìn)行審核并與用戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對(duì)質(zhì)量控制有特殊要求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審主要由標(biāo)書編制人員會(huì)同相關(guān)人員完成。 ，修訂內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量無影響時(shí)，由銷售公司將評(píng)審修改部分傳遞到相關(guān)部門。 6 記錄： Q/ 《客戶來電訂貨單》 Q/ 《合同評(píng)審單》 Q/ 《合同登記臺(tái)賬》 Q/ 《顧客檔案登記表》 Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》 Q/ 《顧客信息表》 Q/ 《上門來客考察登記表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 采購控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動(dòng)在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 采購部負(fù)責(zé)編制零部件采購比例 ，并在合格供方處實(shí)施采購。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格供方名單”。 。 供方控制 《供方質(zhì)量狀況月統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評(píng)價(jià)供方依據(jù)并裝入供方檔案。另需按《供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》補(bǔ)充合格供方的評(píng)審。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、零部件庫存量和采購技術(shù)文件編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 未實(shí)施 ERP 系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進(jìn)行控制。 “ 3C”認(rèn)證關(guān)鍵元器件和材料的采購進(jìn)庫檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)》執(zhí)行。 當(dāng)采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 3 職責(zé) 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織，技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 銷售公司、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報(bào)告》及市場(chǎng)信息反饋。 ，通過對(duì)產(chǎn)品需求、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》或《項(xiàng)目建議書》，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量信息、經(jīng)濟(jì)效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設(shè)想，應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)，提出《技術(shù)調(diào)研報(bào)告》再報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心。計(jì) 劃書內(nèi)容包括： 、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 、進(jìn)度要求和配合單位； ，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。需要技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審批后組織協(xié)調(diào)。 、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/5 入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性如質(zhì)量特性重要度分級(jí)表等。 、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程序；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施 ，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢 測(cè)報(bào)告。 樣機(jī)驗(yàn)證通過后，技術(shù)研發(fā)中心組織各相關(guān)部門對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，填寫《試產(chǎn)報(bào)告》，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)研發(fā)中心指導(dǎo)分公司或車間進(jìn)行小批試產(chǎn)。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。 上述報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)研發(fā)中心對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在 《工作聯(lián)系單》 上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，按 JB/T 。 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行調(diào)度、調(diào)整和生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。 辦公室檔案室 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程技術(shù)資料的發(fā)放、更換和管理工作。 分公司或車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全的控制實(shí)施，并做好記錄。 計(jì)劃編制 生產(chǎn)計(jì)劃編制，按《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》由生產(chǎn)部計(jì)劃員編制，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；使用 ERP 管理的部門，結(jié)合 ERP 操作規(guī)程執(zhí)行。 工序控制 由技術(shù)研發(fā)中心編制產(chǎn)品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)文件，工藝流程卡；其內(nèi)容包括工藝、圖紙、驗(yàn)收準(zhǔn)則和適宜的計(jì)量用具及設(shè)備。 質(zhì)管部對(duì)外協(xié)件、一次報(bào)交合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、工藝問題，質(zhì)管部協(xié)助分公司或車間解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì) 量問題；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、工裝問題。 生產(chǎn)部、分公司或車間在選購機(jī)械設(shè)備時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、環(huán) 境影響小的機(jī)械設(shè)備，不得選購超過國(guó)家或地方政府規(guī)定嚴(yán)禁使用的機(jī)械設(shè)備。 各運(yùn) 轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。 對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備按《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》文件執(zhí)行。 產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù) 零件、半成品、成品的保管 各分公司或車間倉庫負(fù)責(zé)零件、半成品在運(yùn)輸及貯存過程中的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/11 倉庫嚴(yán)格按“領(lǐng)料單”交貨和“發(fā)運(yùn)單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。 搬運(yùn)分工及操作要求按《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行。 測(cè)量過程控制 對(duì)于生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作時(shí)實(shí)施監(jiān)控、配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置、執(zhí) 行本公司建立的《計(jì)量檢測(cè)體系》的規(guī)定。對(duì)有害的廢棄物由部門進(jìn)行統(tǒng)一收集委托進(jìn)行處置，以免危害他人。 廢棄物的存放 各產(chǎn)生廢棄物的部門均設(shè)置廢棄物置放點(diǎn)，并在存放場(chǎng)地配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。 廢棄物處置的跟蹤 辦公室必須對(duì)每次廢棄物處置的場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運(yùn)送到處理單位和 場(chǎng)所。 噪聲控制措施 操作工人應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)日常維護(hù)檢修，保障機(jī)械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運(yùn)行，減少機(jī)械噪聲的產(chǎn)生。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出原材料質(zhì)量要求 ,并檢驗(yàn)原材料及配件質(zhì)量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明。人走水電關(guān)，如果水龍頭損壞需及時(shí)更換節(jié)水龍頭；減少辦公用水用電消耗。 噪聲管理 加強(qiáng)員工文明生產(chǎn)教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣； 加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、修理工作，保證設(shè)備在正常、良好的工作狀態(tài)下運(yùn)行，減 少噪聲的產(chǎn)生； 對(duì)噪聲較大的設(shè)備（如空壓機(jī)、柴油機(jī)等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對(duì)健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對(duì)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)量活動(dòng)應(yīng)在生產(chǎn)繁忙的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，以便能取得真實(shí)的數(shù)據(jù)。 蒸汽鍋爐運(yùn)行管理 蒸汽鍋爐應(yīng)指定專人進(jìn)行管理，并取得相應(yīng)的操作證； 鍋爐在點(diǎn)火前應(yīng)按《 LHS 系列燃油汽水兩用鍋爐安裝使用說明書》進(jìn)行全面檢查（包括有關(guān)附件、管道）； 油庫安全管理 油庫庫房外應(yīng)有明顯的禁火標(biāo)志，并不得讓閑雜人員進(jìn)入庫房； 嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)吸煙，油庫 50 米內(nèi)禁止使用明火，庫房?jī)?nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，同時(shí)要防止陽光直射； 庫房?jī)?nèi)所用的一切設(shè)備（設(shè)施），應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)范采用 防爆密閉型設(shè)施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災(zāi)（火警），應(yīng)立即報(bào)告消防隊(duì)（報(bào)警電話 119），并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施進(jìn)行滅火，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測(cè)量液面和取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理 有下列情況的一種，分公司或車間應(yīng)該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分別供給工作帽、口罩、手套、護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用品： XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 10/11 、燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險(xiǎn)的操作； ； 、刺激性、感染性物質(zhì)或者大量粉塵的操作； 、潮濕或者特別骯臟的操作； 在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場(chǎng)所操作的工人，分公司或車間應(yīng)分別供給適用的口罩、防護(hù)眼鏡或防毒面具等； 高空作業(yè)工人，應(yīng)該由公司供給安全帶； 電氣操作工人、應(yīng)該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等； 分公司或車間 應(yīng)該教育工人正確使用防護(hù)用品。 2 適用范圍 適用于本公司的 QEO 管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測(cè)量的各個(gè)