【正文】 5 記錄 《進(jìn)貨檢驗記錄》 《緊急（例外）放行申請單》 《成品檢驗記錄》 、《固體廢棄物監(jiān)測記錄》 不合格控制 程序 LL/QP1820xx 1 目的 對不合格進(jìn)行識別和控制，防止 其 非預(yù)期 的 使用或交付。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。 質(zhì)保部對環(huán)境管理體系總體運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，并記錄實(shí)施情況。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，提供“守法證明”。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a） 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī) 的要求； b） 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。 檢驗員依據(jù)《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫成品檢驗記錄。如因生產(chǎn)急需來不及檢 驗而例外放行，應(yīng)參照執(zhí)行 的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)立即向操作工指出并督促其糾正。 半成品的 監(jiān)視和測量 自檢 生產(chǎn)過程中操作工應(yīng)對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品按工藝要求進(jìn)行自檢，對影響質(zhì)量的參數(shù)進(jìn)行檢查和記錄，確保產(chǎn)品符合要求。 b） 在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時檢驗負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)車間填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，復(fù)印件分別交質(zhì)保部和倉庫。 進(jìn)貨驗證 對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，掛上待檢標(biāo)識，通知檢驗員進(jìn)行驗證。 其他方面的監(jiān)視和測量，如顧客滿意度的測量、內(nèi)部審核等按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 運(yùn)行控制及環(huán)境績效的 監(jiān)視和測量 質(zhì)保部按體系要求，按季度檢查，并將檢查結(jié)果納入各部門的業(yè)績考核。 體系運(yùn)行檢查： 質(zhì)保部按各部門在體系中的 要求 ，按季度檢查， 并將 檢查結(jié)果納入各部門的業(yè)績考核。 各部門按要求負(fù)責(zé)本部門的監(jiān)視和測量 活動的實(shí)施。 2 范圍 適用于 本公司管理體系過程、產(chǎn)品及環(huán)境的 監(jiān)視和測量 。 特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計劃，具體事宜執(zhí)行本程序的 — 。 特殊情況下應(yīng)追加審核 除例行正常計劃審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系進(jìn)行追加審核。 內(nèi)審結(jié)果匯總分析 管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運(yùn)行報告，作為管理評審的輸入。驗證內(nèi)容包括：是否按計劃完成，完成后效果如何。 內(nèi)審報告內(nèi)容包括： a)本次審核目的、范圍和依據(jù)； b)審核計劃完成情況及不合格項的匯總分析； c)體系運(yùn)行結(jié)果的評價； d)審核報告的分發(fā)范圍等。 末次會議 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加； b)末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； c 末次會議要簽到。不合格報告內(nèi)容包括：審核員、審核時間、受審核部門負(fù)責(zé)人、不合格事實(shí)描述、不合格類型、不符合條款等。其中，輕微不合格可視為觀察項。 確定不合格項 評審觀察結(jié)果，確定不合格項。 實(shí)施審核 首次會議 a)審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加； b)會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時間等； c)首次會議要簽到。 審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)。 審核準(zhǔn)備 管理 者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組員。 審核組要求 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)授權(quán)的人員。 4 工作程序 編制年度內(nèi)部審核計劃 質(zhì)保部在管代領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)審策劃、編制本年度內(nèi)審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)保部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的控制。 在事故調(diào)查處理的同時， 質(zhì)保 部 應(yīng) 對本程序進(jìn)行評審，根據(jù) 評審結(jié)果對本程序做必要的修訂，使其不斷完善。 在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上提出處理意見和防范措施建議。在組織公司內(nèi)部的義務(wù)消防隊進(jìn)行自救的同時向消防 隊報警，報警要講明起火地點(diǎn)、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳情，并派人到路口接警，如不是火災(zāi)， 質(zhì)保 部主管人員應(yīng)根據(jù)情況決定處理對策（參見表一）。 救災(zāi)工作應(yīng)將降低人身傷害放在首位 ， 應(yīng)迅速將受傷人員送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急救護(hù)。 應(yīng)急響應(yīng) 緊急事件發(fā)生時，事件發(fā)生的部門應(yīng)立即報告給 質(zhì)保 部，同時采取緊急處理措施如切斷電源、關(guān)閉設(shè)備或暫停生產(chǎn)等等。演習(xí)后要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)并記錄在案，還應(yīng)根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改。 部隨時關(guān)注氣象臺的天氣預(yù)報，并及時通告相關(guān)部門對人員、財產(chǎn)采取保護(hù)措施； 2. 質(zhì)保 部組織各部門對設(shè)備、化學(xué)品進(jìn)行妥善保 管，減少異常情況帶來的危險； 3. 災(zāi)后補(bǔ)救措施要得當(dāng)。 1. 執(zhí)行本程序的相關(guān)要求； ， 并 通知當(dāng)?shù)叵啦块T。 就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)， 質(zhì)保 部組織相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，參見表一。 4 工作程序 應(yīng)急準(zhǔn)備 根據(jù)公司潛在的重要環(huán)境因素 、 環(huán)境意外事件和潛在的緊急情況主要 包括： 1） 潛在 火 災(zāi) ； 2） 特殊氣候引起的緊急情況等。 3 職責(zé) 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)以及應(yīng)急時的聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)本公司“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 預(yù)案 ”的制定和應(yīng)急響應(yīng)演練。 5 記錄 《重點(diǎn)實(shí)施影響的相關(guān)方一覽表》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序 LL/EP1520xx 1 目的 為確保公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發(fā)生時做出響應(yīng)，采取有效措施，預(yù)防或減少可能伴隨的對環(huán)境的影響，盡可能降低經(jīng)濟(jì)損失。 、供方應(yīng)積極推廣環(huán)保新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品。 、對提供危險原 材料化學(xué)品供方的具體控制 、供方提供的產(chǎn)品包裝應(yīng)符合環(huán)保要求，如包裝材料堅固、標(biāo)識明確，對環(huán)境有影響的包裝品應(yīng)有回收的承諾，或說明處理辦法，并提供產(chǎn)品使用細(xì)則、 MSDS，提供對環(huán)境造成污染的綜合治理辦法。對提供危險化學(xué)品原材料的供方，不僅要考察其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨期等，還應(yīng)重點(diǎn)考察其環(huán)境能力；首選通過 GB/T24001認(rèn)證的企業(yè)，其次在同等條件下選擇環(huán)境行為好的供方。 、對可能造成重大環(huán)境影響的相關(guān)方，必須對其施加影響，并定為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方，建立《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方 一覽表》。 3 程序 公司能夠或有望施加影響的相關(guān)方有顧客、供方、運(yùn)輸公司和固體廢棄物處理者。 2 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé) 原材料提供方及運(yùn)輸公司的環(huán)境評估 ，并 對其施加影響。 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 LL/EP1420xx 1 目的 對相關(guān)方的環(huán)境影響進(jìn)行管理，使其行為符合本公司的要求，特制訂本程序。 員工互相監(jiān)護(hù)和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)建議。發(fā)現(xiàn)新情況應(yīng)及時報告質(zhì) 保部 ，由 質(zhì) 保部 組織 相關(guān)部門按《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 5 運(yùn)行控制過程的監(jiān)督 運(yùn)行控制過程的監(jiān)督檢查，由 質(zhì) 保部 組織執(zhí)行。 具體按《相關(guān)方環(huán)境行為控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)管科 應(yīng)定期對公司內(nèi)火災(zāi)隱患進(jìn)行 檢 查，應(yīng)制定防火應(yīng)急預(yù)案，并組織公司內(nèi)部的預(yù)案培訓(xùn)和演練。 質(zhì)保部每年至少一次聯(lián)系資質(zhì)單位對噪聲進(jìn)行監(jiān)測。 廢棄紙張應(yīng)集中回收于公司固定位置，以方便于集中處理。 紙張的管理 質(zhì) 保部 負(fù)責(zé)制定辦公 用紙 的領(lǐng)用和節(jié)約辦法 ， 應(yīng)指導(dǎo)公司各部門的紙張使用及管理。 各部門應(yīng)盡量減少本部門辦公設(shè)備的無負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時間。 建立主要用水、用電設(shè)備的維修保養(yǎng)制度。 對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的可回收和不可回收 固體廢棄物， 加工部 應(yīng)指定地點(diǎn)分類收集存放 ，由 公司統(tǒng)一交由第三方處理； 資源、能源的控制 質(zhì) 保部 負(fù)責(zé)多層次、多渠道向公司員工宣傳節(jié)約資源、能源的意識、方法。 固體廢棄物的處置 公司各 區(qū)域內(nèi) 設(shè)置垃圾簍，存放 “不可回收” 固廢 ；“可回收 固廢 ” 由相關(guān)部門 放置到指定的地點(diǎn) ， 以便 統(tǒng)一 集中 處理。 質(zhì)管科 每半年對公司各部門環(huán)境因素的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查原因，對異常情況進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的糾正措施。 為確保環(huán)境因素的控制不致偏離環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、并實(shí)現(xiàn)減少環(huán)境污染，避免人身傷害，公司在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān) 文件 規(guī)定。 3 一般原則 本公司對污染的治理原則為“源頭控制，防治結(jié)合”。 本程序適用于 本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程的控制。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求。 b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d）所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時 通知檢驗確認(rèn)、處理。 b） 車間包裝工在包裝過程中應(yīng) 注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬 運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù) (包括隔離 )等。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域； 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品 的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e）顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣等。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn) 品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 程序》的有關(guān)規(guī)定。 ] 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行 基礎(chǔ)設(shè)施 ” 章節(jié) 的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)計劃 a）質(zhì)保部根據(jù)獲得的銷售信息，考慮庫存情況，制定《生產(chǎn)計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對于沖壓成型加工應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，加工人員嚴(yán)格按指導(dǎo)書操作。 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的檢驗規(guī)程、產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。但顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 驗證按合同的規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)驗證不合格的采購品，按《不合格控制程序》執(zhí)行；未經(jīng)驗證合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求進(jìn)行審批。 b）適用的 質(zhì)量環(huán)境管理 體系要求。 d） 對有環(huán)境有害物質(zhì)管制要求的供方還必須提供 MSDS 成份表、有害物 質(zhì)成分監(jiān)測報告和不使用環(huán)境有害物質(zhì)保證書。 采購 采購計劃 采購部根據(jù)銷售計劃及庫存情況編制《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。評定總分低于 60，應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證。 對合格供方的重新評價 質(zhì)保部每月對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計，采購部每月對供方的交付情況進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《交付監(jiān)控表》。 經(jīng)銷商應(yīng)提供合法經(jīng)營的相關(guān)證明，并對其經(jīng)營產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 3 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，建立供方檔案；制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 《產(chǎn)品要求評審表》 《合同管理臺帳》 《合