【正文】 程的相互作用以及過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；并監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施 必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司通過這些過程的識別、管理，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進。 本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程： 齒輪減速電動機產(chǎn)品 生產(chǎn)所需要的外協(xié)過程，按 GB／ T 1900120xx idt IS0 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中“ ” 條款實施控制。 注：文件采用任何形式或類型的媒體。它是對本公司質(zhì)量管理體系的總體策劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，對過程順序及相互作用。 本公司質(zhì)量管理體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊 條款規(guī)定。公司 辦公室 為《文件控制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)對文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。 文件在出版或刊印時，應(yīng)有文件編號，版本 /修改狀態(tài)標(biāo)識；文件在發(fā)放時應(yīng)有登記號與受控狀態(tài)標(biāo)識，以便在發(fā)放使用時加以區(qū)別。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號，在發(fā)放修 改時原文件不予以收回。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無效文件。 b.《程序文件》和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其各級權(quán)限分別由管理者代表 或公司主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。 《 文件發(fā)文登記表 》，并注明受控分 發(fā)號； 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 4 質(zhì)量管理體系 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 3 頁 ，并登記造冊，定期銷毀； ，蓋“作廢留用”章，防止誤用；確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。 文件的更改 ，做出相應(yīng)的修改，若由其他部門進行修改時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料； 《文件更改記錄》上記錄文件的更改內(nèi)容、更改日期和更改原因、更改生效時間，同時對更改文件做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識； 、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 外來文件的控制 外來文件由 辦公室 拆收，編號并填寫“文件收文登記”，區(qū)別是否是有效文件，適用時經(jīng)批示后，按發(fā)放范圍發(fā)放，按“ 文件控制程序” 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量管理記錄的組成部分。 c. 記錄的媒體有文字記載、磁盤、相片和錄像等。質(zhì)量記錄凡是有國家規(guī)定的，應(yīng)按國家規(guī)定的執(zhí)行。各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞，變質(zhì)或丟失。包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審、資源提供等相關(guān)內(nèi) 容。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn) ,并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求 得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨時間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司經(jīng)營的總方針相一 致、相適應(yīng)； b) 適合全公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； d) 為制定、評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e) 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和 作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； f) 在管理評審時對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量 宗旨，也體現(xiàn)了顧客的期望和要求，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾。 b) 為了提高公司的整體素質(zhì)和管理水平，必須貫徹 GB/T 19001－ 20xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國際管理水平接軌，這就要求公司各 級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和生產(chǎn)班組。 c) 強化公司的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)管理、杜絕重大傷亡事故的發(fā)生 ,確保職工的安全和健康，是促進生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高產(chǎn)品質(zhì)量的有力保證。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司要求 每名員工必須為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 銷售部 應(yīng)組織相關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客百分之百滿意。一方面公司固定資產(chǎn)積累增多，另一方面員工的工資和其他福利逐年得到提高，這兩個方面是企業(yè)發(fā)展的基本條件。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對目標(biāo)進行適當(dāng)分解直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的相關(guān)的活動能受到充分的控制； 淄博勃徠格 齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 4 頁 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a)識別與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，明確對質(zhì)量管理 體系要求所進行的裁剪及充分的理由； b)確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投放的資源； c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率 ，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況和改進的機會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進； d)應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持 質(zhì)量管理 體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門職責(zé)和權(quán)限，由 辦公室 負(fù)責(zé)以書面形式下發(fā)到各部門；部門負(fù)責(zé)人確定，部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé) 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 5 頁 和權(quán)限，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 辦公室 以書面形式向各部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理。 b) 管理者代表： 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2）負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3）確保在全公司提高對顧客要求的意識的形成； 4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)過程統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，保證產(chǎn)品質(zhì)量、保證生產(chǎn)安全、 保證 滿足顧客要求。 5） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部門做到定位管理、標(biāo)識清楚、賬物相符及其產(chǎn)品防護工作。 2) 負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是可測量 并與質(zhì)量方針保持一致。 5)負(fù)責(zé)檢查、落實組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限的執(zhí)行和企業(yè)內(nèi)部溝通情況。 7） 負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對職工進行專業(yè)知識操作技能的培訓(xùn)、考核、評價。 9) 負(fù)責(zé)公司物資的采購、供應(yīng)，負(fù)責(zé)對本公司所用的原材料進行分類，并采取相應(yīng)的控制方法。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 7 頁 11）負(fù)責(zé)收集 或制定 物資采購申請單，必要時與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購，并配合技術(shù)檢驗部檢查驗收 。 3）負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品控制工作，對不合格品分析產(chǎn)生原因，組織制定、糾正及預(yù)防措施，并跟蹤驗證。 4） 負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已 得到滿足。 5) 對企業(yè)的測量裝置按規(guī)定進行周期檢定、維護保養(yǎng)，以保證其準(zhǔn)確度和精度。 7）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，并提供設(shè)計開發(fā)各階段原始證據(jù)。 f) 生產(chǎn)部 1)組織各產(chǎn)品在受控條件下進行現(xiàn)場生產(chǎn)，實施生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用 。 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全公司為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作 環(huán)境，尤其對安全保護、遵守法律法規(guī)的管理。 5)及時 制定設(shè)施檢修計劃 ,并負(fù)責(zé)跟蹤計劃的完成情況 ，保證基礎(chǔ)設(shè)施的完好，為 產(chǎn)品質(zhì)量 提供保證。 7） 負(fù)責(zé)顧客 財產(chǎn) 的管理 ，發(fā)現(xiàn)不適用或丟失損壞時，及時與顧客聯(lián)系溝通 。 2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售 ； 負(fù)責(zé) 招投標(biāo)、 合同及合同變更的評審 ，并把變更的要求通知到相關(guān)部門 。 4) 負(fù)責(zé)市場信息的收集與整理，及時掌握市場的占有情況，預(yù)測市場的方向，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報 。 2) 負(fù)責(zé)把公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖和顧客的要求傳達到本班組職工。 4) 在生產(chǎn)中發(fā)生的有關(guān)人身、質(zhì)量、設(shè)備事故或其他緊急情況，負(fù)責(zé)緊急處理并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。 6) 負(fù)責(zé)督促相關(guān)崗位做好設(shè)備的清理、潤滑、維護工 作。 i) 檢驗 員： 1）在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程、成品質(zhì)量的跟蹤、檢驗、試驗等工作；嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品處理程序”和“ 檢驗和測量試驗控制程序”。 3） 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ，對進廠的原材料、外購件、外協(xié)件和產(chǎn)品及時檢 驗，并做好檢驗記錄；對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，提出退貨、返工、報廢意見。嚴(yán)格執(zhí)行“ 檢測裝置控制程序”。 k)生產(chǎn)班組其他人員 職責(zé)見《各級人員崗位職責(zé)》。 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡 報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會議記錄等促進公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。 a) 管理評審每年進行一次 (時間間隔不超過 12個月 )；當(dāng)遇有組織機構(gòu)、體系、市場形勢或法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增加評審； b) 年度管理評審計劃由 辦公室 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 管理評審的結(jié)果及評審后有關(guān)工作；管理評審應(yīng)對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論；評審后對質(zhì)量體 系改進提出明確要求。管理者代表授權(quán) 辦公室 驗證實施效果。 評審輸入 一般包括： a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)審、 第二方審核、 認(rèn)證機構(gòu)的審核 )； b) 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d) 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e) 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變化 (包括內(nèi)外部環(huán)境變化、 新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備的使用或法律法規(guī)的變化等 )； e) 對改進的建議。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 6 資源管理 版本 /修改： A/0 共 2 頁 第 1 頁 6 資源管理 資源的提供 確定并及時提供建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需要的資 源，用于本公司確定的過程和生產(chǎn)的管理，以通過滿足 顧客 的要求達 到顧客滿意。能力要求從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮和評估。本公司編制了《人力資源控制程序》，用于規(guī)范人力資源的配置和管理。作為人員選擇、安排、考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)。 c) 各部門培訓(xùn)需求的培訓(xùn)申請表，交辦公室。 d) 對新職工和換崗職工進行上崗前的培訓(xùn)。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 6 資源管理 版本 /修改： A/0 共 2 頁 第 2 頁 e) 對各類培訓(xùn)，要評估其有效性，評估的具體措施可以通過考核， 實際操作和有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息等。 f) 培訓(xùn)要確保員工意識到，所從事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性和滿足 顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。這些記錄包含新接受的教育、培訓(xùn)及考試成績，獲得的各種證書、證件的復(fù)印件等內(nèi)容。包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，工作場所，運輸和通訊設(shè)備、軟件等。具體按《生產(chǎn)過程控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》有關(guān)條款的規(guī)定實施。 公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法