【正文】 《管理評(píng)審報(bào)告》 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)考慮滿足公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合辦根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 C. 資源需求等。 管理評(píng)審會(huì)議 A. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； B. 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 H．改進(jìn)的建議。 F．可能影 響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等。 D．改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 B．客戶的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次 . A． 公司組織機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化進(jìn)； B． 發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客關(guān)于工程質(zhì)量有嚴(yán)重的投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； C． 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； D． 市場(chǎng)需求發(fā) 生重大變化時(shí)； E． 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； F． 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 . 管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間間 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，但時(shí)間間隔不能超過 12 個(gè)月，也可根據(jù)需要安排。 綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表 (見任命書 ) 內(nèi)部溝通 a)公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果； b)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議，公告，通知，通訊聯(lián)絡(luò)等方式予以實(shí)施； 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 ，并采取糾正預(yù)防措施。 ，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 17)編制和執(zhí)行設(shè)備周期維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃。 材料設(shè)備部的職責(zé)和權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)原材料供方的選擇和評(píng)價(jià)工作 2) 負(fù)責(zé)原材料的采購工作 3) 負(fù)責(zé)采購原材料不合格的處理工作 4) 負(fù)責(zé)采購信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作 5) 負(fù)責(zé)實(shí)施采購的糾正預(yù)防工作 6) 學(xué)習(xí)理解并落實(shí)公司的規(guī)章制度 7) 填寫并保持文件規(guī)定的記錄 8) 認(rèn)真驗(yàn)收入庫物品，嚴(yán)格出入庫手續(xù) 9) 保 證庫存物品擺放整齊有序、先入先出 10)及時(shí)記錄并報(bào)告庫存物品的異常情況 11)保證庫存環(huán)境衛(wèi)生整潔防雨防日曬 12)認(rèn)真做好工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收工作 13)認(rèn)真實(shí)施糾正預(yù)防措施 14)及時(shí)匯總統(tǒng)計(jì)庫存信息 15)編制本公司的施工設(shè)備采購與管理，編制設(shè)備操作程序。 7） 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部各種人員的培訓(xùn)，包括承包工程隊(duì)的施工工人的管理和教育。 5） 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目所需材料的采購，管理。 3） 嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行 合同的 條款。 7)負(fù)責(zé)公司所有的項(xiàng)目部所進(jìn)原材料的檢驗(yàn)工作； 8)負(fù)責(zé)施工監(jiān)督檢查工作， 9)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的安全檢查、參與竣工驗(yàn)收工作 項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限 1） 負(fù)責(zé)公司安排的項(xiàng)目工程的施工方案的制定、實(shí)施。 5)負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的整理、歸類存檔及保管工作。 3)負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的 技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運(yùn)行，并進(jìn)行 檢查和控制。 技安部 1)負(fù)責(zé)投標(biāo)預(yù)算的編制工作。 6） 負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá) ，工程施工的管理工作， 和施工計(jì)劃的控制， 7） 負(fù)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計(jì)劃的審核、驗(yàn)收、安裝，維修計(jì)劃的審核，維修的驗(yàn)收，日常檢查， 8) 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制，合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部按合格供方名錄進(jìn)行采購。 f 受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。 d 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見。 綜合辦 a 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者 b 表對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、修 改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。 g) )以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 e) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 c) 確定 公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由綜合辦歸口管理，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)；對(duì)于未達(dá)到目標(biāo)，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到并超過既定的目標(biāo)。 策劃的原則：應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的過程相一致。 c) 計(jì)量器具按要求送檢率（強(qiáng)檢） 100% d）投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作及時(shí)率 100% 材料設(shè)備部 a)機(jī)械設(shè)備維修合格率 100% b)重大設(shè)備事故率為零 . 項(xiàng)目部 a)進(jìn)場(chǎng)原材料合格率≥ 95%； b)工程一次 性合格率≥ 95%； 質(zhì)量管理體系策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及本手冊(cè) )h). 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 竣工工程合格率 100% 顧客滿意率≥ 85% 質(zhì)量目標(biāo)分解 綜合辦 a)文件受 控率 100% b)按計(jì)劃培訓(xùn)完成率 100% 生產(chǎn)經(jīng)營部 a) 工程一次性合格率≥ 95%，交工驗(yàn)收合格率 100%； b) 顧客滿意率≥ 85%； c) 重大人身傷亡事故率為零。 ： a)質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡(jiǎn)明、形象的語言表達(dá)我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。 質(zhì)量方針 解釋： 科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，打造精品：本公司在管理方面講科學(xué)，搞創(chuàng)新，提高企業(yè)的管理水平，以先進(jìn)的科技，領(lǐng)先的管理來建設(shè)精品工程，努力使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求； 質(zhì)量第一，顧客滿意：就是要建設(shè)一流的工程，用一流的服務(wù)，來滿足和超越顧客的要求，做到建一項(xiàng)工程，樹一座豐碑，交一方朋友，樹企業(yè)形象。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對(duì)顧客實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量（見 章） “ 科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，打造精品，質(zhì)量第一，顧客滿意 ” 。 與建設(shè)單位單位洽談、議標(biāo)等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》； 全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對(duì)施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo) 職工，嚴(yán)格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，技安部嚴(yán)格按照要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足顧客和法律法規(guī)的要 求，并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。 相關(guān)文件和記錄： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄匯總表》 GB5032820xx《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方 式，向員工宣傳《中華人民共和國建筑法》、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗(yàn)收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展； b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c. 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 記錄的查閱、借閱 公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時(shí)，經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，外部人員查閱借閱記錄時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。 綜合辦每年 2月份前對(duì)上年質(zhì)量記錄整理一次，分門別類裝訂成冊(cè)，注明年份，記錄名稱、記錄部門、整理人員保存期。其代號(hào)、編碼按 )、 d）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。專用記錄的保存期限按照GB5032820xx《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的規(guī)定執(zhí)行。其他如施工記錄、技術(shù)交底記錄等按國家建設(shè)部的要求規(guī)定的統(tǒng)一表格執(zhí)行。 記錄填寫要及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤、劃線更改，并簽名，注上日期。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交綜合辦歸檔。 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理。 作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 b)對(duì)顧客提供的非文字性文件，如文稿、圖樣、樣本等外來文件作為顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)經(jīng)營部實(shí)施控制。 c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合辦授權(quán)有關(guān)部門銷毀。 文件的保存、作廢與銷毀 a) 文件應(yīng)確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 d) 若文件更改次數(shù)或更改的地方過多，或因質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)，由綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行換版。 b) 文件更改時(shí)應(yīng)說明更改狀態(tài)，同時(shí)收回作廢的舊文件，作好記錄。 文件的標(biāo)識(shí) 文件的發(fā)放和使用的應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分 “ 受控 ”和 “ 非受控 ” 兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī) 構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營部 GC. 文件的編寫 、 審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性 . b) 由綜合辦負(fù)責(zé)各部門組織文件編寫，記錄的編寫與程序文件的編寫同步進(jìn)行匯總，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 c)其他質(zhì)量文件，部分外來的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關(guān)法制、法規(guī)文件等，由綜合辦保管和保存。 適用范圍 本程序適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件 的控制，包括適當(dāng)范圍外來文件 . 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件和管理制度 . 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 . 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制訂使用和保管 . 綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評(píng)審和歸口管理 . 工作程序 文件分類和保管 a)質(zhì)量手冊(cè) (包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，所有過程控制的程序文件 )，由綜合辦保管。綜合辦應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。 ．手冊(cè)持有者不得在手冊(cè)上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。 主要職能部門有綜合辦、生產(chǎn)經(jīng)營部（含項(xiàng)目部）、技安部、材料設(shè)備部。 (2)本手冊(cè)確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實(shí)施。其內(nèi)容包括除 以外的全部內(nèi)容。 (1)文件的規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； (2)文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進(jìn)行管理。 f. 公司文件的多少和詳略取決于 ： (1)公司人員多少； (2)公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度； (3)公司的人員素質(zhì)和能力。 h) 經(jīng)識(shí)別我公司的原材料檢驗(yàn)為外包過程，須按 的要求加以控制。 e) 公司根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，對(duì)施工過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)施工過程和體系運(yùn)行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措 施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； f) 公司按照 GB/T19001— 20xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的~8..。 投標(biāo) — 根據(jù)業(yè)主招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和條件，編制投標(biāo)文件，參加的竟標(biāo)活動(dòng) 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： a) 公司的主要過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程 (相對(duì)應(yīng)