【正文】 3)對 顧客 有特殊要求的產(chǎn)品，按相應 顧客 要求標準進行檢驗。 本程序適用于不合格的采購物資、半成品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 不合格品的隔離 無論在哪一過程（如生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運、倉貯或測量等）發(fā)現(xiàn)不合格，均由相關責任部門將其放置于不合格品區(qū)予以隔離，等候處理。 成品檢驗不合格品的評審和處置 對成品檢驗不合格品，由 質(zhì) 檢 科 按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行等級判定，并加以相應標識和隔離，由責任車間按要求返修，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)檢員確認后分區(qū)堆放。 2 職責 質(zhì) 檢 科 負責組織制定內(nèi)部質(zhì)量問題、 顧客 投訴及過程異常的糾正和預防措施，并組織實施、跟蹤和驗證。預防措施驗證結(jié)果應提交管理評審。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 30 頁 0 共 32 頁 預防措施實施步驟表 責任部門 步 驟 步驟說明 相關文件和記錄 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 組織相關 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關 部 門 副經(jīng)理以上人員 質(zhì) 檢 科 長 相關部門 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審 人員 質(zhì) 檢 科 質(zhì) 檢 科 信息來源 否 見本程序 利用信息來源分析 潛在不合格 利用信息來源分析潛在不合格，記錄于相關記錄中 防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，制定預防措施，規(guī)定實施步驟、完成時間、責任人 經(jīng)審批后實施 預防措施經(jīng)審批后， 相關部門實施 檢查是否執(zhí)行了預防措施 驗證預防措施的效果，是否沒有出現(xiàn)不合格現(xiàn)象 將有效的預 防措施方法納入相關文件中 將預防措施有關信息提交管理評審 “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預防措施的效果驗證記錄” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預防措施的效果驗證記錄” QP 001《文件管理程序》 “管理評審報告” ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 31 頁 0 共 32 頁 糾正措施實施流程表 責任部門 步 驟 步驟說明 相關文件和記錄 質(zhì) 檢 科 組織相關 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關 部 門 質(zhì) 檢 科 組織相關 部 門 質(zhì) 檢 科科長或副經(jīng)理以上人員 相關部門 質(zhì) 檢 科或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審人員 質(zhì) 檢 科 發(fā)現(xiàn)問題 任何部門發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量問題、過程異常、顧客投訴、內(nèi)審不合格、管理評審發(fā)現(xiàn)問題、未達到目標等，均發(fā)出“采取糾正和預防措施建書”交 技檢部 質(zhì) 檢 科 組織相關部門進行原因分析，記錄于糾正和預防措施效果驗證記錄中 質(zhì) 檢 科 組織相關部門制定糾正措施，記錄于糾正和預防措施效果驗證記錄中，并規(guī)定完成時間、責任部門及人員 經(jīng)審批后實施 質(zhì) 檢 科 和相關部門 實施 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查檢查糾正措施的實施情況，記錄于效果驗證記錄中 質(zhì) 檢 科 或內(nèi)審員檢查糾正措施的效果，是否沒有出現(xiàn)類似問題，記錄于效果驗證記錄中 為了 避免再發(fā)生，將有效的糾正措施方法納入相關文件中 “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核程序》 “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告 “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預防措施的效果驗證記錄” “采取糾正和預防措施建議書”、“不合格項報告”、“糾正和預防措施的效果驗證記錄” 《文件管 理程序》 原 因 分 析 糾正措施 審 批 實 施 實 施 檢 查 驗 證 效 果 標 準 化 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 32 頁 0 共 32 頁 糾正和預防措施結(jié)果應納入相關文件中，避免潛在不合格發(fā)生。 4 相關文件 原燃材料入庫管理制度 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 29 頁 0 共 32 頁 糾 正和預防措施管理程序 — 20xx 1 目的和范圍 針對已發(fā)生的不合格現(xiàn)象，采取糾正和預防措施，消除實際和潛在不合格原因，避免再發(fā)生類似問題。 過程中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷或整批不合格，由 質(zhì) 檢 科 填寫“ 糾正 /預防措施 記錄 ”，并負責組織相關部門召開質(zhì)量分析會進行評審分析，決定該批處置方式，經(jīng)經(jīng)理審批后做出處理。 不合格品的記錄 經(jīng)識別為不合格品時，應詳細記錄說明，并填寫《 不合格品評審處置單 》，經(jīng)責任者和責任部門負責人簽署意見后，將《 不合格品評審處置單 》提交質(zhì)量 技檢部 組織審理。記錄的管理按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 1) 混凝土和鋼筋混凝土排水管按 GB/T11836《混凝土和鋼筋混凝土排水管》標準執(zhí)行。 檢驗后的物資，按《標識和可追溯性管理程序》建立狀態(tài)標識。 ，填寫“檢驗原始記錄”及“檢驗報告單”，并及時將報告單報有關部門。 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)所需的采購物品、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗的控制。 過程監(jiān)視和測量 方法： 利用內(nèi)部審核、過程審核（工序?qū)徍耍?、月度質(zhì)量目標檢查的活動、過程及輸出的監(jiān)視與測量、過程有效性的評價等。 檢 科 負責組織各職能部門對相應過程的異常波動進行原因分析，并提出相應的糾正和預防措施。 監(jiān)視和測量裝置在校準有效期內(nèi)使用時，發(fā)現(xiàn)不符合要求（損壞或故障）應立即停止 使用，并通知計量員分析處理。 校準 ，編制年度“ 計量校準計劃 ”。 質(zhì) 檢 科 計量員負責監(jiān)視和測量裝置的管理，確保滿足使用要求。露天臨時堆放時，應防止雨雪，加蓋防護蓬布； 4）其它生產(chǎn)物品按品種、規(guī)格型號貯存在配件庫及物資庫內(nèi)； 5）貨場產(chǎn)品的存貯； a）產(chǎn)品碼垛時，必須嚴格按規(guī)格、類別、等級、標識、批次分別堆放。 貯存 原燃材料、輔助材料、半成品、成品根據(jù)“定置存放”的原則，儲存在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，區(qū)域間要有明確的隔離。 2 職責 各生產(chǎn)車間 負責各自原材料、輔助材料、模具以及半成品、吊運的貯存和防護。 成品以印章、劃分存放地點、質(zhì)量記錄等方式進行標識，嚴格按品種、規(guī)格分堆存放。 公司內(nèi)部運作過程中，如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆、或無可追溯要求時，可以不標識。 進貨材料物品，必須堅持先檢驗后使用原則，不允許緊急放行。 采購原則 1) 綜合辦公室從《合格供方 清單 》中選取供方，并堅持質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家的原則，與各有關部門和倉庫保管員加強聯(lián)系，保持科學合理的購貨和庫存量，以免造成資金占用和浪費。對供貨質(zhì)量不穩(wěn)定及質(zhì)量下降的供方，由驗證部門開具“供貨質(zhì)量反饋表”由綜合辦公室聯(lián)絡供方采取相應改進措施；連續(xù)三次供貨不合格，暫取消其合格供方供貨資格。 質(zhì) 檢 科 計量員負責對采購的監(jiān)視和測量裝置進行檢驗和驗證，并參與對供方的選擇和評價。 本程序中的記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。 2 職責 綜合辦公室負責編制生產(chǎn)計劃，并組織各部門及車間實施； 綜合辦公室負責生產(chǎn)計劃用材料的采購控制； 各生產(chǎn)車間負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)； 3 工作程序 （或標書）要求后將 “合同（標書）評審表”附帶合同（標書）或“產(chǎn)品訂貨生產(chǎn)調(diào)整通知單”提供給綜合辦公室。 生產(chǎn)設備的保存、搬運： 所有設備由所屬部門保存，對其使用和遺失、損壞負責， 嚴禁私自搬、移設備。 各生產(chǎn)部門必須對本部門的廠房等設施進行日常維護，為生產(chǎn)創(chuàng)造良好的衛(wèi)生工作環(huán)境，保證生產(chǎn)對濕度、溫度和振動等因素的特殊要求，保證設備無積灰、無油污、無松動、無安全隱患。 所有大型設備（包括機器設備、模具）等由使用部門進行設備編 號，并由 綜合辦公室登記入“設備臺賬”和“工藝裝備記錄”， 列明名稱、編號、使用部門、購進時間、使用時間 。本程序適用于所有生產(chǎn)設備（包括模具）及工作環(huán)境等基礎設施的控制和管理。 特殊工作人員的培訓 1） 關鍵工序人員的培訓由所在車間進行，培訓合格后上崗； ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 12 頁 0 共 32 頁 2） 內(nèi)審員由國家授權的單位培訓、考核，持證上崗； 3） 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（電焊工、質(zhì)檢員、計量員、電工、鍋爐工、行車工等）的培訓與資格考核，由國家規(guī)定的 部門 進行，綜合辦公室存檔備案。 3 工作程序 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，由綜合辦公室根據(jù)對人員能力和意識的要求（從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經(jīng)驗等），選擇能勝任的人員。 吊裝： 1)嚴格按照發(fā)貨單上的產(chǎn)品發(fā)運數(shù)量裝車； 2)按操作規(guī)程要求操作，裝車牢固、完好； 3)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責。 ～ — 20xx 修改狀態(tài) 第 9 頁 0 共 32 頁 倉庫保管 1)負責材料物資的貯存和防護以及出入庫管理； 2)負責進貨材料物資的收發(fā)，確保帳、物、卡相符； 3)執(zhí)行綜合辦公室主任規(guī)定的其他職責。 質(zhì) 檢 科 （合同評審 ，技術 管理 ） 科 長： 1)參加合同或訂單 的評審； 2)負責新產(chǎn)品的開發(fā)、設計與試制過程控制； 3)負責組織產(chǎn)品的持續(xù)改進與完善； 4)負責審批公司內(nèi)部技術標準和技術文件； 6)執(zhí)行經(jīng)理規(guī)定的其他職責。 各部門的質(zhì)量記錄按規(guī)定存放在安全的地點，避免損壞或丟失。 各部門使用的質(zhì)量記錄表格必須為最新有效版本，需要更改、增加或取消質(zhì)量記錄時，必須通知 技檢部 ，以便更改“ 記錄清單”。其中 A盤（原盤）存于綜合辦公室， B盤提供使用； b) 非紙張性文件應貯存在適宜的環(huán)境條件下，如防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防消磁等； c) 膠片文件可復制成紙張性文件進行控制，并妥善保存原件。 質(zhì) 檢 科 負責收集國際、國家和行業(yè)標準的最新版本，適時宣貫。 文件的保存及銷毀 與質(zhì)量管理體系相關文件，應分類存放在干燥、通風、安全的地方。補發(fā)