【正文】 7．本公司質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求對照表（見目錄附件 ）。 GB/1274791中華人民共和國國家標準。 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 管理 NO 版 本 頁 碼 附件一： 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 及 程 序 性 文 件 生效日期： 年 月 日 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號： 會簽部門 會簽人 /日期 會簽部門 會簽人 /日期 1 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 管理 NO 版 本 頁 碼 附件 2 指 導(dǎo) 性 文 件 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： 版 號： 頁 數(shù)：共 頁 文件編號： 生效日期： 受控印章： 會簽部門 會簽人 /日期 會簽部門 會簽人 /日期 15 ￥ 總 則 文件編號 ￥ 1MT00 管理 NO 版 本 頁 碼 5/7 1．范圍 本手冊依據(jù) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求建立，適用于本公司產(chǎn)品 從設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn) 到送交顧客與服務(wù)的整個過程中的質(zhì)量管理體系。 4．定義 本公司采用的供應(yīng)鏈求語與本版標準一致，即供方→組織→顧 客。 8．質(zhì)量管理體系 、順序和相互作用、運作及控制方法： A內(nèi)部 B外部 C質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 本公司通過內(nèi)部與外部的 4個循環(huán)過程促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 本公司依據(jù) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求及本公司的實際需要制定質(zhì)量管理體系文件（參見《質(zhì)量管理體系文件清單》）： 5 ￥ 總 則 文件編號 ￥ 1MT00 管理 NO 版 本 頁 碼 6/7 A一級文件：即質(zhì)量手冊 B二級文件：即指導(dǎo)性文件（作業(yè)指導(dǎo)書） C三級文件：即表單、表格、記錄 D 所有外來文件本本公司通過引用適用的外來文件而構(gòu)成本本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分（參見文件清單） A本公司的質(zhì)量手冊由 28個文件構(gòu)成，它是質(zhì)量管理體系文件的一部分，包含了 ISO9001（ 20xx）標準條款的要求。 3． 接線端子設(shè)計合理 ,可避免短路現(xiàn)象發(fā)生 ,且能保證端子與導(dǎo)線間連接良好。（并向客戶承諾：產(chǎn)品保用兩年）。 3. 職責(zé) 3． 1．各部門負責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。 3． 5. 質(zhì)量管理部負責(zé)編制 《質(zhì)量體系文件清單》對文件進行控制。 4. 3. 指導(dǎo)性文件（第二級文件）：作業(yè)標準、檢驗規(guī)范、 QC工程表、管理辦法等。外部文件的二 、三、級文件具體分級由文控中心責(zé)任人視具體情況而定。 文件的版次用 0、 3?? .9表示。 a． 封面格式（附件一） b． 下文的格式由表頭、正文組成 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有外部文件均須歸檔到文控中進行統(tǒng)一管理 ,并填寫“外部文件資料歸檔管理表”。對于部分三級文件的發(fā)放雖不必加蓋藍色受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。 因業(yè)務(wù)、服務(wù)或其他需要，對外部進行文件資料發(fā)放時，須填寫“文件 /資料對外發(fā)放記錄表”，并在相應(yīng)欄目上簽名。 c. 文件中心負責(zé)人把更改好的文件進行打印 ,換版歸檔、發(fā)放。 ，文控中心負責(zé)人用“文件資料繳回通知單”通知相關(guān)部門繳回更改前的文件 /資料。 、遺失和補發(fā) ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 4/6 11 文件損壞當文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時 ,經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補發(fā)的手續(xù)并上繳損壞的文件 ,由文控中心負責(zé)人進行銷毀并記錄表中 . 文件使用者不小心把文件遺失時 ,根據(jù)遺失文件的輕重對責(zé)任人進行批評或適當?shù)奶幜P .補發(fā)時須填寫書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補發(fā)手續(xù) . 需臨時借閱文件的人員 ,可口頭向文控員提出申請 ,填寫 ” 文件資料借閱申請單 ” ,經(jīng)人資部負責(zé)人批準方可借閱 ,并由文件管理員填寫 ” 文件資料 借閱登記表 ” ,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件 ,到期未歸還由文件管理員收回。 : a. 國家及行業(yè)的法律、法規(guī)性文件 b. 國際國家標準 c. 行業(yè)標準及企業(yè)標準 d．客 戶圖紙 /產(chǎn)品規(guī)格、規(guī)范等 、儲存、維護原則 ，依單據(jù)號連續(xù)編成順序排列。 歸檔標示：整理歸檔完成時，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì) 量記錄，以達到易于取閱之原則，如標示于檔案夾之外部或整理成疊之報表封面上。 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 5/6 12 6．相關(guān)文件 無 7．相關(guān)表單 文件資料歸檔登記表 ￥ 3HR01 外部文件資料歸檔登記表 ￥ 3HR02 文件資料發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 ￥ 3HR11 文件資料對外發(fā)放記錄表 ￥ 3HR03 在用內(nèi)部 /外部文件有效性檢查記錄表 ￥ 3HR13 文件資料 更改申請 (歸檔 )表 ￥ 3HR05 文件資料繳回通知單 ￥ 3HR06 文件資料繳回再發(fā)放登記表 ￥ 3HR07 文件 /資料作廢、保留、銷毀登記記錄 ￥ 3HR08 文件 /資料借閱申請單 ￥ 3HR09 文件資料借閱登記表 ￥ 3HR10 ￥ 3HR11 8．附件 13 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 6/6 ￥ 管 理 承 諾 文件編號 ￥ 1MT01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 總經(jīng)理為了建立和改進質(zhì)量管理體系并確保持續(xù)改進的有效性，在此作出如下承諾： 通過培訓(xùn)或會議的形式向本公司全員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 每年進行一次管理評審 ,必要時增加“管理評審”的次數(shù) (￥ 1MT09)。 （注：與顧客有關(guān)的過程將在 ￥ 1MS01 中規(guī)定） 定義 無 職責(zé) 4． 1 副總經(jīng)理負責(zé)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的市場調(diào)研 , 并識別顧客未來的需要。 5． 2 盡力超越顧客的期望 了解顧客當前的需要 “顧客滿意度調(diào)查 ”，對象為銷量最大的前 10 名顧客。 B 市場營銷部將已確定的顧客的未來需要，進行充分的策劃，并責(zé)任分工到人，限期完成相關(guān)事項，指派專人跟 蹤管理各項工作，確保此過程的結(jié)果滿足甚至超越顧客的期望。 B 、如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意？參見 ￥ 1MS01 “與顧客有關(guān)的過程”。 18 ￥ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 文件編號 ￥ 1MT02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 。 顧客反 饋信息的處理參見“顧客信息管理制度”（ ￥ 2MS02）由 20xx 年 11 月份實施進行。 作業(yè)內(nèi)容 為達成質(zhì)量目標所需的資源及過程得到識別和策劃，須在目標實施前，制定好“質(zhì)量目標實施計劃（￥ 2QM01）并策劃作業(yè)流程及相關(guān)文件，如附圖一。 確保市場調(diào)研、設(shè)計開發(fā) …… 制造、檢驗、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。并確信已了解所有特性項目及各項允收要求的標準。 本質(zhì)量管理體系應(yīng)能持續(xù)改進。 本公司之質(zhì)量方針、管理承諾透過宣傳欄對全員進行宣導(dǎo)、教育，并利用本公司內(nèi)部會議進行宣導(dǎo)，使 全員了解、實施及維持。 。 （附件六、附件七），與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)見（￥ 2MT01—10）。 相關(guān)文件 ￥ 1MT08 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 劃￥ 1MT05 文件資料及質(zhì)量記錄控制￥ 1HR01 、預(yù)防措施￥ 1QM06 ￥ 1EN01 ￥ 2MT01—10 管理評審￥ 1MT09 使用表單 無 附件 8． 1質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 24 ￥ 管 理 者 代 表 文件編號 ￥ 1MT07 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 本本公司從自身實際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負 責(zé)按 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進 行運作，做好持續(xù)改進工作。提升組織對客戶需求的認識以 定義 無 職責(zé) 顧客溝通：總經(jīng)理室、營銷部 內(nèi)部溝通：相關(guān)部 門 作業(yè)內(nèi)容 本公司各職能部門依照“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的崗位職責(zé)（￥ 2MT01—10）和各級文件中所規(guī)定的職責(zé)進行日常工作的分工、合作。 本公司在每個顧客處均設(shè)有顧客滿意度調(diào)查的業(yè)務(wù)，以積極的態(tài)度主動收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿、投訴等），見“顧客滿意度調(diào)查表”￥ 3MS01。 、倉庫，以便交貨期控制。 ，召開一 次管理評審會議。 5． 13本公司聯(lián)絡(luò)單 5． 13． 1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項進行溝通確認使用。 定義 無 職責(zé)