【文章內(nèi)容簡介】 ............ 45 3 職責(zé) ................................................................................................................ 45 4 不合格品質(zhì)量控制要點 .................................................................................... 45 XCRJ/CX021520xx ................................................................................................... 47 糾正和預(yù)防措施管理程序 ........................................................................................... 47 目的 .............................................................................................................. 47 適用范圍 ....................................................................................................... 47 職責(zé) .............................................................................................................. 47 糾正與預(yù)防措施管理 ...................................................................................... 47 支持性文件 .................................................................................................... 48 質(zhì)量記錄 ....................................................................................................... 48 XCRJ/CX021620xx ................................................................................................... 49 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ............................................................................................... 49 目的 .............................................................................................................. 49 適用范圍 ....................................................................................................... 49 職責(zé) .............................................................................................................. 49 工作程序 ....................................................................................................... 49 相關(guān) /支持性文件 ........................................................................................... 51 記錄 .............................................................................................................. 51 XCRJ/CX021720xx ................................................................................................... 52 質(zhì)量信息和用戶服務(wù)控制程序 .................................................................................... 52 目的 .............................................................................................................. 52 適用范圍 ....................................................................................................... 52 3．職責(zé) .............................................................................................................. 52 質(zhì)量回訪和服務(wù) ............................................................................................. 52 5．支持性文件 .................................................................................................... 54 XCRJ/CX021820xx ................................................................................................... 55 人員培訓(xùn)、考核及管理 控制程序 ................................................................................. 55 目的 .............................................................................................................. 55 適用范圍 ....................................................................................................... 55 職責(zé) .............................................................................................................. 55 培訓(xùn) .............................................................................................................. 55 5 XCRJ/CX020120xx 質(zhì)量保證體系管理評審程序 目的 對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運行和持續(xù)有效，并滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。 適用范圍 本程序適用于本公司管理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。 職責(zé) 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司 總 經(jīng)理負責(zé)組織。管理評審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織實施和驗證。 管理評審 的組織與管理 本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審，通過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由以下人員組成： 公司 總 經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負責(zé)人、質(zhì) 安負責(zé)人 及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系管理評審由公司 總 經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評審次 數(shù) 。 質(zhì)量保證體系管理評審由公司 總 經(jīng)理按管理評審計劃組織實施。 管理評審內(nèi)容 1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果； 2)改進措施及實施效果； 3）確定應(yīng)重點復(fù)審的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系要素進行再審核； 4）達到質(zhì)量目標的綜合評價及分析； 5）質(zhì)量目標對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。 管理評審的實施 6 管理評審計劃由公司質(zhì) 安部門 負責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。 管理評審由公司 總 經(jīng)理依據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。 l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性， 2）當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)評審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保 證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍； 3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時，應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進行評審； 4）如在管理評審之前已進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時， 應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進行評審。 管理評審結(jié)束后，由公司 總 經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由質(zhì) 安 負責(zé) 人 分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。 糾正與預(yù)防措施 管理評審后的糾正與預(yù)防措旆。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)制定并組織實施，糾止與預(yù)防措施的跟蹤評審由公司質(zhì)量保證工程師負貢組織并提出跟蹤 評審報告。 管理評審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織實施，并列出文件更改清單。 質(zhì)量記錄 《 管理評審計劃 》 《 管理評審報告 》 7 XCRJ/CX020220xx 文件和記錄控制程序 目的 確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯誤而引起質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)混亂。使安裝全過程各個環(huán)節(jié)均有可追朔性。 本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。 適用范圍 適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容； 本程序規(guī) 定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報廢等管理事項。 職責(zé) （ 1）質(zhì)保工程師負責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作； （ 2）技術(shù)部門負責(zé)外來文件收集工作。 （ 3）總經(jīng)理負責(zé)上述文件，批準頒布工作。 （ 4）文件與記錄歸綜合管理部分類保管。 程序內(nèi)容 （ 1）對質(zhì)保體系文件記錄的編制進行控制； （ 2）文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準； （ 3）文件記錄的修改均有原由和修改后的評審； （ 4）文件應(yīng)有標志以標識文件的版本狀態(tài)。 （ 5）在有關(guān)場所能得 到相應(yīng)文件的有效版本； （ 6）文件內(nèi)容簡明清晰，說明問題，易于識別； （ 7）能識別并有效控制外來文件； （ 8）文件的編寫審核、批準、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。 文件的分類 （ 1） 質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)性文件。 （ 2） 與技術(shù)要求有關(guān)的文件 (產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、工藝要求 )。 8 （ 3）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣； （ 4） 外來文件（法律法規(guī)、顧客提供文件、外來標準）。 文件的編號： 質(zhì)量手冊 的編號 XCRJ/SC－ 01－ □□□□ 年代號 一層文件 質(zhì)量手冊