【正文】 則：包括管理標準（各種管理制 度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（工藝、圖紙、檢驗規(guī)范等）、外來文件（ 國家法律法規(guī) 、 國家 標準，行業(yè)標準 、檢驗規(guī)范等 ） 。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解使用。 范圍 適用于公司文件和資料（包括外來文件和資料）的控制。 辦公室 負責質(zhì)量體系文件和資料（包括外來文件）的歸口管理。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 辦公室 備案保存。并應(yīng)向 辦公室 通報清單。 c) 其他部門級工作文件分別由各分管部門備案保存。 文件編號 ： 質(zhì)量手冊： YCRF/SCA/0 即：公司代碼 — 文件代碼 — 編號 A 版第 0 次修改，依次排序為 A、 B、 C…， 0、 2… 程序文件： YCRF/CX— … 即：公司代碼 — 文件代碼 — 標準條款號 文件控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 管理文件： YCRF/GL— 01… 即：公司代碼 — 文件代碼 — 編號 技術(shù)文件： YCRF/JS— GC（ ZJ） — 01… 即：公司代碼 文件代碼 規(guī)程（質(zhì)檢） 編號 質(zhì)量記錄： … — 01… 即：文件代碼 — 標準條款號 — 編號 外來文件：按照原有的編號進行標識 文件的編寫、審核、批準 、發(fā)放。 各 部門專用文件由部門經(jīng)理審 批。 非受控文件不用標識及發(fā)放時簽字，由文件編寫部門確定發(fā)放范圍，但應(yīng)保證文件實施部門及時得到； 《質(zhì)量手冊》作為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是主要的受控文件，但如需要對外發(fā)放時，應(yīng)剔除程序文件內(nèi)容。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。 b) 技術(shù)文件每三年進行一次復(fù)查整頓，整頓后的文件應(yīng)以新版號出現(xiàn)，外來標準每年進行一次復(fù)查，并換新版本，以上版號可以用蓋“復(fù)查、年月” 章的方式。 作廢文件的管理 作廢的受控文件由發(fā)放部門負責收回，需要作參考的作廢文件，必須得到文件發(fā)放部門的許可，由發(fā)放部門作出“作廢”“留用”標識后方可留用。 本公司質(zhì)量體系所規(guī)定的記錄，超過保存期的，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》之規(guī)定。 3 職責 辦公室 負責公司質(zhì)量記錄的歸口管理。 質(zhì)量管理體系運行記錄 a) 各類評審（內(nèi)審、管審）記錄、報告； b) 過程控制和糾正、預(yù)防措施記錄； c) 人員資格確認、培訓記錄； d) 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。 質(zhì)量記錄記完后應(yīng)注明序號，以便檢索。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進而進行的一系列活動。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并把質(zhì)量目標分解到組織的相關(guān)部門和層次上。 為滿足上述要求，本章除對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及職責、權(quán)限和內(nèi)部溝通進行規(guī)定外還編制以下程序文件： 管理策劃控制程序 YCRF/ 管理評審控制程序 YCRF/ 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 版次： A/0 頁次： 1/2 公司的質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)、實效、創(chuàng)新 、發(fā)展。 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 顧客滿意率 90%以上。 范圍 適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的確立和改進。 辦公室 負責質(zhì)量目標的管理，質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督檢查。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對其實現(xiàn)負責。 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上在質(zhì)量方面所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量目標應(yīng)是 可測量的 （包括定性的和定量的），目標制定后，由 辦公室對目標進行分解并下發(fā)到負責部門， 辦公室 應(yīng)每季度進行一次目標完成情況檢 查，并將檢查結(jié)果及時報告給管 理者代表。 策劃的內(nèi)容及結(jié)果 a) 對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃； b) 為完成質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì) 量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，實施持續(xù)改進，不斷提高質(zhì)量管 理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量管理體系，及適宜的組織體系。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 YCRF/ 《管理評審控制程序》 YCRF / 《內(nèi)部審核控制程序》 YCRF / 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF / 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標完成情況檢查表》 職責、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 1/6 對組織內(nèi)的職能及其相 互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 3. 負責明確與質(zhì)量有關(guān)各級人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗部門獨立行使質(zhì)量檢驗和監(jiān)督職權(quán)。 權(quán)限： 1. 有權(quán)任命管理者代表。 5. 有權(quán)對因工作不負責任而影響質(zhì)量體系有效運行或產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行處理。 4. 代表公司對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量體系方面的工作事宜。 權(quán)限： 1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊、程序文件。 5. 有權(quán)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 2. 負責組織編制質(zhì)量計劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動。 6. 按時送檢公司計量器具，保證量值傳遞準確。 10. 負責配合對質(zhì) 量信息的管理。 辦公室 職責： 1. 組織編制、控制發(fā)放公司質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件，并負責在實施 過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。 職責、權(quán)限和溝通 版 次： A/0 頁次： 4/6 5. 負責組織制定和頒發(fā)公司各項管理制度、工作標準（各類人員任職要求）和規(guī)章制度。 權(quán)限： 1. 有權(quán)對不稱職人員提出重新培訓、或調(diào)離工作崗位的建議。 生產(chǎn)計劃部 （車間） 職責： 1. 負責制定生產(chǎn)計劃 。 5．負責工藝文件的編制并保持改進。 職責、權(quán)限和溝通 版次： A/0 頁次： 5/6 4. 有權(quán)對所發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正意見。 2. 負責組織 的 采購 合同簽訂、合同評審 、 與供方 溝通過程 。 2． 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進行處理并拒絕進貨。 b)內(nèi)部溝通由管理者代表負責，對質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、 質(zhì)量方針、目標完成情況，以及實施有效性進行溝通，達到互相了解、互相 信任、實現(xiàn)全員參與的效果。 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，如經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等問題由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。 辦公室 負責評審計劃的制定，管理評審文件資料準備及評審記錄歸檔，負責組織落實、跟蹤驗證管理評審提出的糾正、預(yù)防措施。 非常規(guī)評審 管理評審控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 2/4 出現(xiàn)下列情況時，要進行管理評審： a) 市場環(huán)境發(fā)生重大變化； b) 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織機構(gòu)和資源發(fā)生變化； d) 連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客頻繁投訴；總經(jīng)理認為必要時； e) 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 各部門應(yīng)準備的資料，一般應(yīng)包括： 辦公室 準備的資料： a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告； b) 糾正、預(yù)防措施完成情況報告； c) 質(zhì)量手冊及有關(guān)標準。 評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于 存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查，驗證等）。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 2 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司的特點確定所需資源（包括借用外部資源）。 為滿足上述要求，公司編制以下程序文件： 人力資源控制程序 YCRF/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 YCRF/ 人力資源控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 1/4 1 目的和范圍 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要 求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 各部門 負責本部門員工的崗位技能培訓。 辦公室負責 編制《崗位 任職要求 》，報總經(jīng)理審批。 新員工培訓內(nèi)容 a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)境保護意識，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等培訓。并應(yīng)在適當時予以監(jiān)督檢查。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 各部門的計劃外培訓，應(yīng)填寫《培訓需求申請表》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施，其他要求與 相同。 3 職責 生產(chǎn)計劃部 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境進行監(jiān)控。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)計劃部 （車間）進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后 自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施， 采購部 與供方協(xié)商解決，并記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)計劃部 對驗收合格的設(shè)施進行編號， 并在《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》上登記、建檔，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù) 并登記入帳 。 生產(chǎn)計劃部 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并做為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號： YCRF/版次： A/0 頁次： 2/3 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有標識 ，以便于維護保養(yǎng)。 5 相關(guān)文件 主要設(shè)備安全操作規(guī)程（匯編） 相關(guān)的勞動法規(guī)及文明生產(chǎn)、安全防火等規(guī)章制度。 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的控制及相應(yīng)的 質(zhì)量 計劃的編制、實施和控制。 生產(chǎn)計劃部 負責編制生產(chǎn) 計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a) 引進新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技 術(shù)改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求； c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 生產(chǎn) 計劃內(nèi)容 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標； 質(zhì)量活動階段及活動順序安排及要求，包括對質(zhì)量改進的規(guī)定等； 不同活動階段參加人員的職責、權(quán)限和資源 分配； 采用具體的文件化程序和指導(dǎo)書要求； 適宜階段采用的試驗、檢驗、檢查和審核大綱； 直接采用或引用現(xiàn)有質(zhì)量文件的內(nèi)容； 隨項目的進展需要修改和完善生產(chǎn) 計劃的方法； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編號： YCRF/ 版次： A/0 頁次： 3/3 為達到質(zhì)量目標需采取的其他措施。 質(zhì)檢 部 負責監(jiān)督各部門生產(chǎn) 計劃 的實施，根據(jù)情況協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的 接口和資源配置， 以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 范圍 適用于對顧客要求的識別。 質(zhì)檢 部 負責評審對產(chǎn)品要求的質(zhì)量保證能力（包括檢測能力）。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求（產(chǎn)品固有特性、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)等）； b) 顧客的期望或潛在的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（包括產(chǎn)品標準或國際標準、環(huán)境、安全等方面的相關(guān)要求）； d) 組織確定的任何附加要求（包括定價、交付期等）。 對產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在訂貨確認 之前進行。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同， 由 辦公室 將產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號和數(shù)量等填 寫在《 合同登記臺帳》上，經(jīng)成 生產(chǎn)計劃部 部長簽字后即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于口頭定單（如電話、網(wǎng)絡(luò) 定貨）， 辦公室 負責將相關(guān)內(nèi)容填入《 合同登記臺帳 》 中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、網(wǎng)絡(luò)、電話記錄等方式確認）執(zhí)行“ ”，“