【正文】 伊春 市 瑞豐木業(yè) 有限 責任 公司 YCRF/SCA/O 質 量 手 冊 ( 版次： A/0 ) 編 制： 審 核 : 批 準 : 受控狀態(tài) :受控 受 控 號 : 20xx 年 01 月 20 日發(fā)布 20xx 年 01 月 25 日實施 目 錄 版 本 A/0 頁 次 1/1 章節(jié) 標題內容 標準條款 負責部門 協(xié)助部門 頁碼 目錄、任命書、頒布令、方針目標 ， ， 總經理 辦公室 2 質量手冊說明 , 最高層 辦公室 7 質量手冊修改狀態(tài) 最高層 辦公室 8 企業(yè)簡介 最高層 辦公室 9 組織機構圖 最高層 辦公室 10 質量管理體系職責分配表 最高層 辦公室 11 質量管理體系 , 最高層 辦公室 12 文件控制程序 , 辦公室 辦公室 15 質量記錄控制程序 辦公室 各部門 19 管理承諾 , 總經理 辦公室 21 質量方針 質量目標 , 總經理 辦公室 22 管理策劃控制程序 最高層 辦公室 24 職責、權限和溝通 最高層 辦公室 27 管理評審控制程序 總經理 辦公室 33 資源的提供 總經理 37 人力資源控制程序 辦公室 38 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 , 生產計劃部 42 與顧客有關的過程控制程序 辦公室 相關部門 49 采購控制程序 采購部 質檢 部 53 生產和服務運作控制程序 生產計劃部 相關部門 58 監(jiān)視和測量裝置控制程序 質檢 部 64 測量、分析和改進的策劃 最高層 67 顧客滿意程度測量程序 采購部 辦公室 68 內部審核程序 辦公室 相關部門 70 過程和產品的測量和監(jiān)控程序 , 質檢 部 辦公室 74 不合格品控制程序 質檢 部 生產計劃部 78 數(shù)據(jù)分析控制程序 辦公室 相關部門 80 改進、糾正措施控制程序 、 辦公室 相關部門 84 預防措施控制程序 辦公室 相關部門 88 附錄 1 體系支持性有效文件清單（二級） 辦公室 90 附錄 2 質量記錄清單 辦公室 94 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系建立、保持、改進的領導，特任命 韓春城 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： 1．確保質量管理體系的過程得到建立和保持； 2．向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3．在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 4．就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經理： 20xx 年 1 月 25 日 頒 布 令 本公司 依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質量管理體系 要求》編制完成了《質量手冊》第 A/0 版 (編號 YCRF/CX)，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊內含 18 個程序文件，是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經理： 20xx 年 1 月 25 日 質量方針 優(yōu)質、實效、創(chuàng)新、發(fā)展。 優(yōu) 質：以優(yōu)質的產品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務，達到顧客滿意的目的。 實效：以高效率的工作節(jié)奏，不斷完善產品質量，以實現(xiàn)經濟效益的不斷提高。 創(chuàng)新：以觀念、制度、技術、管理的不斷創(chuàng)新，適應不斷變化的新形勢，持續(xù)改進 質量管理體系 ，滿足顧客的新要求。 發(fā)展：以嚴密 有序的質量體系，力求管理有明顯實效，實現(xiàn)產品質量的不斷提高，擴大國 外市 場 。 質量目標 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 部門質量目標分解值 辦公室： 有效文件控制 率 100%； 培訓合格率 90%以上； 質檢部： 成品交檢合格率 95%以上； 計量器具檢定率 100%。 生產計劃部 (車間 ) ： 過程檢驗 合格率 95%以上； 設備完好率 98%以上。 采購部 : 合同履約率 100%； 原材料進廠檢驗合格率 95%以上 。 顧客滿意率 90%以上。 總經理： 日期： 0． 2 質量手冊說明 版次： A/0 頁次： 1/1 1 引用標準 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx《質量管理體系 要求 》和本公司的實際相結合編制而成。 2 適用范圍 本手冊適用于公司產品： 家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經營進出口業(yè)務 。 需要時，本手冊可作為向顧客或第三方提供我公司質量管理體系是按GB/T1900120xx 標準建立的證實。 本手冊包括了公司質量管理體系要求的必須程序文件以及過程順序和相互作用的表述。 本手冊刪減 GB/T1900120xx 標準 條款，此刪減不影響提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產品的能力。 3 術語和定義 本手冊采用了 GB/T19000《質量管理體系 基 礎和術語》的術語和定義。 4 本手冊為公司的受控文件，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還 辦公室 ，辦理核收登記。 5 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 6 手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到 辦公室 ； 辦公室 應定期對手冊的適用性、有效性及充分性進行評審；必要時應對手冊予以修改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 質量手冊修改狀態(tài) 版 次： A/0 頁次： 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改申請單代號 審核 /日期 批準 /日期 企業(yè)簡介 版次： A/0 頁次： 1/1 公司名稱 ： 公司地址 ： 公司法人： 郵政編碼 ： 電 話 ： 傳 真 ： 質量管理體系組織機構圖 版次： A/0 頁次： 1/1 3． 0 質量管理體系過程職責分配表 版次 A/0 總經理 管理者代表 頁次 1/1 職能部門 質量管理體系標準要求 最高 管理 層 采 購 部 生產 計劃 部 （車間） 質 檢 部 辦 公 室 質量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ 質量手冊 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ 質量目標 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ 職責和權限 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ 內部溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ ▲ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ 基礎設施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧 客有關的過程 △ △ ▲ △ △ 采購 △ ▲ △ △ △ 生產和服務提供的控制 △ △ ▲ △ △ 生產和服務過程的確認 △ △ ▲ △ △ 標識和可追溯性 △ △ ▲ △ △ 顧客財產 △ △ ▲ △ △ 產品防護 △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 測量分析和改進的策劃 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 內部審核 △ △ △ △ ▲ 過 程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 改進 ▲ △ △ ▲ △ 注： ▲：責任部門 △：相關部門 質量管理體系 版次： A/0 頁次： 1/3 1 目的 闡述公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系的總體要求及對質量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍：適用于對公司質量管理體系所形成文件的控制。 3 職責 總經理 a) 負責領導公司建立、實施和保 持質量管理體系，任命管理者代表； b) 批準質量手冊和發(fā)布質量方針、質量目標。 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進； b) 向最高管理者報告質量管理體系運行狀況，包括改進的需求； c) 在整個組織內促進顧客要求意識的形成； d) 負責質量管理體系有關適宜的對外聯(lián)絡。 辦公室 a) 在管理者代表領導下，確保公司質量管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件。 4 主要要求 質量管理體系的總要求 公司按著 GB/T19001 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進其有效性。為此應做到下述要求： a) 公司按著 GB/T19001 標準要求建立質量管理體系，并形成文件，編制《質量手冊》，包括 18 個程序文件及支持性管理、技術、檢驗文件，適用于公司產品從 顧客需求到顧客評價的四大主過程及子過程； b)《質量手冊》規(guī)定了管理職責、資源配置、產品的采購、生產和服務提供的監(jiān)視和測量裝置控制、產品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、持 續(xù)改進、糾正和預防措施等各過程的順序和相應作用、接口進行有效運行和控制所需的準則 和方法。公司影響產品符合要求的 外包過程 主要為： 出口 報關 ，其控制方法執(zhí)行《采購控制程序》。 c) 對上述過程進行管理并獲得必要情況信息的目的是為支持實施、保持和改進質量管理體系，實現(xiàn)組織的質量方針和質量目 標； d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 文件要求 總則 按照 GB/T19001 標準的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件以便使質量管理體系有效運行。公司質量管理體系文件結構圖： 質量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標準、工作標準 第二級文件 技術標準及其他質量文件 質量記錄 第三級文件 質量手冊為第一級文件 (可見本手冊 章 ”質量手冊說明 ”) 管理者代表按照 ISO9001 結合本公司的實際情 況組織編制質量手冊。 辦公室 負責質量手冊的控制，各部門協(xié)助配合 . 質量手冊是公司進行質量管理的綱領性文件 ，包括以下內容： a) 質量管理體系的范圍； b)質量方針和質量目標； c) 組織結構及人員職責； 質量管理體