【正文】 由 光電子分公司 制造部 規(guī)定。 5）其它知識培訓(xùn)。 公司鼓勵員工為提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出貢獻(xiàn)，將視貢獻(xiàn)大小給予精神或 物質(zhì)的獎勵。設(shè)備維護(hù)后必須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收，確保合格后使用。 技術(shù)研發(fā)中心 在設(shè)計開發(fā)過程中必須關(guān)注員工和產(chǎn)品的潛在危險性最小化的方法。接收準(zhǔn)則由本公司定義，必要時必 須執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》（ NNP0705）由顧客批準(zhǔn)，對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收準(zhǔn)則 必須是零缺陷。 具有專利權(quán)的設(shè)計，如果影響外形、配合和功能（包括性能和可靠性）必須由顧客評審，以 適當(dāng)?shù)卦u價所有影響。同時也包括適用于材料的獲得、存儲、搬運(yùn)、回收消除或最終丟棄 等，由相關(guān)職能部門在相應(yīng)的文件中確定。 在某些情況中，如網(wǎng)上銷售，對每一訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，而代之對有關(guān)產(chǎn) 品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審。 記錄 銷售部 按相關(guān)規(guī)定保存合同評審的全部記錄。 銷售部 和 或 技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)依據(jù)顧客 要求 、市場需求、經(jīng)營計劃目標(biāo)，提出新產(chǎn)品或生產(chǎn)過程的設(shè)計開發(fā)建議，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果以前有相似的產(chǎn)品 或過程，也要包括以前類似設(shè)計的信息。 3）識別文件控制程序，包括圖樣、 FMEA、控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書等。 產(chǎn)品設(shè)計輸出必須以能根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 必須依據(jù)所策劃的安排，對輸出的結(jié)果給予驗(yàn)證，確保滿足輸入要求。 當(dāng)有委外加工時，要按照《采購控制程序》（ NNP0706）對承包方評審和確認(rèn)，并在需要時 進(jìn)行審核和技術(shù)指導(dǎo)。 如果更改對公司的其它方面產(chǎn)生影響，如組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)或其它技術(shù)，公司要及時評 審、調(diào)整，以便適應(yīng)滿足顧客的要求。 4）品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。沒有顧客規(guī)定 的供方，本公司從合格供方中采購，必要時，報請顧客批準(zhǔn)。 6）公司在開發(fā)供方時，應(yīng)以該供方符合 ISO9000： 20xx 要求為首要考慮，參照《采購控制程序》 （ NNP0706） 對供方進(jìn)行評定。依據(jù)采購產(chǎn)品類別，必要時對供方產(chǎn)品生產(chǎn)的過程能力、人員資格、 體系等制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 2）如不能保證按照規(guī)定要求保證 100%供貨，按嚴(yán)重質(zhì)量事故對待，解除合格供方資格。 4）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊情況或顧客的通知等，事先向供方溝通，商定處理方法滿 足顧客的要求。 采購信息 采購合同或物料采購計劃要明確地列出采購物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期 及驗(yàn)證驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、方法和形式，以及違約的處理等，必要時附以技術(shù)協(xié)議對有關(guān)技術(shù)條 件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式做出規(guī)定。 7）公司要求供方具有 100%的按計劃交付的能力。對已正式供貨的供方每年要定期進(jìn)行維持評定。采購材料要有采購計劃并經(jīng)過批準(zhǔn)， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 設(shè)計和開發(fā)更改包括產(chǎn)品項(xiàng)目、壽命在內(nèi)的所有更改。公司對供方提出的產(chǎn)品或過程批準(zhǔn)程序 （ PPAP）要進(jìn)行確認(rèn)或批準(zhǔn)。 2）將設(shè)計的產(chǎn)品與已證實(shí)的類似產(chǎn)品進(jìn)行比較。 制造過程 設(shè)計輸出要包括制造過程 FMEA、質(zhì)量控制計劃、過程流程圖或場地平面布置圖、 規(guī)范或圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)定過程接收準(zhǔn)則、初始過程能力研究計劃有關(guān)質(zhì)量的可靠 性和可維護(hù)性、可測量性的數(shù)據(jù)、防錯設(shè)計的結(jié)果和過程不合格的快速探測和反饋方法。 要對上述輸入形成程序和評審，確保充分、完整和清楚，要保持輸入的記錄。特別是產(chǎn)品 質(zhì)量、壽命、可靠性、時間計劃、耐久性、可維護(hù)性和成本的目標(biāo)。 可行性報告要經(jīng)過多方論證小組的充分討論并確認(rèn)，報送公司最高管理層審批。 合同 /訂單承接和修改，由 銷售部 作為窗口與顧客溝通和處理。 在進(jìn)行合同評審時必須研究，確認(rèn)并程序化該產(chǎn)品制造的可行性，包括風(fēng)險分析。 評審要求 本公司的每一份合同或定單都必須在正式合同簽訂前經(jīng)過評審，以確保： 合同或定單的所有要求均已規(guī)定清楚，與以前表述不一致的要求已給予解決。 任何影響顧客要求的產(chǎn)品必須通知顧客，并征得顧客批準(zhǔn)（實(shí)施 PPAP）。 在進(jìn)行產(chǎn)品和過程設(shè)計時，執(zhí)行《潛在失效模式及其后果分析控制程序》（ NNP0704），采用 FMEA 分析時，必須考慮所有的特殊特性，評 審改進(jìn)其過程，優(yōu)先采取防錯措施，防止高風(fēng) 險順序數(shù)（ PRN）的潛在失效模式發(fā)生。對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，通過資源配置，產(chǎn)品 /過程設(shè)計實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 技術(shù)研發(fā)中心 組織制定公司年度工裝、模具制造計劃，并組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保合格工裝提供。 各部門根據(jù)公司中長期發(fā)展計劃及質(zhì)量方針、目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、檢測、支持性 服務(wù)等各項(xiàng)任務(wù)需要，制定所需增加的廠房、設(shè)施、運(yùn)輸和通信設(shè)備、能源（包括水、電、 氣）和空調(diào)系統(tǒng)的計劃，報行政部（負(fù)責(zé)通信、網(wǎng)站和計算機(jī)系統(tǒng)）。 建立培訓(xùn)檔案，重要的培訓(xùn)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行考核，考核采用過程技能矩陣方法確定其所具備能力， 并保存相應(yīng)記錄。 各部門每年對需培訓(xùn)人員提出申請，行政部匯總后提出全公司的培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理審批后 執(zhí)行。 人力資源 總則 公司制訂并執(zhí)行《人力資源管理程序》（ NNP0601），對員工招聘、培訓(xùn)、資格確認(rèn)進(jìn)行控制和規(guī)定，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員具有勝任的工作能力。 質(zhì)量管理 體系的所有要求運(yùn)行情況及其績效趨勢。 顧客的反饋，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、重大的顧客抱怨和建議等。 以上措施保證任何時候?qū)?管理體系有效性的評價和建議都能得到及時溝通。 顧客代表 最高管理者指定業(yè)務(wù)部經(jīng)理為顧客代表，在組織內(nèi)代表顧客： 參與多方論證小組的活動，包括選擇特殊特性，建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，糾正預(yù)防措 施，產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等活動。 投訴產(chǎn)品的分析、測試。 ●光電子 分公司 工程部 設(shè)備、儀器與工裝的管理、維護(hù)與預(yù)防保養(yǎng)計劃的制訂與執(zhí)行，設(shè)備備件的管理。 任免所轄部門經(jīng)理 及 管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的顧客滿意度調(diào)查并定期匯總員工 “持續(xù)改進(jìn)建議 ”提 供給管理層。 就材料、產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量與供方聯(lián)絡(luò)、溝通。 1交貨工具的聯(lián)絡(luò)。 產(chǎn)品價格的建議與執(zhí)行。 參與產(chǎn)品定價政策，客戶信用額度的制定。 工裝的設(shè)計與制作審核。 1測量儀器定期校準(zhǔn)。 供方質(zhì)量管理體系審核，及制造過程和產(chǎn)品的審核。 為公司管理、生產(chǎn)經(jīng)營的執(zhí)行、驗(yàn)證活動提供適宜的資源。業(yè)務(wù)計劃納入受控文件管理，不提供給第三方審核或查閱。 品 質(zhì) 部負(fù)責(zé)每年至少兩次對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督和考核（尤其是顧客期望并在規(guī)定的時間內(nèi) 達(dá)到的目標(biāo)），要作為管理評審的輸入。 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 制定公司質(zhì)量方針。對生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄、工裝記錄、采購記錄和修 改單的保存期限為該零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期加上一個日歷年。實(shí)施必須包括對所有相關(guān)文件的更新。 管理性文件更改后，須由 權(quán)責(zé)人員 批準(zhǔn)后才可生效執(zhí)行，文件的更改應(yīng)有標(biāo)識和記錄。 文件控制 公司制定和保持《文件與 資料 控制程序》（ NNP0401），對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件數(shù)據(jù)進(jìn)行控制，這些文件與數(shù)據(jù)可以是文字程序，也包括了計算機(jī)程序、計算機(jī)軟盤或光盤，標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 記錄、報告等數(shù)據(jù)文件。 公司提供資源，建立信息渠道和情報系統(tǒng)，獲得充分和 必要的信息，通過對信息的收集、分析和處理，實(shí)現(xiàn)對各過程的監(jiān)控和管理。 大連九久光電制造有限公司 生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢測設(shè)備齊全，生產(chǎn)的產(chǎn)品光電性能好，可靠性高，交貨及時。 基于事實(shí)的決策方法 各種有效的決策都是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的存在依賴于顧客。 產(chǎn)品交驗(yàn)合格率不低于 99%。非受控版本更改不通知，作廢不收回。 本手冊的更改由 品質(zhì)部 匯總更改信息，經(jīng)管理者代表審核后提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)。它闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系及運(yùn)行的總體要求和基本原則，是公司開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，是公司全體員工要遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準(zhǔn)則，是向廣大顧客或第二方、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供審核 大連九久光電制造有限公司 質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 本手冊適用于與產(chǎn)品有關(guān)的部門。由管理者代表提出關(guān)于換版的報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施換版。 第二章 企業(yè) 使命、 文化、質(zhì)量方針和目標(biāo) 公司使命 縱橫光彩世界，再造純凈生活 。 顧客投訴每月少于 3 件 。要創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境，使公司的員工能充分參與 實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。公司位于 大連市瓦房店工業(yè)園九久光電園 ， 占地 面積達(dá) 1000畝 。 公司地址： 遼寧省 大連瓦房店 市 西郊工業(yè)園九久光電園 聯(lián)系電話： +8641185567099 傳 真： +8641185567802 郵政編碼 ： 116300 網(wǎng) 址： 質(zhì)量管理 組織 架構(gòu) 圖 I S O 推 行委 員 會光 電 子分 公 司 技 術(shù)研 發(fā)中 心品 質(zhì) 部 資 材 部 制造部 品管部 文控中心工程部 財 務(wù) 部 銷 售 部 行 政 部 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 標(biāo)準(zhǔn)條款和職能部門對照一覽表 說明： ◆ 主要職責(zé) ◇ 次要職責(zé) 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 品 質(zhì) 部 行 政 部 財 務(wù) 部 光電子分公司 資材 部 技術(shù)研發(fā)中心 銷售 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 質(zhì)量手冊 ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 工程規(guī)范 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 記錄控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 記錄保存 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ◆ ◆ 過程有效性 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 質(zhì)量方針 ◆ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◆ ◆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ◆ ◆ 質(zhì)量職責(zé) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理者代表 ◆ 顧客代表 ◆ 內(nèi)部溝通 ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 ◆ 評審輸入 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 評審輸出 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 資源管理 資源提供 ◆ 人力資源 ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 總 管 品 行 財 光 資 技 銷職 能 部 門 要 素 號 及 要 素 名 稱 職 能 部 門 要 素 號 及 要 素 名 稱 經(jīng) 理 理 者 代 表 質(zhì) 部 政 部 務(wù) 部 電子分公司 材 部 術(shù)研發(fā)中心 售 部 能力、意識和培訓(xùn) ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品設(shè)計技能 ◆ 培訓(xùn)