【正文】 4 審核方法: 采用現(xiàn)場審核的方法。.工序 1 “領入數(shù)”欄由倉庫或車間主任填寫，其它工序“領入數(shù)”欄由操作人填寫。項目 準則 內容設備名稱設備編號設備精度設備維護保養(yǎng)設備能力產(chǎn)品精度人員資格人員能力人員培訓考核圖紙名稱編號工藝規(guī)程作業(yè)指導書使用文件其它綜合意見 記錄人參與評審的部門和人員簽名附注53 / 84 月工程進度計劃明細編號：JL——06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：計劃進度 實際進度工程名稱 開工日期車位數(shù)量項目經(jīng)理 工序 日期 工序 日期用工人數(shù) 施工人員計劃發(fā)貨單號（日期）備注：編制（日期） 審核（日期） 批準（日期） 接收（日期）54 / 84 項目施工日志編號：JL——07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：日期 年 月 日 星期 天氣 風力 風向 最高溫度 最低溫度 備注白天夜間設備安裝情況記錄（部位項目、機械作業(yè)、班組工作、存在問題）技術質量安全記錄（技術質量安全活動、技術質量安全問題）備注（若有其他異常情況，詳細說明）乙方項目工程師： 乙方項目經(jīng)理：55 / 84項目總結編號：JL——08 序號：工程名稱 合同編號 總結人 總結日期 年 月 日備注：《項目總結》應在項目竣工后 10 日內完成，并由該項目經(jīng)理負責編制/提交/ 歸檔。質量評分（占 60%） （合格批次/到貨總批次）60質量評分：按期交貨得分（占 20%） （按時到貨批次/到貨總批次） 20交貨期得分：其它情況（占 20%）如包裝質量、售后服務、配合度等其它評分：總評分及處理建議：副總經(jīng)理（簽名）：　　　　　日期：42 / 84管理者代表意見（總分 100，總分低于 60 分或質量得分低于 48 分時填此欄）簽名：　　　　　　　日期：采購計劃編號：JL——04 年　　 季度 供方：月 份 計 劃 備注序號 代號 名稱 規(guī) 格 數(shù)量1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.注：按技術標準生產(chǎn)，不合格配件不得進廠；按計劃周期交貨，不準延誤工期，如延誤工期給公司造成損失的，供方承擔全部損失；按認證要求進公司配件必須具備以下證件：43 / 84 1）檢驗報告 2） 化驗單 3）合格證 4）交貨清單因配件質量問題給用戶造成損失，一切損失由供方承擔。32 / 84設計開發(fā)輸入、輸出清單編號：JL－－04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：項目名稱 型號規(guī)格設計開發(fā)輸入、輸出清單（附相關資料　　　份）：備注：編制 審核 批準日期 日期 日期33 / 84設計開發(fā)信息聯(lián)絡單編號：JL－－05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序號：發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時間接收部門 接收人 接收時間要傳遞的設計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1. 本聯(lián)絡單用于設計開發(fā)不同級別或不同相關部門之間的信息聯(lián)絡；2. 本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份；3. 本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關部門提出開發(fā)更改建議。六　 結算方式及期限： 七　 解決合同糾紛的方式： 八　 其它約定事項： 九　 本合同如需修改，雙方另行商議。1 / 84目 錄目 錄 ...............................................................................................................................................................1受控文件清單 .......................................................................................................................................................3受控文件發(fā)放表 ...................................................................................................................................................4文件更改審批通知單 ...........................................................................................................................................5文件修訂、復制、丟失、銷毀申報表 ...............................................................................................................6管理評審計劃 .......................................................................................................................................................7管理評審會議簽到表 ...........................................................................................................................................8管理評審會議記錄 ...............................................................................................................................................9管理評審報告 .....................................................................................................................................................10管理評審報告發(fā)放記錄 .....................................................................................................................................11培訓申請單 .........................................................................................................................................................12年度培訓計劃表 .................................................................................................................................................13培訓簽到表 .........................................................................................................................................................14培訓記錄表 .........................................................................................................................................................15員工培訓檔案 .....................................................................................................................................................16生產(chǎn)設施一覽表 .................................................................................................................................................17設備檢修計劃 .....................................................................................................................................................18設施檢修單 .........................................................................................................................................................19質量計劃實施情況檢查表 .................................................................................................................................20質量計劃 .............................................................................................................................................................21產(chǎn)品要求評審表 .................................................................................................................................................22訂單確認表 .........................................................................................................................................................23產(chǎn)品要求更改記錄表 .........................................................................................................................................24合同評審表 .........................................................................................................................................................25合同臺賬 .............................................................................................................................................................26產(chǎn)品購銷合同 ..................................................................