【正文】 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。公司建立并實(shí)施《糾正措施控制程序》，以確保對發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施，消除不合格原因，防止再發(fā)生。2. 公司下列部門根據(jù)需要采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，每季度對下述記錄或信息進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果以《數(shù)據(jù)分析報(bào)告》的形式上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)各部門上報(bào)的分析結(jié)果進(jìn)行匯總分析，識別公司需要改進(jìn)的區(qū)域。1. 質(zhì)檢部是公司不合格品控制的主要責(zé)任部門，產(chǎn)生不合格的部門為相關(guān)部門。檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄的標(biāo)識、填寫、收集、保護(hù)和保存期限要符合《記錄控制程序》的要求。生產(chǎn)車間根據(jù)每一個工序的特性及其對整個生產(chǎn)過程的影響程度，分別采用工序能力分析、首件產(chǎn)品檢驗(yàn)、一次生產(chǎn)合格率、生產(chǎn)任務(wù)完成率等方法對其進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一工序滿足其預(yù)期的能力。審核過程中，審核組長和審核員按程序文件規(guī)定完成審核工作并做好現(xiàn)場審核記錄，審核結(jié)束后，審核組長對審核結(jié)果提交審核報(bào)告。 內(nèi)部審核公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，按計(jì)劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和實(shí)施的有效性。g)有關(guān)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，以及這些記錄的技術(shù)資料、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄有質(zhì)檢部妥善加以保存；h)用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件的能力在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，并在必要時重新進(jìn)行確認(rèn)。d) 由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員使用和調(diào)整，防止測量結(jié)果發(fā)生失效。對測量設(shè)備，質(zhì)檢部通過以下控制過程確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量要求一致：a) 按規(guī)定的時間間隔或在使用前，對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)和調(diào)整監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置的控制公司建立并實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。客戶提供圖紙、照片、工藝規(guī)范等由供銷部和質(zhì)檢部加以檢驗(yàn)和識別，作為第三層外來技術(shù)文件依《文件/記錄控制程序》進(jìn)行控制。當(dāng)有可追溯性要求時,產(chǎn)品標(biāo)識必須唯一。a)為特殊過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)對設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序； d)對確認(rèn)的記錄由生技部保存； e)必要時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。對于合格產(chǎn)品，供銷部要按顧客規(guī)定的交付期限和交付方式進(jìn)行交付。10%烘干溫度：50－65℃機(jī)速控制：70－110m/min風(fēng)速：11302450m3/hBOPP油墨印刷▲烘干溫度：三區(qū)為45－70℃車速：1100－1250轉(zhuǎn)/分風(fēng)速：11302450m3/h粘合劑復(fù)合▲其他薄膜熟化▲溫度：45－65℃時間：24－48h分切制袋包裝入庫檢驗(yàn)▲為關(guān)鍵控制點(diǎn)，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程按規(guī)定的順序和方法在受控條件下進(jìn)行。采購信息適當(dāng)時還可包括以下內(nèi)容：程序、過程及設(shè)備要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系的要求等。供銷部按照建立穩(wěn)定可靠的原料來源、確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求的原則，制定對供方選擇、評價和重新評價供方準(zhǔn)則。，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部要及時對相關(guān)文件進(jìn)行修改，并書面?zhèn)鬟_(dá)至有關(guān)人員。 與顧客有關(guān)的過程公司建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)過程控制程序》以規(guī)定與顧客有關(guān)的過程控制要求供銷部在簽訂每份合同、接收訂單或投標(biāo)前，必須了解并確定以下內(nèi)容：a)顧客規(guī)定的所有要求，包括對交付及交付后活動的要求；b)顧客雖然沒有提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期的用途所必需的要求；a) 相關(guān)的法律法規(guī)要求；b) 組織確定的任何附加要求，包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客資信調(diào)查、產(chǎn)品有服務(wù)的價格下限、結(jié)算和付款方式的規(guī)定等。 工作環(huán)境：1) 創(chuàng)造性的工作方法；2) 安全規(guī)則的指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；3) 人類工效；4) 工作場所的位置；5) 與社會的相互影響；6) 溫度、濕度、光線、空氣流動；7) 衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染。生技部負(fù)責(zé)對廠房與支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行綜合管理，建立并保存檔案（《廠房與支持性服務(wù)設(shè)施明細(xì)表》及圖紙、使用說明書等）。、意識和培訓(xùn)1. 根據(jù)各崗位工作對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及各崗位工作的復(fù)雜程度，確定各崗位人員的基本能力。辦公室負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證和考核，并形成《管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告》，報(bào)告總經(jīng)理?！豆芾碓u審計(jì)劃》應(yīng)明確評審的目的、人員、要求、方法、時間、準(zhǔn)備工作等要求。評審包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理確定采用各種會議、布告欄、監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核、管理評審等各種形式在公司內(nèi)不同層次和職能之間進(jìn)行溝通。 辦公室主任職責(zé)——負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的控制；——負(fù)責(zé)公司管理記錄的控制；——協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審活動；——負(fù)責(zé)人力資源的控制；——負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核活動。在質(zhì)量管理體系實(shí)施的過程中，當(dāng)產(chǎn)品覆蓋范圍、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)、市場行情等發(fā)生重大變化時，管理者代表組織體系辦等有關(guān)部門及時對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃并實(shí)施更改。質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理每月進(jìn)行考核，質(zhì)檢部保留考核記錄。生技部質(zhì)量目標(biāo)a) 產(chǎn)品合格率96%以上；b) 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)的年批次合格率98%以上；c) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常無事故；d) 生產(chǎn)安全無事故；e) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%；f) 產(chǎn)品標(biāo)識齊全；g) 產(chǎn)品貯存無事故；h) 安全生產(chǎn)無事故。 以顧客為中心公司按照ISO9001:，并將顧客和要求的期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，同時對顧客滿意度進(jìn)行測量和分析，并采取改進(jìn)措施不斷提高顧客滿意度。公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對以下方面所需的控制加以規(guī)定和描述：a)文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；b)當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境發(fā)生重大變化，或顧客重大投訴時，由體系辦組織對文件進(jìn)行評審，評審后經(jīng)授權(quán)人重新批準(zhǔn)；c)建立并保持文件更改記錄，以識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)；d)控制文件發(fā)放以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e)使用者對文件予以登記和管理，以確保文件保持清晰、易于識別；f)正確識別并通過有效途徑得到公司所需要的外來文件，對外來文件進(jìn)行登記、控制分發(fā)并及時更新；g) 及時從各活動或工作場所撤出作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，保留部門對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。d)確?？梢垣@得必要的資源的信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。a) ISO9000:2008基本原理和術(shù)語b) 復(fù)合膜、袋4 質(zhì)量管理體系 總要求公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和《出口輕紡產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)過程監(jiān)督檢驗(yàn)檢查細(xì)則》建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)