【正文】 9． 6 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、版本控制按《文件控制程序》規(guī)定辦理。 9． 3． 3 手冊(cè)使用人員應(yīng)妥善保管。 9． 3 使用 9． 3． 1 發(fā)放到質(zhì)量管理體系的部門(mén)和人員的手冊(cè)，均為受控版本。 本公司產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生，形成和實(shí)現(xiàn)各階段過(guò)程特點(diǎn)。 8． 5． 3． 4 要求 ①各部門(mén)將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報(bào)告技質(zhì)部，技質(zhì)部決定是否采取預(yù)防措施。 ④責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 8． 5． 2． 3 責(zé)任：技質(zhì)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制。 ⑥項(xiàng)目?jī)?nèi)容和方向 頂目?jī)?nèi)容：減少差錯(cuò)；減少浪費(fèi)；改善服務(wù)；糾正和預(yù)防措施等。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn)策劃 ①范圍：質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)所需要開(kāi)展的過(guò)程和活動(dòng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集，并及時(shí)傳遞給辦公室。 ③嚴(yán)重不合格品，需貼上不合格標(biāo)簽放入不合格區(qū)，技質(zhì)部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理作出最后的決定。 采取行動(dòng)消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如：返工、返修。 8． 3 不合格品的控制 按照《不合格品控制程序》標(biāo)識(shí)和控制不合格產(chǎn)品，以防止非預(yù)期使用或交付。 ③當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率低于控制下限時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。 g）審核跟蹤： 受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行處理，包括：①對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)；②分析原因；③制定糾正措施并實(shí)施。 審核會(huì)議：一般舉行首次會(huì)議和末次會(huì)議。每次審核前就應(yīng)編寫(xiě)審核實(shí)施計(jì)劃。 準(zhǔn)則：①標(biāo)準(zhǔn)要求；②適用的法律法規(guī)要求；③質(zhì)量體系文件要求。 供銷(xiāo)部應(yīng)將顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果和有關(guān)資料報(bào)至辦公室，并適時(shí)向管代匯報(bào)； 使顧客滿(mǎn)意是公司永恒的追求，各責(zé)任部門(mén)必須達(dá)到公司規(guī)定的目標(biāo)要求。 8． 1 策劃 a） 策劃實(shí)施確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合性及有效性改進(jìn)的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程； 根據(jù)作業(yè)流程圖確定恰當(dāng)?shù)臏y(cè)量監(jiān)控點(diǎn)，包括測(cè)量和監(jiān)控內(nèi)容； 確定適宜的測(cè)量和監(jiān)控方法，包括人員和手段； 確定測(cè)量監(jiān)控時(shí)機(jī)和頻次； 確定對(duì)監(jiān)控和測(cè)量結(jié) 果進(jìn)行比較的的準(zhǔn)則； 確定所需的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)及所應(yīng)采取的分析方法。 7． 6． 3． 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用部門(mén)應(yīng)對(duì)使用的檢測(cè)設(shè)備做好維護(hù)和保養(yǎng)。 7． 6． 2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)（檢定） 7． 6． 2． 1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)備及周期檢定由技質(zhì)部根據(jù)周期檢定計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施。 這 種防護(hù) 也適用本產(chǎn)品的組成部分。 b) 防護(hù)責(zé)任：根據(jù)顧客要求，在內(nèi)部處理到交付顧客地點(diǎn)期間，保證產(chǎn)品的符合性。 7． 5． 6． 1 驗(yàn)證 顧客提供的原材料、零部件由入庫(kù)檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證；顧客提供的樣件、圖樣 及其他圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件等由 供銷(xiāo) 部 確認(rèn)登記。 b)單據(jù)上的標(biāo)識(shí)，在入庫(kù)單、出庫(kù)單、檢驗(yàn)記錄、合格證、出貨單等 單據(jù)上相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)相應(yīng)記錄，保證可追溯性的實(shí)現(xiàn) . c)產(chǎn)品狀態(tài) 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品狀態(tài)分為 :1)待檢品 。 7． 5． 4． 4 對(duì)過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄。 7． 5． 2． 2 各車(chē)間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 7． 5． 1． 4 應(yīng)保證影響質(zhì)量的每一過(guò)程都有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 7． 2． 4 顧客溝通 7． 2． 4． 1 供銷(xiāo)部通過(guò)廣告宣傳、產(chǎn)品訂貨會(huì)等形式向顧客介紹產(chǎn)品。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： 顧客已明確規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的交付和支持性服務(wù)； 顧客未明確規(guī)定，但為完成顧客要求所必須的其他要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如進(jìn)出口代理 中的商檢、報(bào)關(guān)、退稅、保險(xiǎn)等； 公司確定的附加要求。 職責(zé)：見(jiàn)《質(zhì)量職能分配表》。 6． 3． 2 建立和保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定，管理者代表批準(zhǔn)。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 建立和保持《人力資源控制程序 》，辦公室負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 6 資源管理 6． 0 目的、適用 范圍和職責(zé) 目的：確保質(zhì)量管理體系所需資源得充分滿(mǎn)足，以達(dá)到持續(xù)提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 5． 6． 4 評(píng)審方式、頻次、時(shí)機(jī)、人員 a） 方式：會(huì)議； b） 頻次：每年一次； c） 時(shí)機(jī)：內(nèi)審結(jié)束后，第三方認(rèn)證 /復(fù)評(píng)前； d ) 人員：最高管理者、管理人員，其他由總經(jīng)理指定的人員。溝通的方式靈活多樣，原則是員工樂(lè)于接受和參與；溝通的重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系過(guò)程、活動(dòng)及其有效性和效率。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保部門(mén)內(nèi)人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到確定和溝通。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 a） 質(zhì)量目標(biāo)確定或更改后，管理者代表應(yīng)組織策劃達(dá)到目標(biāo)所需的質(zhì)量管 理體系，策劃的結(jié)果應(yīng)滿(mǎn)足 的要求并形成文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后正式 發(fā)布。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 2． 1 供銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)商品交易會(huì)、市場(chǎng)調(diào)查、進(jìn)出口合同洽談等方式，廣泛了解顧客要求，并及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén)。 5． 1． 2 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)恰當(dāng)方式向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求的重要性，使公司員工牢固樹(shù)立“顧 客滿(mǎn)意”和“法規(guī)符合”觀(guān)念。 5． 0 目的、職責(zé)和范圍 目的：明確公司管理者在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)，為質(zhì)量體系運(yùn)行奠定組織基礎(chǔ)。