【正文】 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 06 月 14 日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 一、本公司質(zhì)量方針如下： 全員參與 科學(xué)管理 技術(shù)創(chuàng)新 品質(zhì)優(yōu)異 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 質(zhì)量方針分解： 全員參與， 科學(xué)管理 ： 管理科學(xué)化、制度化、人性化；優(yōu)化資源配置，提高工作效率，降低工作成本，達(dá)到效益最大化；全員參與質(zhì)量管理，全面提升公司品質(zhì)過程管理； 技術(shù)創(chuàng)新，品質(zhì)優(yōu)異： 在相關(guān)高新及應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域中，始終處于引領(lǐng)地位，創(chuàng)造臻于完美的產(chǎn)品質(zhì)量并獲得廣泛優(yōu)異的社會(huì)效應(yīng)；全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，全面提升企業(yè)對(duì)公司的信任度； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意： 持續(xù)不斷的改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，不斷提升滿足顧客需求和期望的能力，實(shí)現(xiàn)本公司的可持續(xù)發(fā)展。 糾正預(yù)防措施的結(jié)果、追蹤驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)保持記錄。 預(yù)防措施：消除潛在的不合格的原因，防止發(fā)生不合格。見第五章第四節(jié)。見本章第五節(jié)。見第五章第一節(jié)。 2．職責(zé) 全公司各層次各崗位均應(yīng)把持續(xù)改進(jìn)作為目標(biāo)及職責(zé)。 數(shù)據(jù)分析所應(yīng)提供的信息 (1) 客戶滿意，具體見本章第一節(jié)； (2) 產(chǎn)品品質(zhì)的符合性具體見本章第三節(jié)； (3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，具體見本章 第三節(jié)； (4) 供應(yīng)商品質(zhì)績效，具體見第七章第五節(jié)及本章第三節(jié)； (5) 每月由品管部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施： (1) 立即停止不合格品的使用； (2) 采取適當(dāng)?shù)拇胧┮韵驕p輕不合格品的影響。 采取下列一種或幾種途徑來處理 不合格品： (1) 采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品，如返工； (2) 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)，同時(shí)經(jīng)客戶批準(zhǔn)：讓步使用或放行，如特采等； (3) 標(biāo)識(shí)隔離防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，如報(bào)廢等。 2．職責(zé) 品管部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行跟蹤。 客戶需要來本公司驗(yàn)貨，必須先經(jīng)品管部抽驗(yàn)合格才可給客戶驗(yàn)貨。首先通過糾正活動(dòng)使不符合要求的過程輸出得到有效處置，進(jìn)一步采取糾正措施來消除過程運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因，使過程的能達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程通常采用工作檢查表和控制圖等方式進(jìn)行： a) 定期或不定期用工作檢查表對(duì)各部門的文件、人員、設(shè)備、工作環(huán)境等進(jìn)行檢查； b) 運(yùn) 用控制圖對(duì)成品質(zhì)量的合格率進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，達(dá)到對(duì)過程進(jìn)行改進(jìn)的目的。 為證實(shí)已識(shí)別的質(zhì)量管理體系過程具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，考慮其重要及影響程度，管理者代表逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量以滿足顧客要求。 4．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 三、監(jiān)視和測量 1．目的 為證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力以及驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過程以及產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量 。 內(nèi)審員應(yīng)接受內(nèi)審員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)并合格，內(nèi)審員不得審核自己的工作。 2．職責(zé) 質(zhì)量管理代表：組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核。 業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查。 (1) 立即停止該設(shè)備的使用； (2) 對(duì)以往測量過的產(chǎn)品的有效性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)應(yīng)重新測量； (3) 對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持記錄? 對(duì)監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別，包括：合格、不合格、暫停使用、參考用等。 用于過程檢驗(yàn)，來料檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)并且判定產(chǎn)品品質(zhì)符合性的監(jiān)測設(shè)備，必須經(jīng)檢定合格后方可使用。 產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中物料、半成 品、在制品、成品。 有保存期限的物料應(yīng)做到先進(jìn)先出。 2．職責(zé) 產(chǎn)品的使用者或保管者負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)。 對(duì) 于客戶財(cái)產(chǎn)（圖紙、樣品）工程部在接收時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證并記錄“顧客技術(shù)資料接收記錄”表。 2．范圍 客戶財(cái)產(chǎn)指在本公司控制下屬于客戶提供的財(cái)產(chǎn)，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和有形財(cái)產(chǎn)。 (1)待檢產(chǎn)品應(yīng)放置于待驗(yàn)區(qū)或用“待驗(yàn)” 牌標(biāo)示； (2)檢驗(yàn)過程中的產(chǎn)品用“檢驗(yàn)中”牌標(biāo)示； (3)檢驗(yàn)后合格的產(chǎn)品用“合格”印章標(biāo)示并放置于合格區(qū)或入庫； (4)檢驗(yàn)后不合格的產(chǎn)品用“不合格”印章標(biāo)示或放置于不合格區(qū)或 用“不合格”牌標(biāo)示。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)設(shè)備的使用管理。 3．管理程序 業(yè)務(wù)部根據(jù)訂單在生產(chǎn)前制定出生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部依生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。 2．職責(zé) 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排。 當(dāng)本公司或客戶需在供應(yīng)商現(xiàn)場實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，采購部應(yīng)在采購信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 業(yè)務(wù)部以書面向供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的訂購并負(fù)責(zé)交期的跟蹤。 經(jīng)樣品評(píng)審合格后的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。 4．相關(guān)文件 《客戶溝通管理程序》 四、設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司目前無設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故刪除 設(shè)計(jì)開發(fā)條款。 各部門保持與客戶溝通的記錄。 各相關(guān)部門：客戶反饋及抱怨的處理。 在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)通知相關(guān)部門并確保相關(guān)文件的修改。 為確保本公司有能力滿足訂單的要求，在評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不能滿足要求時(shí)必須與客戶進(jìn)行溝通并取得一致。 產(chǎn)品的要求包括客戶在訂單中規(guī)定的要求，產(chǎn)品必需達(dá)到的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求以及本公司規(guī)定的其它要求。 4．相關(guān)文件：無 二、合同評(píng)審 1．目的 本公司確定產(chǎn)品的要求并對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保所提供產(chǎn)品能滿 足要求。 業(yè)務(wù)部確定產(chǎn)品所使用物料的采購計(jì)劃。 3．管理程序 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃在 產(chǎn)品正式生產(chǎn)前完成。 (1) 設(shè)備檢查保養(yǎng)結(jié)果記錄在《設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄表 》上； (2) 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄在《設(shè)備維修記錄表》上； 4．相關(guān)文件 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案》 5．記錄 《設(shè)備一覽表》 《設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備維修記錄表》 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 一、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 1．目的 本公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃并形成有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的文件規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)提出增加基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境設(shè)施的申請。 員工的學(xué)歷、技能、能力、培訓(xùn)的記錄的保存期限為該員工離職之后一年。培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，以便評(píng)估培訓(xùn)效果。 3．管理程序 各部門負(fù)責(zé)本部門人員的質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。 評(píng)審輸出 (1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)和措施； (2) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； (3) 資源需求的保障措施； (4) 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的決定； (5) 其它糾正與預(yù)防措施的決定。 4．相關(guān)文件：無 四、管理評(píng)審 1．目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 4．相關(guān)文件 《質(zhì)量管理代表任命書》 三、內(nèi)部溝通 1．目的 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 生產(chǎn)部 (1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的完成； (2) 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的使用管理； (3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制； (4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查。 業(yè)務(wù)部 （ 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編排。詳細(xì)參見第 6 章中的描述。 3．管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊第 4 章 條所規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理代表對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行監(jiān)控。 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)必須與質(zhì)量方針保持一致。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的實(shí)施要求，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3．管理程序 管理承諾 總經(jīng)理將通過下列活動(dòng)對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 4．相關(guān)文件 ] 《質(zhì)量記錄控制程序》 第五章 管理職責(zé) 一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1． 目的 制定質(zhì)量方針以明確質(zhì)量管理方面的宗旨和方向并使之有效保持，持續(xù)改善，建立質(zhì)量目標(biāo)以明確質(zhì)量管理的目標(biāo)。 2．職責(zé) 記錄的使用部門：質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)