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聯(lián)鴻鞋業(yè)公司iso9001質(zhì)量手冊-wenkub.com

2025-07-09 15:13 本頁面
   

【正文】 物料交付及時率 98% 生產(chǎn)車間: 安全、文明生產(chǎn),不發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故; 生產(chǎn)計劃: 100%完成; 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率: 98%。 辦公室負(fù)責(zé)對預(yù)防措施實(shí)施完成情況 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和記錄。 預(yù)防措施 本公司制訂并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》,以消除潛在的不合格原因,防止不合格的發(fā)生。 對以下不合格應(yīng)采取糾正措施: a) 過程產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題; b) 重復(fù)發(fā)生的不合格; c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴; d) 內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格; e) 管理評審發(fā)現(xiàn)的問題。 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃工作。 為了尋找數(shù)據(jù)的變化規(guī)律, 數(shù)據(jù)分析方法通常采用統(tǒng)計技術(shù)方法,如:調(diào)查表、排列圖、因果圖等。 保存不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。屬返工、返修的,返工返修后應(yīng)重新交付檢驗(yàn);屬 讓步接收或降級使用 的需有書面申請程序,除評審員簽字外,還應(yīng)報經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn);如有合同 或法規(guī)有規(guī)定時,讓步接收應(yīng)向顧客提出申請,得到書面認(rèn)可才能放行。 B、 C 類或偶爾發(fā)生的不合格,授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行評審,提出處置意見;A 類或批量出現(xiàn)的不合格品,由技術(shù)部組織評審,提出處置意見。將不合格分為 A、 B、 C 三類。 檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)部應(yīng)做好檢驗(yàn)工作中的各項記錄,應(yīng)保證記錄完整、真實(shí)、結(jié)論明確。 各階段產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須按 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 規(guī)定要求進(jìn)行測量和判定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本 公司制訂并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 辦公室保存內(nèi)部審核的資料和記錄。 審核結(jié)果和和跟蹤 a) 每次審核后,審核組應(yīng)編寫審核報告,對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行作出綜合評價。 審核實(shí)施 a) 管理者代表任命審核組。 c) 審核應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。除及時予以答復(fù)和處理外,應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計分析,了解顧客需求變化的趨勢,決定本公司需要改進(jìn)的方面,以增進(jìn)顧客持續(xù)的滿意。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司公司制訂有《顧客滿意監(jiān)視與服務(wù)程序》,加強(qiáng) 產(chǎn)品的售后服務(wù) 和 對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控,確保顧客滿意 ,提高公司信譽(yù),增加公司競爭力。 做好搬運(yùn)、貯存和使用過程中對監(jiān)視和測量裝置的防護(hù)工作,保證其性能完好。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測量裝置操作規(guī)程,檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)上崗。對交付前的托運(yùn)、運(yùn)輸和裝卸等中間環(huán)節(jié), 明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施和責(zé)任。建立完整的物資臺帳,嚴(yán)格出入庫手續(xù),憑證齊全,帳目清楚。產(chǎn)品平放時底部須墊木托板。 搬運(yùn)的控制 搬運(yùn)產(chǎn)成品時,應(yīng)配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法, 采取可靠的防護(hù)損壞或變質(zhì)的措施, 并達(dá)到以下要求: a) 搬運(yùn) 裝卸 時,要輕抬輕放,不得損壞包裝,防止破損、磕碰、跌落, 嚴(yán)禁野蠻裝卸 ; b) 裝箱時,應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識進(jìn)行,搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防止丟失或損壞。 驗(yàn)收合格的顧客財產(chǎn),倉庫應(yīng)放置于指定區(qū)域,妥加保管。 顧客財產(chǎn)控制 顧客財產(chǎn)可包括: a) 顧客提供的樣品; b) 顧客委托保管、搬運(yùn)的財產(chǎn); c) 顧客直接提供的 包裝材料; d) 顧客知識產(chǎn)權(quán),包括提供的圖樣、規(guī)范; e) 顧客個人信息。應(yīng)通過在墻上粘貼“待檢品”、“合格品”和“不合格品”標(biāo) 簽劃分倉庫“堆放場所”,以堆放不同狀態(tài)的產(chǎn)品。 ● 對有可追溯性要求的每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性: 采用在生產(chǎn)日期后加合同號作為唯一性標(biāo)識予以標(biāo)識和記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 a) 倉庫物資,應(yīng)在貨位上或產(chǎn)品上用標(biāo)注有物資名稱、規(guī)格型號、訂單號或顏色的標(biāo)簽標(biāo)識,標(biāo)識應(yīng)正確、標(biāo)掛應(yīng)牢固、明顯。 標(biāo)識的范圍、方式 標(biāo)識的范圍:供方提供的產(chǎn)品,制造過程產(chǎn)品和成品。 g) 品質(zhì)部應(yīng)保存過程確認(rèn)的記錄,存期三年。 c) 確定最佳工藝參數(shù)和控制方法,編制相應(yīng)工藝規(guī)程,并嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作。適用時,這些確認(rèn)應(yīng)包括: a) 過程操作人員的資格鑒定:考核過程操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、具備特殊、關(guān)鍵過程人員上崗資格。 b) 對本公司無法檢驗(yàn)的原材料,應(yīng) 附有有效 質(zhì)量證明書或 有效的國家授權(quán)檢測機(jī)構(gòu)的檢測報告 。 采購信息 采購文件的編制 a) 采購文件一般由采購計劃、采購單、產(chǎn)品圖紙、顧客要求和技術(shù)協(xié)議組成,通常應(yīng)包含采購物資名稱、主要質(zhì)量指標(biāo)、型號、數(shù)量和供方名稱等信息。 b) 采購部經(jīng)理根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度的分類,組織對供方質(zhì)量保證能力的調(diào)查或確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā) 根據(jù)本公司實(shí)際情況,我公司根據(jù)客戶提供的樣品進(jìn)行生產(chǎn)加工的,故不涉及內(nèi)部設(shè)計開發(fā);依據(jù) ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 對 設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行刪減不影響本公司的生產(chǎn)銷售等運(yùn)作。聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容: a) 合同簽訂前,由 業(yè)務(wù) 部專人通過各種渠道,與顧客溝通,充分理解合同條款,明確顧客對產(chǎn)品的要求,并傳達(dá)給相關(guān)部門。 b) 復(fù)審結(jié)果應(yīng)與顧客協(xié)商取得一致,形成書面文件,并將修訂內(nèi)容通知有關(guān)的部門,確保相關(guān)人員知道變更的內(nèi)容。在業(yè)務(wù)洽談中完成對該常規(guī)合同的初步評定,在兩個工作日內(nèi)填寫顧客訂單評審表交業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字完成合同評審的后續(xù)工作。 銷售合同分類: 產(chǎn)品銷售合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類。業(yè)務(wù)部應(yīng)識別和理解顧客對產(chǎn)品的要求和期望,并確定: a) 顧客明確規(guī)定的要求,如產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)、價格、交付服務(wù)等要求; b) 顧客雖未做規(guī)定 ,但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需的要求; c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求; d) 為滿足上述要求,本公司應(yīng)附加的要求。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài): A/0 第 1 頁 共 7 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程處于受控狀態(tài),以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 a) 技術(shù)部在產(chǎn)品打樣 、開發(fā)中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求,生產(chǎn)部應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理,確保 布局合理,清潔、明亮、通風(fēng),符合生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和安全要求; b) 各級領(lǐng)導(dǎo)要以人為本,努力創(chuàng)造和諧、寬松、舒適的工作環(huán)境。 c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修計劃,車間組織實(shí)施,確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a) 應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備計劃, 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由采購部采購。 對未達(dá)要求的,應(yīng)采取重新培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗,使員工能力與所從事的工作相適應(yīng)。 公司在確定被選人員的資質(zhì)時,應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 記錄整理和保存 辦公室 負(fù)責(zé)對在管理評審過程中形成的各資料、記錄進(jìn)行收集、整理并保存歸檔 。 管理評審報告由 辦公室 組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。需要時,可請外部有關(guān)專家參與評審。評審計劃包括評審目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)容、時間和參加人員。 管理評審 總則 a) 總經(jīng)理應(yīng)定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,以確保其適宜性、充分性和有效性; b) 管理評審活動由總經(jīng)理親自主持 , 管理者代表、 協(xié)助總經(jīng)理組織管 理評審活動。 c) 配合車間做好領(lǐng)退料工作。 b) 搞好市場調(diào)研,做好供方調(diào)查。 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),通曉體系審核依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)。 檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé) a) 熟悉檢驗(yàn)規(guī)程,熟練掌握和使用監(jiān)視和測量裝置。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài): A/0 第 3 頁 共 6 頁 采購部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a)組織對供方的評價、選擇, 實(shí)施對供方動態(tài)管理和控制 ; b)組織編制物資 采購計劃,全面、均衡完成物資供應(yīng)工作,對采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé); c) 做好物資的驗(yàn)收、防護(hù)、貯存和發(fā)放,保證物資完好無損,保持原有的質(zhì)量; d)負(fù)責(zé)與供方的溝通, 建立供方檔案, 增進(jìn)與供方的關(guān)系。 b) 加強(qiáng)對生產(chǎn) 環(huán)境管理 ,執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),對 實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)負(fù)責(zé) ; c) 編制 生產(chǎn)計劃, 加強(qiáng)計劃管理與生產(chǎn)調(diào)度 在確保質(zhì)量的前提下,全面完成 生產(chǎn)任務(wù); d) 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備規(guī)章制度, 負(fù)責(zé)設(shè)備 維修計劃編制和組織實(shí)施,確保設(shè)備完好; e)按總經(jīng)理授權(quán),代行有關(guān)職權(quán)。 b) 決策機(jī)構(gòu)設(shè)置,任命各級領(lǐng)導(dǎo),規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系; c) 制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); d) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源; e) 主持召開管理評審會議,確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等三個層次文件為核心的文 件體系,作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 3. 顧客投訴處置率 100%。 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。 本方針與公司總體 經(jīng)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào),是經(jīng)營方針的重要組成部分,充分體現(xiàn)了滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),理解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望,實(shí)現(xiàn)顧 客滿意作為公司的根本追求。 b) 質(zhì)量方針等和質(zhì)量目標(biāo)(見質(zhì)量方針和目標(biāo))。 記錄應(yīng)按便于檢索的原則分類、編目、登記和歸檔。 記錄控制 本公司編制有《記錄控制程序》, 規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 按規(guī)定范圍發(fā)放文件,履行登記、簽字領(lǐng)用手續(xù),確保文件使用部門得到 最新版本的受控文件 。 辦公室 是 質(zhì)量手冊 的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。 e)通過對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和 分析及采取改進(jìn)措施,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、日本、東南亞地區(qū),深受廣大客戶青睞。 6 本手冊版序 : 20xx 年 A/0 版。調(diào)離工作崗位時,應(yīng)將手冊交還辦公室。 受控類質(zhì)量手冊發(fā)放對象為總經(jīng)理、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件; 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了我公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求的決心、承諾和義務(wù),是質(zhì)量目標(biāo)制訂和評審的依 據(jù),要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí),充分理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并制訂好各部門的質(zhì)量目標(biāo),在實(shí)際工作中堅決貫徹執(zhí)行。 4) 通過培訓(xùn),使全體員工牢固樹立“以顧客為中心”的思想,讓每個員工認(rèn)識到“質(zhì)量是企業(yè)的生命” ,自己的工作對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有不可推卸的責(zé)任。 總經(jīng)理: 姚李昌 發(fā)布日期: 20xx 年 03 月 31 日 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針目標(biāo)頒布令 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài): A/0 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令 質(zhì)量方針: 質(zhì)量第一、顧客至上、求實(shí)創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)。 發(fā)布 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊目錄 LH/QM20xx 版本 /修改狀態(tài): A/0 第 1 頁 共 2 頁 目 錄 質(zhì)量手冊頒布令 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令 管理者代表 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊 修改控制 企業(yè)簡介 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 總要求
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