【正文】 不合格品按下述方法處置： a) 重檢； b) 經(jīng)業(yè)務一、二部批準，必要時還須經(jīng)顧客批準，讓步接收。 檢驗結果是產(chǎn)品符合接收準則的證據(jù)，須按 的要求予以保存，具有權放行產(chǎn)品的人員的簽名。 被審區(qū)域的部門經(jīng)理確保及時采取糾正或預防措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格及其原因，并驗證和跟蹤所采取措施的有效性。管理者代表及內(nèi)審員負責按計劃進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì) 量管理體系是否： 38 a) 符合 中策劃的安排、質(zhì)量體系國際標準的要求以及公司的要求； b) 得到有效實施與保持； c) 符合任何附加的質(zhì)量管理體系要求； d) 管理代表負責向管理層報送審核結果。調(diào)查的方式為問卷表式，業(yè)務一、二部 業(yè)務員或委托其他人員將《顧客滿意度調(diào)查表》通過郵寄、傳真、電子郵件、直接遞送等形式交到被調(diào)查對象手中，然后在限定的期限后收回填寫完整的調(diào)查表，特殊情況下也可電話詢問客戶的答復記錄在調(diào)查表上。測量數(shù)據(jù)對以事實為依據(jù)做決策很重要。有影響時，業(yè)務一、二部應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品做出適當?shù)拇胧? 公司所有正在使用中的測量設備，每臺設備的可視面貼上唯一的儀器識別號，由業(yè)務一、二部負責按以下要求 控制： a) 校準檢定：對照能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 當客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況 時，由業(yè)務一、二部做記錄并保存，經(jīng)由業(yè)務一、二部報告客戶做進一步處理。 b) 檢驗和試驗的狀態(tài)的標識： 用劃分區(qū)域或用不同標示的方法標示出物資尚未檢驗、檢驗合格、檢驗不合格等狀態(tài)。本條款予以刪減。當所采購的產(chǎn)品或服務需要在供應商或顧客的場所進行檢驗時，業(yè)務一、二部事先在訂單上規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。 e) 所有采購的產(chǎn)品都經(jīng)業(yè)務一、二部檢驗后，方可投入生產(chǎn)使用或進入貨倉保存。 設計和開發(fā) 本公司的產(chǎn)品是已確定的目前不存在設計和開發(fā)的功能和需求，因此予以刪減“ 設計和開發(fā)”條款；刪減后的體系不影響公司為顧客提供持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客的要求的能力和責任。 若顧客提供的要求沒有形成文件，業(yè)務一 、二部負責在接受顧客要求前對顧客要求進行確認。 策劃的輸出形式為計劃、總結、報告和涉及的附件。 工作環(huán)境 綜合辦公室負責，各部門確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 培訓的方面還包括： a) 公司的未來設 想； b) 公司的方針和目標； c) 公司的變化和發(fā)展； d) 改進過程的提出和實施； e) 從創(chuàng)造和革新中獲益； f) 公司對社會的影響； g) 對新人員的入門培訓方案 h) 對已受過培訓的人員的定期再培訓方案。培訓包括知識技能的培訓、意識的培訓、經(jīng)驗的積累。 人力資源 總則 公司從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面，不斷提高人員素質(zhì)，使其勝任滿足顧客不斷提高的要求的工作。 評審結果記錄在《管理評審計劃及報告》中，按 的要求予以保存，并便于追溯和促進對管理評審過程自身的評價。 評審輸入 管理評審的內(nèi)容包括以下方面： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進的建議； h) 質(zhì)量目標和改進活動的狀況和結果； i) 管理評審 措施項目的狀況； j) 審核和公司自我評定的結果； k) 相關方滿意程度的反饋，甚至可能是他們提出的觀點； 27 l) 與市場有關的因素，如技術、研究和開發(fā)以及競爭對手的業(yè)績等； m) 水平對比活動的結果； n) 供方的業(yè)績； o) 新的改進機會； p) 不合格的過程和產(chǎn)品的控制； q) 市場評估及戰(zhàn)略； r) 戰(zhàn)略合作活動的狀況； s) 質(zhì)量活動的經(jīng)濟效果； t) 可能影響組織的其他因素，如財務、社會或環(huán)境條件以及相關法律法規(guī)的變化等； u) 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾。評審以總經(jīng)理主持會議的形式進行，是一個領導作用激勵下的交換新觀念、進行開放式討論和評價的平臺。此外在需要時還將由部門經(jīng)理召開部門內(nèi)全體成員會議或跨部門會議。 2. 通過管理評審會議及其它各種渠道向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何需改進的地方。 核算權 財務工作人員按照《會計法》的規(guī)定，對實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行核算。 25 保守本單位商業(yè)秘密。 根據(jù)《會計法》對實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制 財務會計報告。 1做好資源再生各項工作。 1負責商品的比價采購，各類商品的接收驗收錄入。根據(jù)合同，及時簽發(fā)業(yè)務傳遞憑證，掌握合同執(zhí)行情況。 本部門年度預算的執(zhí)行及控制。 管理權限： 受 公司領導 委托，行使對公司的經(jīng)營 采購 銷售過程中的管理權限，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務 。 1負責各類進貨發(fā)貨票據(jù)的日常管理。 1商品型錄與廠商資料的保管及提供。 市場調(diào)查及市場情況分析 ,商品訂價的研究與擬訂 ,在授權范圍內(nèi)分別與供應商、客戶簽訂《采購合同》、《 銷售合同》和《協(xié)議書》。 本部門年度預算的執(zhí)行及控制。 管理權限： 受 公司領導 委托，行使對公司的經(jīng)營 采購 銷售過程中的管理權限，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務 。 權限 有權檢查各部門執(zhí)行 公司 指令情況。 綜合辦公室 責任和 權限 責任 對 公司 領導負責。 2負責公司的職工食堂管理工作。 2負責組織公司的基建、房屋維修、改造工作。 1管理公司招待所，保證招待所正常營業(yè)。 1 負責 公司 安全生產(chǎn)、 綜 治、保衛(wèi) 工作 的管理 和檢查。 1抓好公司的精神文明建設，按上級要求并結合企業(yè)實際情況有計劃地推進企業(yè)文化建設和黨的建設。 21 根據(jù)區(qū)公司人力資源部的要求和公司的實際，與各部室磋商提出公司年度全員培訓計劃并督促落實。 組織公司的對外交流與合作，負責處理與黨政機關 、 各種團體、企事業(yè) 單位之間 的業(yè)務、經(jīng)濟、法律事務。 ? 管理者代表 ? 管理者代表整體負責，保證公司的質(zhì)量體系達到 ISO9001： 20xx 的要求并得到有效執(zhí)行和維護。 公司總經(jīng)理負責質(zhì)量策劃的輸出進行系統(tǒng)的評審，以確保公司過程的有效性和效率。 目標須是可測量的、與質(zhì)量方針保持一致的、及在規(guī)定的時間內(nèi)可實現(xiàn)的 ，以便管理者進行有效和高效的評審。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理領導全公司進行業(yè)績改進的一種手段，是公司總方針和戰(zhàn)略的一個組成部分，表明了最 高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾，促進了整個公司對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架，在全公司的范圍內(nèi)得到廣泛的溝通和理解 ， 并通過管理評審 (見 )對其持續(xù)適宜性進行評審。 17 管理承諾 最高管理者的領導作用、承諾和積極參與，對建立、實施、保持一個有效和高效的質(zhì)量環(huán)境管理體系，并進行持續(xù)改進，從而使客戶滿意、使員工及投資者受益，是必不可少的。 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理審批，包括以下內(nèi)容 : a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 對程序文件的引用； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； 程序文件和各部門作業(yè)指導書概括地指示員工如何注重及達到列在質(zhì)量手冊中的方針及目標，它包括體系各要素要求的運作程序及部門作業(yè)指導文件，它同時參考政府法律、法規(guī) 和其它要求。在這一體系中，以客戶為企業(yè)活動的中心，以供應商為伙伴，企業(yè)最高管理層、 全體員工共同參與，借助數(shù)據(jù)分析的工具，推動整個體系在 PDCA（計劃 執(zhí)行 檢查 改進）的不斷循環(huán)運轉(zhuǎn)中走向更高層次。“ 生產(chǎn)和服務過程的確認”條款予以刪減。 10 目的 本體系的目標是建立持續(xù)改進的、強調(diào)缺陷預防的、減少變異和浪費的質(zhì)量管理體系，使公司 : a) 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 。一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入，公司內(nèi)諸過程互相關聯(lián)在一起形成一個系統(tǒng)，對這一系統(tǒng)中各過程的識別、對這些過程相互作用的管理，即為“過程方法”。目前，公司正在積極推行 OA 辦公。柳州倉庫：用地面積 :9300 m 2，庫房 1800m 露天堆場 5000 m 2 公司倉儲具備分箱、刷標簽、物資切割和包裝等簡單流通加工能力。 北湖倉庫：租用地 24 畝 16000 m 2，庫房 1400 m 2 ，料棚 1000 m 2；露天堆場 10000 m 2。 公司注冊資本 965 萬元。 c) 確保在公司內(nèi)提高對客戶要求的意識。 業(yè)務一部 按時發(fā)貨率大于 95%； 貨物殘損率小于 ‰。 服務 卓越 廣西區(qū)郵電器材公司 質(zhì) 量 手 冊 （第 版） 擬 制： 審 核： 批 準： 日 期： 日 期： 日 期： 版權所有，未經(jīng)公司書面批準任何人不得翻印。 價值 闡釋： 創(chuàng)新： 包括流程創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、文化創(chuàng)新、服務創(chuàng)新，以鑄造一流品質(zhì)； 服務： 包括內(nèi)外 雙層次誠信服務： 1）外部顧客：以顧客滿意為標準，一流服務、 100%用心，成就顧客 100%滿意； 2）內(nèi)部顧客：講求團隊協(xié)作，上工序服務滿足下工序需求；下工序?qū)崿F(xiàn)上工序價值；提倡內(nèi)部顧客 99%滿意，沒有最好，只有更好，以打造一流企業(yè)。 卓越 業(yè)務二部 完成公司規(guī)定的經(jīng)濟指標； 廢舊物資 100%利用。 d) 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡?，F(xiàn)有從業(yè)人員 50 余人，大、中專及以上學歷 30 余人；高級職稱資格 1 人，中級職稱資格 4 人，初級職稱資格 12 人。 北湖倉庫 將配備先進的儲存設備、搬運設備和輸送設備。 公司的管理理念 學習和借鑒一切先進的管理理念和管理方 法，以求實創(chuàng)新和科學嚴謹?shù)膽B(tài)度，逐步實現(xiàn)管理手段的信息化、管理方式的民主化、管理流程的標準化、績效評價的科學化、管理意識的整體化、管理效果的最優(yōu)化，推進企業(yè)實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 9 過程方法 本公司在建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法， 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。它可促進公司的有效運作，其優(yōu)點在于對系統(tǒng)中各個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。 b) 通過體系的有效應用 ,包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求 ,增強顧客滿意。刪減 后的體系不影響公司為顧客提供持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客的要求的能力和責任。 質(zhì)量管理體系的結構及運作與 ISO9001:20xx 要求相一致，以書面文件的形式制定及保持，融入公司的日常管理當中運作并持續(xù)改進，以確保產(chǎn)品符合標準。 質(zhì)量記錄用來說明公司所提供的產(chǎn)品或服務是依照指定要求開發(fā)及生產(chǎn)的；也用來說明公司的質(zhì)量保證體系正在有效地運作。 總經(jīng)理負責通過以下活動對此做出承諾： a) 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 確立符合公司宗旨的設想、方針和戰(zhàn)略目標，制定質(zhì) 量方針； c) 確保質(zhì)量目標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保支持公司戰(zhàn)略計劃所必需的結構、人力、設備、環(huán)境等資源的獲得。 18 總經(jīng)理根據(jù)以下方面的考慮來制定質(zhì)量方針： a) 為使公司成功，將來所需進行的改進的程度和類型； b) 預期或期望的顧客滿意程度； c) 公司內(nèi)人員的發(fā)展； d) 顧客、社會、供應商等其他相關方的需求和期望； e) 超出 ISO9001:20xx 要求所需的資源； f) 供應商和合作者的潛在貢獻。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃負責，這種策劃注重對有效和高效地實現(xiàn)與公司戰(zhàn)略相一致的質(zhì)量目標及要求所需的過程 (見 )做出規(guī)定。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，確保保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ? 各部門的職責和權限如下，公司各崗位的職責和權限參見的《崗位說明書》。 負責 公司 綜合性會議、重要活動的組織安排及做好會議記錄、 會議 通報、 反饋、 監(jiān)辦等 工作 。 負責編制企業(yè) 中、遠期 發(fā)展規(guī)劃及重點改革方案 ，組織擬定公司年度工作計劃及年度工作總結。 1 負責辦理 公司 員工的招聘、考核、錄用、轉(zhuǎn)正、定崗、定級、勞動合同簽訂、解除工作。 1負責公司員工的學習、思想教育工作。 管理公司的房屋租賃工作，為公司創(chuàng)收。 2負責組織公司的供水、供電和維修等工作。