【正文】 —— 開展高層調研，了解顧客需求，及時反饋質量信息； —— 履行顧客滿意的歸口管理職能，負責收集、匯總顧客的意見、建議、投訴、作好顧客滿意的調查工作，配合辦公室處理產品銷售中的質量異議，并及時處理。 8)生產工人 —— 認真貫徹執(zhí)行公司的質量方針目標和本部門的質量目標，堅持“質量第一”，作好本職工作； —— 嚴格按照生產管理人員下達的生產任務和工藝文件的作業(yè)指導書進行加工生產，嚴格遵守操作規(guī)程和各種規(guī)章制度，做到安全工作； —— 不合格的原材料和待加工，有權拒絕接收，本工序的產品必須 100%合格； —— 努力學習，不斷提高自己的工作能力和業(yè)務技能水平。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標，具體執(zhí)行 SMCQB0320xxA《管理評審控制程序》。 c)工作環(huán)境的管理 ⑴生產現(xiàn)場由制造部負責管理與維護； ⑵辦公環(huán)境由辦公室負責管理與維護。 采購 采購過程 a)控制目的：確保采購原材料在質量要求、交付和服務等方面滿足規(guī)定的采購要求； b)控制內容： 1)根據采購原材料對最終產品質量影響程度，供應部組織制訂選擇、評價和重新評價供 方的準則； 2)按照準則，供應部組織有關人員對選定的供方進行評價，并且根據評價結果選定合格供方，形成合格供方名錄； 3)對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 標識和可追溯性 a)產品標識： 1)標識目的：防止不同類別的產品混淆； 2)標識范圍：原輔助材料、過程產品、成品； 3)標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產批號等。 b)與顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調查表和傳真信函等方式，持續(xù)不斷地收集顧客滿意程度的信息； c)對收集的信息，如有關產品方面（質量、價格、交付和服務）的反饋，服務提供的數(shù)據和競爭方面的數(shù)據等，進行統(tǒng)計分析，找出主要矛盾和問題； d)銷售部充分利用收集的信息進行匯總分析，信息可以是口頭的，也 可以是書面的。 不合格品控制 a)控制對象：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付； b)控制對象：不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格； c)控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置； d)具體執(zhí)行 SMCQB1220xxA《不合格品控制程序》。 — 26 — 附錄 6 工藝流程圖 — 27 — 下 料 剝 皮 粗 鍛 切 邊 精 鍛 切削加工 熱處理 噴 砂 磨 削 磷 化 檢 驗 包裝入庫 附錄 9 文件更改一覽表 序 號 更改通知號 更改方式 更改人 生效日期 備 注 — 27 — 公司質量目標分解：各部門質量目標 辦公室： 文件控制差錯率 0%； 培訓計劃完成率 100%。 各部門的崗位職責和權限是否清楚、協(xié)調？各崗位的員工是否明確自己的職責、權限和相互關系？查公司文件。 ？ 公司辦公設備的賬、卡、維修記錄檢查。 產品設計策劃是否符合標準的要求？ 設計計劃或設計任務書是否經過評審？ 設計成果是否經過驗證、確認評審？ 設計更改是否經過評審？ 是否為采購物資編制了技術標準和重要性分類？ 產品包裝設計是否有效？ 設備、儀器的臺賬、卡、物是否一放？查看校準狀態(tài)和標識記錄、送檢和內校的控制規(guī)程，記錄是否齊備。 檢查庫管制度、狀態(tài)、標識、分區(qū)隔離，抽查臺賬與實物的符合性。 銷售部 內部質量管理體系審核提綱 （標準條款；審核內容、方法） ，其編號與發(fā)放是否與辦公室登記的一致？ 、質量目標和本單位的質量目標，工司貫標作了些什么工作？ 本單位的職責是什么？工作人員的職責和權限是什么？ ？ 客要求有關的法律、法規(guī)文件和公司文件有哪些 ？ ？； ？ ？是否要再評審？ 采取什么途徑與顧客溝通？查看相關記錄。 3. 移交下道工序的產品必須是自檢（或檢驗員檢驗）的合格品。 8．操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、檢測設備內校規(guī)程等 9．產品標準、檢驗標準等 10．公司文件匯編 含崗位職責和任職要求 11．工藝流程圖 12．外來文件（技術、質量文件資料） 注：（ ）內數(shù)字為標準中條目 20xx年 10月 10日 質量記錄清單 參攷頁 名 稱 （使用部門） 編 號 （參攷份數(shù)） 保存期 （年） 受控文件清單（辦） QC— — 01A（ 5） 3 質量記錄清單（辦） QC— — 02A(5) 3 文件登記表（辦） QC— — 03A(5) 3 文件更改申請（辦、技） QC— — 04A(5) 3 文件銷毀申請（辦、技） QC— — 05A(2) 3 信息聯(lián)絡處理單 QC— — 01A(10) 1 （技、制、辦） 管理評審計劃（辦） QC— — 01A(2) 1 管理評審通知單（辦） QC— — 02A(5) 1 管理評審記錄表 （辦） QC— — 03A(10) 1 管理評審報告（辦） QC— — 04A(2) 長期 培訓申請表（辦） QC— — 01A(5) 1 培訓記錄表（辦） QC— — 02A(5) 1 年度培訓計劃（辦） QC— — 03A(1) 1 員工培訓檔案（辦） 長期 設施管理卡（辦、制） QC— — 01A（ 15） 長期 續(xù)表 名 稱 （ 使 用 部 門 ） 編 號 （參攷份數(shù)） 保存期 （年） 生產設施一覽表（辦、制） QC— — 02A（ 1） 長期 設施檢修計劃（辦、制） QC— — 03A（ 5） 3 設施檢修單（辦、制） QC— — 04A（ 5） 3 產品要求評審表（技） QC— — 01A（ 10） 3 供方評定記錄表（辦、制） QC— — 01A（ 20） 3 合格供方名錄（辦、制） QC— — 02A（ 2） 3 供方業(yè)績評定表（辦、制） QC— — 03A（ 20） 3 采購物資分類表（ 辦） QC— — 04A（ 2） 3 采購計劃（辦） QC— — 05A（ 5） 1 采購單（辦） QC— — 06A（ 5） 1 外協(xié)加工單（制） （ 5） 1 生產任務通知單（制） QC— — 01A（ 5） 1 生產過程記錄表（制） QC— — 02A(5) 1 領料單（辦） QC— — 02A 1 合格證（技） QC— — 03A 1 入庫單（辦） QC— — 04A 1 測量監(jiān)控設備履歷卡（技） QC— — 01A(10) 長期 測量監(jiān)控設備一覽表（技） QC— — 02A(1) 長期 計量校準計劃（技） QC— — 03A(2) 1 計量校準記錄表（技） QC— — 04A(5) 1 售出成品質量報告（技） QC— — 02A(10) 3 顧客滿意程度調查表（銷） QC— — 03A(20) 1 年度內審計劃（辦） QC— — 01A(1) 1 審核實施計劃（辦） QC— — 02A(2) 1 內審檢查表（辦） QC— — 03A(10) 1 不符合報告（辦） QC— — 04A(20) 1 內審報告（辦） QC— — 05A(2) 3 會議簽到表（辦） QC— — 06A(10) 1 不合格項分 布表（辦） QC— — 07A(2) 1 進貨驗證記錄（辦、技） QC— — 01A(10) 3 檢驗記錄（技） QC— — 02A(20) 3 （續(xù)表） 名 稱 （使用部門） 編 號 （參攷份數(shù)） 保存期 （年） 緊急 (例外 )放行申請單 QC— — 03A(3) 3 （技、 銷、制、辦） 不合格品報告 QC— — 01A(5) 1 （技、銷、制、辦） 改進計劃 QC— — 01A(10) 3 （技、銷、制、辦） 糾正和預防措施處理單 QC— — 02A(10) 3 （技、銷、制、辦）