【正文】 b)按《顧客財(cái)產(chǎn)管理控制程序》的要求，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，做 好“客供物料標(biāo)識(shí)卡”。 C、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)顧客退回維修產(chǎn)品的修理。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 2/6 f)對(duì)不合格產(chǎn)品做出明顯標(biāo)識(shí)，以防止和合格品混淆。 b)品質(zhì)科等相關(guān)部門對(duì)外購(gòu)、外協(xié)及產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付的全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b2)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)合格的產(chǎn)品方可入庫(kù)，入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)與入庫(kù)單上所列的品種、型號(hào) /規(guī)格、數(shù)量一致。物 料標(biāo)識(shí)可以用 “ 貨物明細(xì)卡 ” 或標(biāo)牌，其內(nèi)容一般包括品名、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)廠日期或批號(hào)、供應(yīng)商。 A、資材倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí)，成品庫(kù)負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)庫(kù)存物品標(biāo)識(shí)的有效性。 c)操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/6 A、生產(chǎn)科確定生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程并在工藝文件上作明顯標(biāo)識(shí)。 d3)品質(zhì)科負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。 c)委外運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)在簽訂運(yùn)輸合同時(shí)，明確保護(hù)好產(chǎn)品質(zhì)量和準(zhǔn)時(shí)交付的責(zé)任。 B、產(chǎn)品放行條件 只有經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品才能放行或交付。作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證采用首末件比較的方法。 c)定置管理 c1)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按物流去向分區(qū)，做到現(xiàn)場(chǎng)整潔，物品堆放有序，設(shè)備清潔、完好。 a6)安排適應(yīng)宜的工作環(huán)境。 工裝的調(diào)整及文件修訂； 工裝確定和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 委外制造時(shí)，對(duì)委外過(guò)程的監(jiān)視。必須為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書。 E、貿(mào)易部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付并組織向顧客提供售后服務(wù)。 A、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定并監(jiān)督實(shí)施。 ： A、已交付的產(chǎn)品的質(zhì)量 B、造成顧客中斷和顧客退貨。 E、進(jìn)貨產(chǎn)品、材料的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)的方法有： a)本公司對(duì)供應(yīng)商供貨的檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書加以評(píng)價(jià)，作一致性檢驗(yàn)。 d)本公司顧客在供應(yīng)商處實(shí)施驗(yàn)證。 。 H、對(duì)顧客指定的供應(yīng)商，不能免除本公司采購(gòu)的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 G、對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序由供應(yīng)商的質(zhì)量績(jī)效和所供應(yīng)產(chǎn)品重要性來(lái)決定。 D、評(píng)價(jià)的結(jié)果及跟蹤措施記錄在“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”上。 A、采購(gòu)的產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如裝配、返工和校準(zhǔn)服務(wù)等。 A、技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)產(chǎn)品所需物資的技 術(shù)要求。 g)當(dāng)零件、產(chǎn)品生產(chǎn)交付外包給供應(yīng)商時(shí) ,要求供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)評(píng)審和按本司要求提交文件。 d)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目總結(jié)評(píng)審報(bào)告》，記錄確認(rèn)的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤 措施。項(xiàng)目小組指定人員對(duì)跟蹤措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查并記錄。 d) )對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的質(zhì)量成本、時(shí)間等方面進(jìn)行目標(biāo)值與實(shí)際結(jié)果的對(duì)照分析，形成分析報(bào)告，輸入管理評(píng)審。 D、 過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審 a)按照過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)適宜階段，由項(xiàng)目小組進(jìn)行工藝流程方案評(píng)審，找出設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題并提出 解決辦法，確保過(guò)程設(shè)計(jì)具有滿足質(zhì)量要求的能力。Cmk、 Cpk、 MSA研究、分析 。驗(yàn)收要求 。包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則 。 b) “產(chǎn)品責(zé)任書”下達(dá)前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保“產(chǎn)品責(zé)任書”已清楚、全面地說(shuō)明了產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并且這些要求在技術(shù)上是可行性的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。特殊特性（產(chǎn)品、過(guò)程） 。 f)隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展適時(shí)修改設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。工廠平面布置設(shè)計(jì)評(píng)審。 b)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃包括采用同步工程和多方論證的方法進(jìn)行過(guò)程開(kāi)發(fā)的準(zhǔn)備工作，包括： 特殊特性的確定、評(píng)審 。 E、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試制階段的生產(chǎn)組織落實(shí)及計(jì)劃進(jìn)程的控制。 A、項(xiàng)目小組是過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口管理部門，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，負(fù)責(zé)主持設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。 B、認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢與投訴。 A、必須具有用顧客使用的語(yǔ)言與顧客溝通。 C、產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由貿(mào)易部對(duì)變更內(nèi)容組織評(píng)審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 b)對(duì)于口頭訂貨，由貿(mào)易部負(fù)責(zé)記錄訂貨要求并形成文件，此文件應(yīng)得到 顧客的確認(rèn)。 ：公司在做出提供產(chǎn)品的承諾前，對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 C、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 《合同評(píng)審控制程序》的要求組織確定產(chǎn)品要求。質(zhì)量計(jì)劃按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。 A、在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制中，應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程的安全特性，并對(duì)安全特性特別給予關(guān)注和控制，運(yùn)用防錯(cuò)方法和 FMEA的分析方法，降低產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)的存在。 《設(shè)備控制程序》的要求，做好設(shè)備的提供和維護(hù)、保養(yǎng)工作。 C、不斷改進(jìn)工藝和加工、安裝方法，提高操作者的操作效率。 C、支持性報(bào)務(wù)（通訊設(shè)施等）。員工滿意度調(diào)查 ,應(yīng)包括員工對(duì)公司質(zhì)量管理和上下工序之間產(chǎn)品質(zhì)量上存在問(wèn)題的意見(jiàn)和員工自身工作與實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)之間關(guān)系重要性的認(rèn)識(shí)。對(duì)于顧客有特殊要求的崗位資格人員培訓(xùn)后，必須按顧客的要求對(duì)其崗位技能進(jìn)行考核。 b)業(yè)務(wù)部監(jiān)督年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并及時(shí)解決實(shí)施中的問(wèn)題。 在職提高培訓(xùn) 在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量意識(shí)等。 崗位基本技能培訓(xùn) A、崗位基本技能培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、運(yùn)作程序以及設(shè)計(jì)技能、檢驗(yàn)技能、統(tǒng)計(jì)分析能力，崗位操作技能等。 通過(guò)培訓(xùn)，使員工： A、意識(shí)到自己工作的作用和意義，自己的工作對(duì)公司發(fā)展的重要性。 。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員的招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)培訓(xùn)及對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和有效性驗(yàn)證。 B、滿足顧客的要求，提高顧客的滿意度。 管理者代表負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸入的表現(xiàn)形式），管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng) 寫管理評(píng)審的結(jié)論，包括對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程、產(chǎn)品、資源需求進(jìn)行糾正、改進(jìn)的分類措施和行動(dòng)。 K、以往管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情 況和效果分析。 G、質(zhì)量目標(biāo)完成狀況。 C、交付的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性（與過(guò)程效率、效益目標(biāo)對(duì)比結(jié)果，產(chǎn)品特性符合情況及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比分析）。 ，制定并實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 、操作者 A、按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作、自檢； B、對(duì)本工序產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行挑 選、標(biāo)識(shí)、隔離； C、采集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； D、停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)； E、對(duì)不按照工藝生產(chǎn)導(dǎo)致不合格產(chǎn)生負(fù)有責(zé)任。 C、 主持分析質(zhì)量事故的原因；負(fù)責(zé)質(zhì)量方面有關(guān)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和 驗(yàn)證工作； D、按照檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行進(jìn)貨、半成品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí) ； E、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的確定； 保證產(chǎn)品的可追溯性； F、 負(fù)責(zé) 過(guò)程能力調(diào)查（ Cpk） ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程審核工作 ； G、代表顧客的需求處理有關(guān)問(wèn)題；當(dāng)需要糾正質(zhì)量問(wèn)題時(shí)、有權(quán)停止生產(chǎn)； H、負(fù)責(zé)不合格品控制，組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、提出處置意見(jiàn) ,并監(jiān)督有關(guān)部門進(jìn)行處理 ； I、 對(duì)控制計(jì)劃中提及的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析（ MSA），確保其能滿足要求； J、當(dāng)顧客要求對(duì)產(chǎn)品做有關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，負(fù)責(zé)選擇經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試； K、負(fù)責(zé)計(jì)量器 具的 登記、編號(hào)、立帳、安排檢定周期、外送委托檢定 等工作； L、對(duì)計(jì)量器具狀態(tài)進(jìn)行控制。 G、 對(duì)于質(zhì)量能力不足的過(guò)程有權(quán)要求改進(jìn)，直至質(zhì)量能力完全滿足為止。 、管理者代表（銷售部長(zhǎng)兼） A、 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行； B、 組織內(nèi)部體系審核，向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行效果和改進(jìn)需求； C、 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/5 D、 負(fù)責(zé)提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 總經(jīng)理任命銷售部長(zhǎng)為管理者代表，其職責(zé)、權(quán)限見(jiàn) ； 在本公司的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，人員培訓(xùn)、合同評(píng)審、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品 /過(guò)程特殊性確定，制定質(zhì)量目標(biāo)中，均確定品質(zhì)科長(zhǎng)和所有 QC檢查員為顧客代表，以代表顧客的利益，他們雖然是本公司的員工，但他們的職責(zé)和使命在更大程度上是代表了顧客的利益， 總經(jīng)理承諾并要求各級(jí)人員尊重顧客代表所作出的決定，支持其工作。 本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等形式，讓每一位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保 證全體員工各司其職，相互配合，有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為質(zhì)量的提高做出貢獻(xiàn)。保證質(zhì)量管 理體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境。 、質(zhì)量管理體系的策劃 ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求（見(jiàn) ），為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，包括： A、 建立了符合 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理進(jìn)行了適宜的規(guī)定。 B、公司長(zhǎng)期的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)能體現(xiàn)滿足顧客 期望的要求，并限定滿足達(dá)到的時(shí)間。 B、質(zhì)量方針應(yīng)在質(zhì)量、服務(wù)、成本、技術(shù)等方面體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以顧客為中心進(jìn)行 ,顧客滿意是本公司追求的目標(biāo)，為此，總經(jīng)理保證做到： ，確切掌握顧客的要求和期望。 通過(guò)會(huì)議、板報(bào)、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。 E、定期調(diào)查員工滿意度，并作為最高管理者的原則加以維護(hù)。 、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （ 1～ 2年）和長(zhǎng)期計(jì)劃（ 3～ 5年或更長(zhǎng)）兩種。 C、質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識(shí)別是指何種產(chǎn)品或項(xiàng)目。 A、各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處理。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，要對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)文件進(jìn)行更改（包括 PPAP 文件），在實(shí)施中記錄新文件的實(shí)施日期和保持使用最新 版本的文件。 A、直接引用的各類外來(lái)文件，由各部門主任審核后交業(yè)務(wù)部編號(hào)、登記、發(fā)放。 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢查，應(yīng)按《文件控制程序》中的規(guī)定要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。 文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批。 A、質(zhì)量手冊(cè)由業(yè)務(wù)部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件和資料的分類：本公司的文件和資料，分為如下幾類： A、公司制定的管理性文件和資料，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種規(guī)章制度、管理方法等。 B、負(fù)責(zé)對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審。 D、質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的相互作 用的描述。 a)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容涵蓋了 ISO/TS16949:20xx的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。 根據(jù)本公司的具體情況及 ISO/TS16949:20xx的要求，本公司共制定了 35個(gè)書 面的程序文件（見(jiàn) ）。 文件要求 ，本公司按 ISO/TS16949:20xx的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系。 ，圖 41所反映“以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式”。 。 3． 批準(zhǔn)、分發(fā)同第 1款中規(guī)定 3． 3 、發(fā)放程序 3． 分發(fā)：業(yè)務(wù)部 3． 回收：業(yè)務(wù)部 3． 保管：各部門主任負(fù)責(zé)簽收及保管 3． 4 、發(fā)放受控狀態(tài)管理 3． 手冊(cè)由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放。 本手冊(cè)適用于公司汽車線束產(chǎn)品生產(chǎn)。 支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所。 制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程： 生產(chǎn)原材料 生產(chǎn)件或服務(wù)件 裝配或熱處理、焊接、噴霧、電鍍或其他最終服務(wù) 基于對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)。 總經(jīng)理： 日 期： WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊(cè) 目錄 編 號(hào) DJ01A01 版 次 A/0 頁(yè) 次 1/1 章節(jié)號(hào) 內(nèi) 容 發(fā)布令、任命書 質(zhì)量方針、目標(biāo) 目錄