【文章內(nèi)容簡介】 、管理者代表（銷售部長兼） A、 建立、實施和保持質(zhì)量體系有效運行； B、 組織內(nèi)部體系審核，向最高管理者報告體系運行效果和改進需求； C、 負責質(zhì)量體系方面有關事宜的外部聯(lián)絡； WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊 編 號 DJ01A01 版 次 A/0 頁 次 1/5 D、 負責提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。 E、 負責質(zhì)量手冊的審核 ； F、 監(jiān)控公司質(zhì)量目標的實施。 、 顧客代表（品質(zhì)科長及所有 QC檢查員兼） A、負責顧客資料的建立與運用； B、負責產(chǎn)品交付業(yè)績管理； C、負責做好所有顧客需求記錄； D、負責顧客抱怨及退貨品處理事項； 對顧客抱怨采取干預和針對性的糾正措施； E、代表顧客利益，參與對顧客產(chǎn)品特殊性的選擇、確定，組織質(zhì)量目標的制定，人員培訓計劃的制定，產(chǎn)品開發(fā)和 PPAP等方面的評審； 歸口向顧客提交 PPAP 。 F、有權 停止偏離規(guī)范的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)和銷售，以維護顧客的權益。 G、 對于質(zhì)量能力不足的過程有權要求改進，直至質(zhì)量能力完全滿足為止。 、銷售部長 A、領導公司的財務、貿(mào)易、綜合統(tǒng)計、基礎設施管理、質(zhì)量體系及人員招聘、解聘、培訓等工作，負責行政事務的對外接口； B、 負責組織制定公司的短期經(jīng)營計劃（ 12年）和長期發(fā)展規(guī)劃（ 35年） C、在總經(jīng)理不能出席的情況下受總經(jīng)理委托主持管理評審； 、生產(chǎn)科長 A、 負責公司的資材倉庫、前、后工程 以及設備、工裝、技術等的管理工作； B、 對生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)成本、安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)實施監(jiān)控、檢查、考核； C、負責產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）， 審核各類技術文件； D、協(xié)助分析質(zhì)量事故的原因并提出解決方案； E、 審核應急反應計劃并組織實施，確保按時交付。 F、對過程輸出未達到規(guī)定目標負責。 、品質(zhì)科長 A、 負責質(zhì)量管理工作的對外接口，是本公司質(zhì)量工作總的代言人； B、負責編制、考核《質(zhì)量成本計劃》，對有爭議的質(zhì)量成本責任做出仲裁。 C、 主持分析質(zhì)量事故的原因；負責質(zhì)量方面有關糾正和預防措施的跟蹤和 驗證工作； D、按照檢驗計劃、檢驗指導書進行進貨、半成品、最終產(chǎn)品檢驗和標識 ； E、 負責產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識的確定； 保證產(chǎn)品的可追溯性； F、 負責 過程能力調(diào)查（ Cpk） ，負責產(chǎn)品和過程審核工作 ； G、代表顧客的需求處理有關問題；當需要糾正質(zhì)量問題時、有權停止生產(chǎn)； H、負責不合格品控制，組織對不合格品進行評審、提出處置意見 ,并監(jiān)督有關部門進行處理 ； I、 對控制計劃中提及的測量系統(tǒng)進行分析（ MSA），確保其能滿足要求； J、當顧客要求對產(chǎn)品做有關試驗項目時，負責選擇經(jīng)國家認可的實驗室測試； K、負責計量器 具的 登記、編號、立帳、安排檢定周期、外送委托檢定 等工作； L、對計量器具狀態(tài)進行控制。 、業(yè)務部 A、負責質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的管理； B、負責公司員工的招聘、解聘、培訓、績效評價工作； C、 負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審的準備工作； D、 負責體系方面有關糾正和預防措施的跟蹤和驗證工作； E、 負責編制質(zhì)量手冊，負責組織各部門編制程序文件；負責 編制公司經(jīng)營計劃； 質(zhì)量手冊 編 號 DJ01A01 版 次 A/0 WEI HAI DA JIN 頁 次 2/5 F、 定期統(tǒng)計公司的質(zhì)量成本、員工出勤、產(chǎn)量、生產(chǎn)效率、不良品等數(shù)據(jù)； 對各種成本的分析負責。 G、對需要產(chǎn)品責任保險的產(chǎn)品辦理保險手續(xù)； 、技術部 A、負責公司的技術、設備、工裝等的管理工作； B、 組織編制控制計劃、 PFMEA、工藝流程圖、公司平面布置圖、產(chǎn)品標準；負責編制作業(yè)指導書； C、 參與不合格品的評審和處置，負責編制返工、返修作業(yè)指導書 D、 負責統(tǒng)計技術的選用，負責過程能力的分析工作； E、 負責顧客財產(chǎn)的歸口管理； F、 負責設備管理，編制設備操作規(guī)程； G、 負 責工裝管理，編制工裝管理規(guī)定 、前工程、后工程 A、按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的完成；； B、按作業(yè)指導書要求生產(chǎn)，對控制計劃有要求的工序進行過程能力控制，確保能力指數(shù) Cpk滿足要求； C、對車間控制的原材料、附件、包裝、半成品和成品進行防護、產(chǎn)品標識以及檢驗狀態(tài)標識； D、保證文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔， 對生產(chǎn)過程失控負責 。 、生產(chǎn)部 A、編制生產(chǎn)計劃和應急反應計劃，調(diào)度生產(chǎn)，確保 100%按時完成生產(chǎn)計劃； 、資材倉庫 A、負責物資的入庫驗收 、貯存、防護； B、建立庫存管理系統(tǒng)，保證安全庫存量，保證先進先出； C、確保貯存物資的帳、卡、物相符； D、負責倉庫內(nèi)物資標識和檢驗狀態(tài)標識； 、 貿(mào)易部 A、組織合同評審 和產(chǎn)品投標工作， 傳遞合同評審的結果； B、負責產(chǎn)品的售后服務、產(chǎn)品的運輸和交付； C、定期進行顧客滿意度調(diào)查，編制調(diào)查報告提交總經(jīng)理； D、負責 進行同行調(diào)查及競爭對手分析 ； E、參與新產(chǎn)品開發(fā)策劃，負責市場目標、顧客需求的輸入。 、操作者 A、按照作業(yè)指導書進行操作、自檢； B、對本工序產(chǎn)生的不合格品進行挑 選、標識、隔離； C、采集統(tǒng)計數(shù)據(jù)； D、停止不合格品繼續(xù)生產(chǎn)； E、對不按照工藝生產(chǎn)導致不合格產(chǎn)生負有責任。 質(zhì)量手冊 編 號 DJ01A01 版 次 A/0 WEI HAI DA JIN 頁 次 3/5 、 部門職責分配表（表一）： 條款號 ISO/TS16949 條文 總 經(jīng) 理 管理者代表 業(yè)務部 品 質(zhì) 部 貿(mào)易部 技 術 部 資材 倉庫 成品庫 生產(chǎn)部 前工程 后工程 4． 1 總要求 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 1 總則 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 〇 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 3 文件控制 〇 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 4 記錄控制 〇 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 1 管理承諾 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 2 以顧客為關注焦點 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 3 質(zhì)量方針 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 4 策劃 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 5． 1 職責和權限 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 5． 2 管理者代表 ■ ★ 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 ■ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 6 管理評審 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6． 1 資源提供 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6． 2 人力資源 〇 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6． 3 基礎設施 〇 〇 ★ 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 6． 4 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 7． 2 與顧客有關過程 ■ 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 7． 3 過程開發(fā) 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 7． 4 采購 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 ■ 〇 〇 ★ 〇 〇 ★ 〇 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 ★ 〇 7． 5． 3 標識和可追溯性 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 ★ 〇 ★ 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ 7． 5． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 8． 1 總則 〇 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8． 2． 1 顧客滿意 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊 編 號 DJ01A01 版 次 A/0 頁 次 5/5 管理評審 、 總則 對質(zhì)量管理體系進行定期評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。 、 職責 ，負責批準管理評審計劃 和管理評審報告。 ，對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證。 ，制定并實施直接與本部門有關的各項改進措施。 、控制要求 ，每年至少進行一次。 ，總經(jīng)理批準后下發(fā)至參加管理評審的有關人員。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關評審輸入的資料， 這些資料的內(nèi)容包括： A、內(nèi)、外部質(zhì)量 體系審核的結果， B、顧客反饋和滿意度調(diào)查。 C、交付的業(yè)績及產(chǎn)品符合性（與過程效率、效益目標對比結果，產(chǎn)品特性符合情況及與競爭對手或行業(yè)水準對比分析）。 D、糾正和預防措施的實施狀況。 E、對項目開發(fā)各階段監(jiān)測、分析的結果匯總資料。 F、質(zhì)量體系持續(xù)改進的趨勢分析報告。 G、質(zhì)量目標完成狀況。 H、經(jīng)營計劃各項目標完成結果。 I、質(zhì)量成本分析報告。 J、對產(chǎn)品在制造交付過程中，包括交付至顧客生產(chǎn)、使用過程中和最終用戶使用中所造成的在質(zhì)量、安全、環(huán)境等方面影響的分析報告。 K、以往管理評審的跟蹤措施的落實情 況和效果分析。 L、可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境。 M、改進的建議。 按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系進行評價，評價其是否需要變更。 管理者代表負責做好會議記錄，負責編制管理評審報告（評審輸入的表現(xiàn)形式），管理評審報告中應 寫管理評審的結論，包括對質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品、資源需求進行糾正、改進的分類措施和行動。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給有關部門和人員。 管理者代表負責 對管理評審中提出的糾正、改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結果應記錄并上報總經(jīng)理。 WEI HAI DA JIN 質(zhì)量手冊 編 號 DJ01A01 版 次 A/0 頁 次 1/2 資源提供 ： A、實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)提高其效率。 B、滿足顧客的要求，提高顧客的滿意度。 、資金、設施、設備、技術、方法、工作環(huán)境、信息等。 當出現(xiàn)資源不適應情況時，公司將及時按年度經(jīng)營計劃 和《人力資源控制程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。 人力資源 建立人力資源管理體系，明確對各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適人員。 業(yè)務部負責人員的招聘，負責編制培訓計劃并監(jiān)督實施，負責組織基礎培訓及對培訓結果進行評估和有效性驗證。 各部門主任負責編制各部門崗位條件規(guī)定，負責本部門的崗位基礎培訓。 公司全體員工應積極參加各種培訓。 業(yè)務部配合各部門主任按《人力資源控制程序》的要求為各部門配備與之相適應的人員。 。對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與承擔的工作相適應。 培訓內(nèi)容 公司的全體成員都要接受基礎知識培訓和崗位基本技能培訓，并根據(jù)需要參加在職提高培訓。 基礎知識培訓 基礎知識培訓包括公司概況、公司規(guī)章制度、公司方針、目標、質(zhì)量意識、產(chǎn)品責任、質(zhì)量不合格的后果、ISO/TS16949 基礎知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。 通過培訓，使員工： A、意識到自己工作的作用和意義，自己的工作對公司發(fā)展的重要性。 B、意識到滿足顧客要求的重要性，以及不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果。 C、意識到自己工作的相關性，自己從事的工作對其他工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 D、知道應用什么方法、應做出何種努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻等等。 崗位基本技能培訓 A、崗位基本技能培訓包括學習相關作業(yè)規(guī)范、運作程序以及設計技