【正文】 或不適用時，應報告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品和服務防護在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，公司對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分，以確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量。生產(chǎn)和服務提供的具體控制詳見《動物飼養(yǎng)管理手冊》、《科研項目研發(fā)控制流程》、《對外承接動物試驗服務控制流程》、《物業(yè)管理手冊》、《采購管理手冊》及相關(guān)的文件。 環(huán)境管理運行控制 職責 a) 企業(yè)管理中心負責環(huán)境運行過程的監(jiān)督和檢查工作； b) 各部門根據(jù)識別的重要環(huán)境因素和管理方案要求落實實施。 控制要點a) 公司規(guī)定對環(huán)境安全管理運行的控制要求，并確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，對運行可能偏離方針目標的活動，制定相應的工作文件，明確其運行標準；b) 與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和相關(guān)工作文件；c) 對于所提供的產(chǎn)品中涉及重要環(huán)境因素的供應商，公司依據(jù)對相關(guān)方施加影響管理的規(guī)定要求，對其施加影響，使他們的行為符合程序和環(huán)保要求。 應急準備和響應 職責a) 公司企業(yè)管理中心負責應急準備與響應的歸口管理；b) 相關(guān)部門負責職責范圍內(nèi)應急準備與響應的實施。 控制要點a) 公司制訂《應急準備與響應控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、人員傷亡和財產(chǎn)損失；b) 有關(guān)部門定期對潛在的環(huán)境安全事故或緊急情況，做好預防控制并落實所需的資源；廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題產(chǎn)品和服務實現(xiàn)文件版本：A編制部門質(zhì)量管理中心生效日期：20100901c) 事故發(fā)生后應對相關(guān)應急預案與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新；可行時，企業(yè)管理中心應定期組織相關(guān)部門試驗上述程序。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則質(zhì)量管理中心負責對監(jiān)視和測量裝置進行管理，執(zhí)行《測量裝置控制程序》,為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。公司建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。在有必要確保有效結(jié)果的場合，測量設備應：a) 對照能溯源到的國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或驗證的依據(jù)；b) 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識別，以確保其校準狀態(tài)；d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效；此外，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，使用部門應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧Ｐ屎万炞C結(jié)果的記錄應予以保持。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題測量、分析和改進文件版本：A編制部門質(zhì)量管理中心生效日期：201009018．測量、分析和改進 總則公司為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動包括：a) 顧客滿意或不滿意信息的收集分析；b) 內(nèi)部質(zhì)量控制；c) 產(chǎn)品和服務形成過程中的檢查評定；d) 不合格品控制；e) 糾正和預防措施。根據(jù)統(tǒng)計分析方法的需求，可采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術(shù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司制定《顧客滿意度調(diào)查處理程序》，每年至少一次對顧客滿意或不滿意的信息進行收集、分析，以改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。信息內(nèi)容包括：有關(guān)產(chǎn)品和服務質(zhì)量的顧客反映；顧客需求的變化。 內(nèi)部審核為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合GB/ T19001標準和質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不合格，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行。公司制定了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門配合。管理者代表根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃及實施計劃。常規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核每年至少進行一次，審核工作由與所審核活動無直接責任并經(jīng)培訓的內(nèi)部質(zhì)量審核員進行。內(nèi)部質(zhì)量審核的準備和審核的實施，包括首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議及內(nèi)審評審報告等，在《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》中作出了規(guī)定。每次審核后要記錄質(zhì)量審核結(jié)果，以不合格報告對審核時發(fā)現(xiàn)的問題進行描述。并向受審核責任人提出，及時采取糾正措施。由管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核員對糾正措施實施情況和效果進行驗證。內(nèi)部質(zhì)量審核報告由管理者代表批準后下發(fā)各相關(guān)部門，并提交給管理評審。廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題測量、分析和改進文件版本：A編制部門質(zhì)量管理中心生效日期：20100901 過程的監(jiān)視和測量組織應采用適宜的方法對質(zhì)量環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，在適當時，應采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。公司通過內(nèi)部審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、外部的信息反饋、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、日常的監(jiān)督檢查對質(zhì)量環(huán)境管理體系的各過程所策劃結(jié)果的能力進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足，監(jiān)視和測量應依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。保持符合驗收準則的證據(jù)。記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員()。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則，在所策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。詳細執(zhí)行《動物檢疫管理手冊》、《動物檢驗服務管理手冊》中的相關(guān)規(guī)定。 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量a) 為確保環(huán)境績效達到規(guī)定的要求，企業(yè)管理中心依照ISO14001：2004標準要求建立《環(huán)境檢測控制程序》。企業(yè)管理中心為公司環(huán)境績效監(jiān)視和測量的主管部門，各部門負責管轄范圍內(nèi)活動過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）的環(huán)境績效的監(jiān)視和測量。b) 監(jiān)測內(nèi)容包括適合公司需要的定性和定量測量；對公司環(huán)境管理目標的滿足程度的監(jiān)視；主動監(jiān)視是否符合環(huán)境管理方案、運行準則和適用的法律法規(guī)要求,以驗證與環(huán)境法律、法規(guī)、標準及目標、指標的符合性。c) 當監(jiān)測不能由公司完成時，必要時可委托有資質(zhì)的檢測部門給予檢測, 以驗證與環(huán)境法律、法規(guī)、標準及目標、指標的符合性。d) 當出現(xiàn)不符合情況時，按《環(huán)境和質(zhì)量不符合控制程序》執(zhí)行。e) 當檢測過程需要采用監(jiān)視和測量設備時,。f) 保持監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄，以便于后面的糾正措施和預防措施的分析。 評估法規(guī)的符合性a) 為了對是否遵守法律法規(guī)及其他要求的情況進行評價，公司企業(yè)管理中心制定《合規(guī)性評價控制程序》并實施評價，每年至少一次組織評價公司遵守法律法規(guī)及其他要求的情況，并保持法律法規(guī)及其他要求符合性評價的記錄。b) 當評價出現(xiàn)未滿足有關(guān)法律法規(guī)和其他有關(guān)要求時，應按照《糾正措施和預防措施控制程序》實施改進。廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題測量、分析和改進文件版本：A編制部門質(zhì)量管理中心生效日期：20100901 不合格/不符合控制公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。不合格品控制以及不合格處置執(zhí)行《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。組織應采取下列一種或幾種方法，處置不合格品：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。公司保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄，對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實其符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 環(huán)境安全不符合控制《環(huán)境和質(zhì)量安全不符合控制程序》，對環(huán)境及質(zhì)量安全不符合與事故處置的職責權(quán)限和處置方法進行規(guī)定，以確保環(huán)境與質(zhì)量安全管理體系運行中的不符合得到有效及時的控制。、事件（包括未遂事件）等；、質(zhì)量安全事故、事件組織進行評審。并根據(jù)不符合的原因和性質(zhì)，確定不符合的處置方式。，不符合糾正后，由安全生產(chǎn)科組織進行驗證，并保存環(huán)境、質(zhì)量安全不符合及事故處置的所有記錄。 數(shù)據(jù)分析企業(yè)管理中心秘書室收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進，應收集的信息和數(shù)據(jù)包括：a) 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b) 產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合性；c) 產(chǎn)品和服務過程的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方相關(guān)信息。以上信息和數(shù)據(jù)由企業(yè)管理中心秘書室收集、分析，并上報總經(jīng)理。廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題測量、分析和改進文件版本：A編制部門質(zhì)量管理中心生效日期：20100901 改進 持續(xù)改進改進指不斷提高公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量，以滿足顧客日益提高的要求和期望。公司改進的內(nèi)容包括：a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b) 通過質(zhì)量目標的實施以明確改進方向；c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部質(zhì)量審核不斷尋求改進的機會；d) 通過糾正和預防措施實現(xiàn)改進；e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 糾正措施公司采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。實施糾正措施的程序包括以下內(nèi)容：a) 對發(fā)現(xiàn)的不合格，包括體系運行不合格項、不合格產(chǎn)品、產(chǎn)品和服務或顧客投訴，由發(fā)現(xiàn)人進行記錄，需要采取糾正措施時，向責任部門或部門下發(fā)糾正措施要求表；b) 責任部門或崗位對不合格調(diào)查產(chǎn)生的原因制訂消除原因的糾正措施；c) 由責任部門或崗位實施糾正措施；d) 管理者代表負責組織跟蹤糾正措施實施情況；e) 糾正措施完成，由管理者代表組織對糾正措施有效性進行驗證。對于效果不明確的，由管理者代表要求責任部門或崗位采取進一步的分析與改進；f) 糾正措施實施與驗證記錄交企業(yè)管理中心秘書室保管。 預防措施預防措施程序：a) 預防措施的信息包括：顧客信息、質(zhì)量記錄、內(nèi)審過程有關(guān)信息等；b) 各崗位收集有關(guān)信息、分析可能產(chǎn)生的不合格，認為有必要采取預防措施時，報告管理者代表；c) 由管理者代表組織，對潛在的不合格進行識別并分析原因；d) 研究確定預防措施，并落實；e) 跟蹤并驗證效果；f) 評價預防措施的有效性，有文件更改或增訂時按《文件控制程序》執(zhí)行；預防措施效果不理想時，確定進一步分析和采取適當?shù)念A防措施；g) 預防措施的有關(guān)記錄由企業(yè)管理中心秘書室保管。糾正和預防措施的具體實施詳見《糾正和預防措施控制程序》。廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題質(zhì)量環(huán)境管理、執(zhí)行和驗證職責與權(quán)限分配表文件版本：A編制部門質(zhì)量管理中心生效日期：20100901附錄一 質(zhì)量環(huán)境管理、執(zhí)行和驗證職責與權(quán)限分配表過程名稱管理層企業(yè)管理中心質(zhì)量管理中心動物檢疫部動物飼養(yǎng)部財務科物控科4 .0質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求● 文件要求●○○○○○ 總則● 質(zhì)量手冊● 文件控制●●●●● 質(zhì)量記錄控制●●●●● 管理職責 管理承諾● 以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○ 質(zhì)量方針● 策劃●●○○○○○●○○○○○ 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限●○○○○ 管理者代表● 內(nèi)部溝通●○○○○○ 管理評審●○○○○○ 資源管理 資源的提供● 人力資源●●○○○○ 基礎設施●●○○○○ 工作環(huán)境●●●●●○廣東春盛生物科技發(fā)展有限公司BloomingSpring Biological Technology Development Co,. LTD文件歸屬質(zhì)量環(huán)境管理手冊文件編號：GDCSQM文件標題質(zhì)量環(huán)境管理、