【正文】 前全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、生產(chǎn)檢驗、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等到依據(jù)的各類外來文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后交由行政部登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件”印章。，借閱時需填寫“文件借閱登記表”。，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的管理評審前，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對外部文件的有效性進(jìn)行審查。，詳見《環(huán)境法規(guī)和其他要求控制程序》。（發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。，提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)記錄”）及更改、作廢的控制。，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。 每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進(jìn)行評審（評審時應(yīng)填寫“文件評審表”），必要時予以修訂。記錄、復(fù)制記錄目的規(guī)范記錄的管理，客觀、真實、準(zhǔn)確的反應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境活動和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。職責(zé) 公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況。 記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。作業(yè)程序 記錄的范圍和形式。 記錄是記載所實施活動或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。 記錄樣式的編制和審批。 各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄樣式的草案。編制時，應(yīng)按《文件編號、版本變更、部門代碼、文件分發(fā)編號管理規(guī)定》給質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。 新編制的記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。單獨(dú)審批時，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。 記錄樣式的發(fā)放與更改。 按《文件控制程序》的規(guī)定做好記錄樣式的發(fā)放與管理。 行政部應(yīng)編制在用記錄樣式目錄——“記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。 記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式更改時，應(yīng)給予新的版號。更改后的記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時收回舊樣式。 記錄的管理。 填寫要求：記錄的字跡應(yīng)清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時注明日期。 收集、歸檔：A：活動的開展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每一項活動結(jié)束后，該項活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項記錄整理成文交予相關(guān)部門。各部門由專人負(fù)責(zé)收集記錄。B：各部門專門負(fù)責(zé)記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。 查閱、借閱：A：已歸檔的記錄，借閱時應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。B：經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其記錄。C：所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。、貯存和保護(hù)：A：記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標(biāo)識，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。B：采用其他媒介的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防磁，以免貯存丟失。必要時，可復(fù)制備份。 外來記錄的控制。 相關(guān)方投拆、建議，以及相關(guān)方不符合記錄，由對應(yīng)部門向生產(chǎn)部移交。由生產(chǎn)部予以管理。 其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境記錄由對應(yīng)部門保存。 記錄的保存期。記錄的保存期按行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行，沒有特別的，保存期為三年。 記錄的處理。 已超過保管期或無查考價值的記錄，可剔除處理。 記錄的處理方式為銷毀。 需銷毀的記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。記錄 記錄匯總表。5管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布第一版JMHX/QE2014B《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》，本人代表公司全體員工并以本人名義鄭重地向本公司所有業(yè)主作如下承諾：認(rèn)真履行職責(zé)，制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，定期進(jìn)行管理評審及評估顧客需求和期望的環(huán)境，使每個員工理解、貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；應(yīng)用八項一體化管理原則和四大過程，按所有相關(guān)方的需求，實施并保持一體化管理體系的有效運(yùn)行，以持續(xù)改進(jìn)公司的業(yè)績，為使公司提供的產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，最大限度地使業(yè)主滿意。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解和滿足顧客（業(yè)主）及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客（業(yè)主）滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：（業(yè)主）的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客（業(yè)主）的直接接觸來實現(xiàn)。（業(yè)主）的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和一體化管理體系要求等，只有完全滿足顧客（業(yè)主）的需求和期望時，顧客（業(yè)主）才能滿意。A：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B：顧客（業(yè)主）的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 一體化管理方針總經(jīng)理和管理者代表以一體化管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。一體化方針為制定、評審目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于一體化目標(biāo)依此逐層分解。在制定和實施的過程中，各級管理、執(zhí)行、驗證人員應(yīng)充分溝通，達(dá)到上下理解一致。并在管理評審時對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。公司的一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達(dá)標(biāo)排放；全員參與，持續(xù)改進(jìn)。上述一體化方針體現(xiàn)了本公司的總的宗旨，也體現(xiàn)了顧客（業(yè)主）的需求和期望，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾。批準(zhǔn)發(fā)布公司的一體化方針，從2014年1月1日起實施，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)一體化方針，理解其內(nèi)涵，在各自崗位貫徹執(zhí)行一體化方針，確保一體化目標(biāo)的落實。 策劃 一體化管理體系策劃總經(jīng)理和管理者代表對一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的一體化目標(biāo)：A：確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過程及其活動，確定對一體化管理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由；B：確定為實現(xiàn)目標(biāo)要求，而建立的過程需要投入的資源； C：不斷提高一體化管理的有效性及效率，定期評審目標(biāo)的現(xiàn)狀，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D：對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持一體化管理體系的完整性。、評價和控制程序目的識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理和控制。適用范圍公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。職責(zé)。，進(jìn)行評價，確定重大風(fēng)險因素，制訂對風(fēng)險因素的控制辦法。工作程序 資料準(zhǔn)備通過一系列資料的收集，為環(huán)境因素的識別做準(zhǔn)備。 環(huán)境因素識別的要求和方法各車間主要通過環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查的方法，來識別環(huán)境因素。 環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查A：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素識別評價表》發(fā)放到車間。B：車間的安環(huán)員根據(jù)《環(huán)境因素識別評價表》的內(nèi)容組織車間相關(guān)人員，從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中找出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填入《環(huán)境因素識別評價表》并將此表報主控部門。C：選擇活動和過程應(yīng)考慮原料采購→產(chǎn)品加工→交付全過程D： 生產(chǎn)部對填寫的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記，形成《公司環(huán)境因素臺帳》，并將其下發(fā)到有關(guān)部門或單位。E：新項目成立后，半個月內(nèi)將環(huán)境因素信息按以下方式反饋給公司生產(chǎn)部。a）環(huán)境因素以《環(huán)境因素識別評價表》形式報給公司生產(chǎn)部。b）生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)部門反饋來的環(huán)境因素，補(bǔ)充到《公司環(huán)境因素臺帳》。 識別環(huán)境因素的依據(jù)識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面： 三種狀態(tài)：（1）正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序。（2）異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)。（3）緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)。如：發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。 三種時態(tài)：（1）過去：以往遺留的環(huán)境問題。（2）現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)未來的環(huán)境問題而會對目前的過程，活動產(chǎn)生影響的環(huán)境。（3）將來：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。 環(huán)境體系覆蓋公司所有活動場所及紫外線吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)活動：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）廢物和副產(chǎn)品；（4）能源使用；（5）能量釋放（如熱、輻射、振動等）：（6）原材料和自然資源的使用；（7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等； 環(huán)境因素的評價原則：環(huán)境因素評價是在識別因素的基礎(chǔ)上，為改進(jìn)本公司環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素。 公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響所在地區(qū)范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要把它確定為重要環(huán)境因素。：（1）影響范圍（2）影響程度（3）發(fā)生頻次（4）法規(guī)符合性（5）社會關(guān)注程度（6）萬元產(chǎn)值消耗量（7）可節(jié)約程度（8）產(chǎn)生量 環(huán)境因素的評價方法生產(chǎn)部對環(huán)境因素的評價采用打分法。 對污染物及噪聲排放的評價：污染物及廢氣、污水排放的評價按下表進(jìn)行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a．影響范圍d．發(fā)生頻次所在地區(qū)范圍(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場界內(nèi)(廠區(qū))3白天發(fā)生3b．影響程度e．法規(guī)符合性嚴(yán)重5超標(biāo)準(zhǔn)5一般3接近標(biāo)準(zhǔn)3輕微1達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1c．產(chǎn)生量f．社區(qū)關(guān)注程度大5強(qiáng)5中3一般3小1弱1 污染物及廢氣、污水重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)： 注：a=5，e=5，f=5，總分≥15時或任意三項之和≥15時，可評價為重要環(huán)境因素。 能源、資源消耗評價： 評價方法：內(nèi) 容得 分a．萬元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1b．可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1 重要環(huán)境因素的評價： 注：兩項之和大于5分。 重要環(huán)境因素的確定生產(chǎn)部根據(jù)評價結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制《公司重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表審批。 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，由生產(chǎn)部每年組織有關(guān)人員對公司環(huán)境因素重新識別、評價，如有變化予以更新。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別評價和更新。法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時；當(dāng)本公司活動、產(chǎn)品發(fā)生變化時；當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時； 當(dāng)生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時各部門應(yīng)重新識別環(huán)境因素，并將變化的環(huán)境因素通過《環(huán)境因素識別評價表》反饋給公司生產(chǎn)部確認(rèn)、評價、更新。 公司生產(chǎn)部及各部門對環(huán)境因素的重新評價、按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。 記錄 環(huán)境因素識別、評價記錄及《重要環(huán)境因素清單》由生產(chǎn)部保存。 車間負(fù)責(zé)保存本部門《環(huán)境因素識別評價表》和《重要環(huán)境因素臺帳》相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》記錄、法規(guī)和其他要求控制程序目的 及時獲取、識別、更新適用于公司的環(huán)境法規(guī)和其他要求，以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法規(guī)和其他要求。適用范圍適用于公司獲取、識別和更新適用的環(huán)境法規(guī)和其他要求。職責(zé)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并組織相關(guān)部門對其適用性進(jìn)行確認(rèn)。，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)法規(guī)和其他要求文件。工作程序。與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求包括：① 國際公約；② 國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；③ 省、市級政府的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；④ 相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求；⑤ 相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。行政部應(yīng)經(jīng)常與省級、地方級相關(guān)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。行政部還可以通過相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)方等多種渠道，收集各種與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，以保持對法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤。，并與相關(guān)部門、管理者代表共同確定出適合本公司的法規(guī)和其他要求。在確定出的法規(guī)和其他要求上加蓋“外來文件確認(rèn)章”。“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單”。編制時，最好按控制對象進(jìn)行分類，每一類按“國際——國家——省市——縣（區(qū)）”次序登錄。“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求蓋章”報管理者代表審批。審批通過后，按受控文件管理方法發(fā)放至各部門。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的原件，負(fù)責(zé)將“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單”中的文件復(fù)印匯編成集，加蓋“受控文件”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部門和相關(guān)方；也可以對“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”中文件進(jìn)行針對性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容分發(fā)到公司相關(guān)部門和相關(guān)方。，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中，嚴(yán)格遵照執(zhí)行（公司按國家、省、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范） 《績效測量和監(jiān)視控制程序》的要求對法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司的環(huán)境活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。，行政部分別應(yīng)及時修正“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門。，行政部應(yīng)及時收回，