【正文】 企業(yè)簡(jiǎn)介3一體化管理手冊(cè)發(fā)布令4管理者代表任命書4一體化方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令51范圍1/162引用標(biāo)準(zhǔn)2263術(shù)語(yǔ)和定義3364一體化管理體系446總要求6文件管理7一體化管理手冊(cè)7文件控制程序7記錄控制程序95管理職責(zé)10管理承諾10以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)11一體化管理方針11策劃11一體化管理體系策劃11環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序12法律及其它要求控制程序14一體化目標(biāo)及指標(biāo)15環(huán)境管理方案16職責(zé)、權(quán)限與溝通協(xié)商17職責(zé)和權(quán)限17協(xié)商與交流控制程序19管理評(píng)審程序216資源管理23資源提供23人力資源管理控制程序 24基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序26工作環(huán)境277實(shí)現(xiàn)過(guò)程27標(biāo)號(hào)內(nèi) 容GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表頁(yè)碼產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃27與顧客有關(guān)的過(guò)程28與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定28與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審28與顧客的溝通28設(shè)計(jì)和開發(fā)28采購(gòu)29采購(gòu)過(guò)程29采購(gòu)信息29采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證29生產(chǎn)和服務(wù)提供30生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制30生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)31標(biāo)識(shí)和可追溯性31顧客財(cái)產(chǎn)32產(chǎn)品防護(hù)32環(huán)境運(yùn)行控制程序33應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序34監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序368測(cè)量、分析和改進(jìn)37策劃37監(jiān)視和測(cè)量37顧客滿意37內(nèi)部審核控制程序38過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量40產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量40環(huán)境績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序40合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序41數(shù)據(jù)分析42不合格品控制程序43不符合、糾正和預(yù)防控制程序44持續(xù)改進(jìn)46附錄1組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄50********公司于******年落戶*********園區(qū)，公司主要致力于******產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司各級(jí)人員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化管理職責(zé)，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行和改進(jìn)。：指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員（如安全員、消防準(zhǔn)備人員等）。適用范圍適用于與質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。、批準(zhǔn)。，文件使用部門可用損壞的舊文件到行政部換取新文件。編制時(shí)，應(yīng)按《文件編號(hào)、版本變更、部門代碼、文件分發(fā)編號(hào)管理規(guī)定》給質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。 查閱、借閱：A：已歸檔的記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。記錄 記錄匯總表。職責(zé)。（2）現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)未來(lái)的環(huán)境問(wèn)題而會(huì)對(duì)目前的過(guò)程，活動(dòng)產(chǎn)生影響的環(huán)境。，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)法規(guī)和其他要求文件。，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行（公司按國(guó)家、省、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范） 《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的要求對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司的環(huán)境活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零A：總則為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案。 職責(zé)、權(quán)限和溝通協(xié)商 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定公司各級(jí)的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，由行政部形成書面文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的評(píng)審及溝通工作。j）負(fù)責(zé)公司環(huán)境有關(guān)管理制度的制定，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查。H：質(zhì)檢部a) 實(shí)施進(jìn)貨、過(guò)程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求。B：質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、修訂和評(píng)審。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。如問(wèn)題嚴(yán)重，則應(yīng)將“信息聯(lián)絡(luò)單”送各部門上級(jí)主管各一份。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備： 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境記錄，在兩周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。需要修改的管理體系要素（如有的話）。6 資源管理 資源的提供總經(jīng)理從增進(jìn)顧客滿意和確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所需，及時(shí)確定、批準(zhǔn)和提供建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系中所需的資源。行政部據(jù)此制定臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物及時(shí)回收或清理，以免造成環(huán)境影響。針對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行的策劃，必須與公司一體化管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。B：?jiǎn)栐兒妥稍冧N售部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。 采購(gòu)信息A：采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，可包括：a) 類別、形式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法；b) 規(guī)范、樣品、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；c) 適用的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。具體實(shí)施按《設(shè)備設(shè)施控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》進(jìn)行，實(shí)施的結(jié)果應(yīng)有記錄。g）服務(wù)及回訪過(guò)程的有關(guān)記錄，由公司銷售部負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備查。l 合同對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求的，各工序由生產(chǎn)技術(shù)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。 產(chǎn)品防護(hù)A：總則公司對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)，以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。如下：廢氣排放、廢棄物處置、污水排放的管理編制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。有書面的整改通知單，檢查人員應(yīng)在留底的整改通知上記錄整改情況。作業(yè)程序 環(huán)境管理計(jì)劃在評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，編制本轄區(qū)的環(huán)境管理計(jì)劃。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客提供的文檔、技術(shù)規(guī)范，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、記錄和保管。l 倉(cāng)庫(kù)材料保管員負(fù)責(zé)對(duì)物資，從進(jìn)場(chǎng)到投入使用全過(guò)程的標(biāo)識(shí)工作。l 負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或業(yè)主要求，為顧客（業(yè)主）方進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。 b) 工藝控制對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝，按照行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保工藝流程的合理性及完善性，分公司和車間根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃和生產(chǎn)方案進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)交底，要求工藝員按照規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。名單上報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為各產(chǎn)品項(xiàng)目采購(gòu)物資和選擇供方的依據(jù)。G：合同履行過(guò)程中，如合同內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)（如業(yè)主提出較大的合同更改要求；或其他變更情況），組織有關(guān)人員對(duì)合同變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同變更評(píng)審記錄表》，并確保相關(guān)文件得到修改。記錄《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》 《生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》 工作環(huán)境，公司應(yīng)確定和管理工作環(huán)境，配備必要的通風(fēng)、消防器材，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，以激發(fā)員工的工作熱情和潛力，提高工作效率； 公司生產(chǎn)部和物流部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理工作及作業(yè)、運(yùn)輸安全工作，行政部負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)工作，車間配合具體實(shí)施，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按《產(chǎn)品項(xiàng)目管理控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》的有關(guān)條款實(shí)施； 配備必要的勞動(dòng)用品，確保職工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的各項(xiàng)要求。，必須持證上崗?！艄ぷ饕?guī)范的培訓(xùn)?！段募刂瞥绦颉?。質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件（主要指質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件）是否需要修改。管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄目的確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參照上述③執(zhí)行。③ 緊急信息，如火災(zāi)、傷亡等緊急情況。 各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部員工反應(yīng)的問(wèn)題。e) 負(fù)責(zé)與運(yùn)輸外包方的聯(lián)系，通報(bào)公司環(huán)境體系管理的要求。g）負(fù)責(zé)識(shí)別公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)制定控制措施。i) 負(fù)責(zé)對(duì)員工教育培訓(xùn)工作，組織實(shí)施各類具體培訓(xùn)活動(dòng)。e) 管理方案的檢查及修訂● 生產(chǎn)部對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行滾動(dòng)檢查，及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好檢查記錄。每季度將控制情況上報(bào)行政部、生產(chǎn)部。 記錄 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及《重要環(huán)境因素清單》由生產(chǎn)部保存。（2）異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。批準(zhǔn)發(fā)布公司的一體化方針，從2014年1月1日起實(shí)施，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)一體化方針，理解其內(nèi)涵，在各自崗位貫徹執(zhí)行一體化方針，確保一體化目標(biāo)的落實(shí)。 記錄的處理。 收集、歸檔：A：活動(dòng)的開展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交予相關(guān)部門。 記錄是記載所實(shí)施活動(dòng)或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。發(fā)放時(shí)加蓋“外來(lái)文件”印章。，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司范圍內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由行政部收回，并追究其責(zé)任。、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。目前公司暫無(wú)外包過(guò)程。 GB/T240012004《環(huán)境管理體系——要求》3. 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量、環(huán)境采用的術(shù)語(yǔ)及如下術(shù)語(yǔ)。望全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)》的內(nèi)容和要求，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證本公司一體化管理符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求。****年以來(lái)，年均產(chǎn)值超**億元，上繳稅金超****萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超****萬(wàn)元，連續(xù)多年被評(píng)為“********”。重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零經(jīng)理：**** ****年**月**日 1. 范圍 總則本手冊(cè)規(guī)定了公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客（業(yè)主）和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客（業(yè)主）滿意。：表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記。，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)； B?！拔募耐ㄖ獑巍奔案暮笪募膶徟鷳?yīng)由原審批部門進(jìn)行。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。記錄、復(fù)制記錄目的規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 行政部應(yīng)編制在用記錄樣式目錄——“記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。必要時(shí)，可復(fù)制備份。A：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B：顧客（業(yè)主）的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 環(huán)境因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查A：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》發(fā)放到車間。 對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)：污染物及廢氣、污水排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a．影響范圍d．發(fā)生頻次所在地區(qū)范圍(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周圍社區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場(chǎng)界內(nèi)(廠區(qū))3白天發(fā)生3b．影響程度e．法規(guī)符合性嚴(yán)重5超標(biāo)準(zhǔn)5一般3接近標(biāo)準(zhǔn)3輕微1達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1c．產(chǎn)生量f．社區(qū)關(guān)注程度大5強(qiáng)5中3一般3小1弱1 污染物及廢氣、污水重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 注：a=5，e=5，f=5，總分≥15時(shí)或任意三項(xiàng)之和≥15時(shí)，可評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。行政部應(yīng)經(jīng)常與省級(jí)、地方級(jí)相關(guān)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。通過(guò)目標(biāo)和指標(biāo)的確定，使各車間和職能部門的環(huán)境目標(biāo)得以量化，使其具有針對(duì)性，以確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。各車間根據(jù)各自的目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)布具體的實(shí)施方案。c) 負(fù)責(zé)公司日常的內(nèi)部、外溝通工作。F：生產(chǎn)部(車間)a）按照國(guó)家有關(guān)一體化管理的方針政策、生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的行業(yè)特征，編制產(chǎn)品一體化管理制度，并組織實(shí)施。o）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、啟用、更新、封存、大中修理、報(bào)廢的全過(guò)程管理。f）對(duì)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 信息的分類. A： 外部信息： ① 勞動(dòng)局、環(huán)保局、安監(jiān)局、產(chǎn)品