【正文】 高毒物質(zhì)；　　c）作為最后手段，使用個人防護用品?！　? 工作流程　　 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道　　a）通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖書館、書店、刊物等；　　b）接收地方政府部門或上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的有關(guān)文件；　　c）定期進行網(wǎng)上檢索?！　?負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況進行監(jiān)督考核?！　?當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時，相關(guān)責(zé)任部門須及時告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：　　a) 新、改、擴建和技改項目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；　　b) 調(diào)整組織機構(gòu)使產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化；　　c) 相關(guān)方強烈要求或合理抱怨；　　d) 相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；　　e) 內(nèi)審或管理評審及第三方審查要求?！　?網(wǎng)管中心　　負(fù)責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計算機軟硬件的維護與管理。　　 基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護　　 機動處和計量儀表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護、保養(yǎng)計劃和維護保養(yǎng)方法?！　?人事勞資處　　 負(fù)責(zé)編制公司中長期人力資源規(guī)劃。這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員?！　?組織部按《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》、《關(guān)于加強中層干部隊伍建設(shè)的若干意見》等管理制度，在做好日?？己说幕A(chǔ)上，進行月度或年度的考核評價，評價結(jié)果作為工資晉級、職務(wù)任免、職務(wù)晉升的主要依據(jù)。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)?！　?如問題嚴(yán)重，應(yīng)傳遞到技安環(huán)保處組織進行處理和答復(fù)?！　　　　　∫陨瞎ぷ鞒绦蚩捎孟铝辛鞒虉D概述：　　　　　附錄　　信息交流記錄表　　發(fā)出部門　　發(fā)出人　　發(fā)出時間　　接收部門　　接收人　　接收時間　　信息類別　　□環(huán)境 □健康安全 □相關(guān)方投訴 □事后備案 □其它　　信息描述（如另附其它資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：　　此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）：　　□需反饋 □無需反饋　　處理措施：　　部門：　　QG/　　1 目的和范圍　　對管理體系所要求的文件進行控制，以確保所使用的文件有效，防止使用失效或作廢的文件?！　?文件的簽署　　 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊　　管理手冊由技安環(huán)保處編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)?！　?公司內(nèi)使用的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件均為受控文件，向第三方認(rèn)證機構(gòu)報送的文件也為受控文件，應(yīng)加蓋“受控”印章?！　?文件在使用過程中，如丟失、破損、污損、不清，使用者應(yīng)及時向文件管理部門申請補發(fā)或換發(fā)?！　∥募N毀記錄臺帳（見各歸口管理單位臺帳）。附件數(shù)：　　2 通知單的填寫方法　　——“文件名稱”指程序文件名稱；　　——“文件編號”指程序文件標(biāo)準(zhǔn)編號；　　——“編號”指該通知單編號，其編號方法：　　 —— 　　更改頻次，用阿拉伯?dāng)?shù)字1，2，3……表示　　該程序文件標(biāo)準(zhǔn)編號　　示例:該程序文件第一次更改為：0906201，第二次更改為：0906202，以后以此類推。 環(huán)境因素識別與評價控制程序　　2 QG/ 危險化學(xué)品管理程序　　15 事故、事件處理和調(diào)查程序　　21 內(nèi)部審核控制程序　　本程序適用于四川九洲電器集團有限責(zé)任公司對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項目、新增活動、產(chǎn)品和服務(wù)）的識別、評價和更新?！　?環(huán)境因素的三種時態(tài)：　　a）過去——以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）現(xiàn)在——正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；　　c）將來——計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　?中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定?！　?新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴建工程，在其計劃期間或正式投產(chǎn)前，項目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因素識別的原則與方法，識別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進行評價。QG/ QG/ QG/QG/　　 需保留的作廢文件，應(yīng)由歸口管理部門加蓋“作廢”或“僅供參考”印章并登記。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理成本檔案由財務(wù)處管理，建立“文件歸檔臺帳”。　　 文件的評審　　必要時應(yīng)對文件按公司的有關(guān)規(guī)定進行評審?！　?文件的編號　　 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件和其它企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的編號應(yīng)符合《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號方法》的規(guī)定。所有建議事項及處理結(jié)果，均應(yīng)記錄備案?！　?外部信息的傳遞與溝通方式　　 公司辦公室將接收到的上級主管部門有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的文件進行編號，填寫“公文處理簽”，呈報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達到各責(zé)任部門。培訓(xùn)名稱：　　目 的　　對 象　　人 數(shù)　　起止時間　　學(xué)時數(shù)　　辦學(xué)地點　　培訓(xùn)形式　　教師姓名　　培訓(xùn)主要內(nèi)容　　培訓(xùn)效果分析　　注冊編號　　四川九洲電器集團有限責(zé)任公司職教字（20 ）第 號　　附加說明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由人事勞資處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋?！　?考核評價　　 新員工入公司后，公司對其分階段進行考核評價?！　? 工作流程　　 制定計劃　　 各單位根據(jù)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營發(fā)展和工作任務(wù)，提出部門年度人員需求和培訓(xùn)計劃。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！　「郊诱f明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。　　 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗收　　各歸口承辦部門負(fù)責(zé)組織設(shè)施購置、工作環(huán)境改造后的驗收，記錄驗收結(jié)果?！　? 職責(zé)　　 經(jīng)濟管理處　　負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計劃。　　 技安環(huán)保處應(yīng)組織相關(guān)職能部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進行檢查和考核，執(zhí)行《績效監(jiān)測和測量控制程序》?！　?指標(biāo)　　直接來自于目標(biāo)，或為實現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的具體績效要求，它們可適用于公司或某一部門?！　　　　　?其它要求　　指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、公報、條例等?！　?重要危害因素控制　　公司針對不同的風(fēng)險等級，策劃相應(yīng)的控制措施。本公司稱為“危害”?！　?中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。　　 新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴建工程，在其計劃期間或正式投產(chǎn)前，項目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因素識別的原則與方法，識別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進行評價。 信息交流與溝通控制程序　　8環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件（1—4）（依據(jù)GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)編制）程序文件目錄序號QG/廢氣污染控制程序　　12 合規(guī)性評價控制程序　　20 內(nèi)部審核控制程序　　　　　 識別的方法　　本公司在進行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：　　a）過程分析法　　b）現(xiàn)場觀察法　　 環(huán)境因素的識別步驟　　 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。　　 運行控制　　通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進行控制?！　?危險源辨識　　識別危害因素的存在并確定其特性的過程?！　?制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案　　對風(fēng)險等級高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進行控制?！　? 職責(zé)　　 技安環(huán)保處　　 負(fù)責(zé)收集、識別、更新與本部門職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。　　 管理方案　　為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施（專項治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等）?！　?目標(biāo)、指標(biāo)的評審和修訂　　 每次管理評審時，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進行評審。　　 工藝技術(shù)管理部　　負(fù)責(zé)對公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實施方案，并進行監(jiān)督管理。必要時可聘請國家認(rèn)可的具有計量檢測資格的第三方參與驗收，出具驗收報告?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制： 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核： 　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)： 　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布： 　　六、人力資源控制程序　　　　《崗位任職和職責(zé)要求》　　《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》　　《關(guān)于加強中層干部隊伍建設(shè)的若干意見》　3 術(shù)語和定義　　本程序無新術(shù)語。　　 人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求實際情況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施?！　?人事勞資處每年對員工進行年度、崗位績效考核?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制：任德紅 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核：張 立　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫 仲　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：2009515　　　　　　七、信息交流與溝通控制程序　　QG/　　1 目的和范圍　　建立有效的信息交流與溝通渠道，確保內(nèi)、外部信息得到及時、有效地傳遞和交流。　　 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類資料信息由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集，傳遞到技安環(huán)保處?！　?內(nèi)部信息的公開　　 對于環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、企業(yè)文化等公司信息，可通過各種直觀的方式向社會宣傳?！　?外來文件沿用原文件編號，在公司辦公室進行登記管理。文件的評審主要包括：　　a) 對文件的內(nèi)容和效果進行評價；　　b) 對文件的適宜性進行評價；　　c) 對換版或更新的文件進行局部或系統(tǒng)的再評審?！　?文件管理部門應(yīng)保證文件安全存放，存放環(huán)境應(yīng)符合國家的有關(guān)規(guī)定?！　∫陨瞎ぷ鞒绦蚩捎孟铝辛鞒虉D概述：　　　　6 記錄　　文件的發(fā)放登記臺帳（詳見各歸口單位臺帳）。噪聲污染防治管理程序　　13 QG/　　 識別的方法　　本公司在進行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：　　a）過程分析法　　b）現(xiàn)場觀察法　　 環(huán)境因素的識別步驟　　 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”?！　?運行控制　　通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進行控制?！　?在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。 2009515發(fā)布 2009518實施　　　環(huán)境因素識別與評價控制程序　　QG/　　1 目的和范圍　　對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并進行有效控制。 QG/記錄控制程序　　23 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序　　22 廢棄物管理程序　　14QG/ 　　文件的更改（詳見各歸口單位更改單）?！　?文件的使用管理　　 文件的使用者應(yīng)妥善保管文件，確保文件清晰、不丟失、不損壞、不涂改，且不　　得隨意轉(zhuǎn)借他人。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到文件的有效版本?！　?文件和其它企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的編寫應(yīng)符合《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號方法》的規(guī)定?！　?記錄保存　　各部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求對信息交流產(chǎn)生的記錄進行歸檔保存?！　?相關(guān)方意見、投訴和抱怨等信息的傳遞和處理　　 對相關(guān)方提出的意見、投訴和抱怨，接收部門應(yīng)及時進行處理。　　2 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。職工年度、崗位績效考核結(jié)果作為年終獎金分配、崗位再培訓(xùn)、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的人員，在進行評價時還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風(fēng)險的能力。　　 負(fù)責(zé)審定《崗位任職和職責(zé)要求》和在崗人員考核結(jié)論?！　?計量儀表處應(yīng)建立各類儀器、儀表臺帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實施管理?！　?計量儀表處　　負(fù)責(zé)對儀器儀表和計量器具進行維護、檢修、調(diào)配、控制與管理。　　 根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時由技安環(huán)保處組織相關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進行修訂?！　?技安環(huán)保處　　 負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評審和修訂?！　?公司辦公室、保衛(wèi)處、機動處、供應(yīng)處、基建處、人事勞資處、公司工會等　　負(fù)責(zé)收集、識別、更新與本部門職能相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。　　 應(yīng)急控制　　對潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進行控制。　　5 工作流程　　 危害因素辨識的范圍及要求　　 危害因素辨識范圍應(yīng)包括：　　a）常規(guī)和非常規(guī)活動；　　b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；　　c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。　　 風(fēng)險評價　　評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程?！　?對于相關(guān)方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進行間接控制，按《對相關(guān)方施加影響管理程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！　?在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式?！　?一、環(huán)境因素識別與評價控制程序　　1 目的和范圍　　對公司活