【正文】 規(guī)和其他要求后，應(yīng)按《文件記錄控制程序》做好使用的管理。 E記錄檢查結(jié)果。 綜合部 根據(jù)過去、現(xiàn)在及未來之狀況辨認(rèn)環(huán)境因素，依 具是非判定法 評估其對環(huán)境的沖擊，影響層面較大者，列為重要環(huán)境因素 。 化驗室做好試驗 \試制資料的登記分發(fā)管理及存檔管理，資料的批準(zhǔn)按《試驗開發(fā)控制程序》驗證確認(rèn)簽名。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 體系記錄的收集、歸檔每年末或年初，各職能部門由專人負(fù)責(zé)收集、整理記錄，并送 綜合部 歸檔。 綜合部 統(tǒng)一收回，并修訂換頁或劃改，在修改記錄中填寫修訂狀態(tài)，發(fā)給持有者；并在《受控文件分發(fā)控制清單》備注狀態(tài)欄中填寫修訂狀態(tài)。來確保使用場所得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢文件。 表示 標(biāo)準(zhǔn)。 2范圍 本程序適用于本公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 體系文件、技術(shù)性文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募目刂疲?管理 記錄 ,來自顧客 相關(guān)方 、供方 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 記錄的控制。 本公司名稱代號及手冊文件編號 “ 01”表示。 文件版本 標(biāo)識 受控狀態(tài) 質(zhì)量環(huán)境職 業(yè)健康安全 手冊和程序文件的版本以“第幾版”數(shù)字來表示。持文者應(yīng)確保文件保持整潔、清晰。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 手冊和程序文件的正本作為永久性保存，作業(yè)指導(dǎo)、管理辦法文件當(dāng)被作廢時，而正本視其需要可保存 1 年，應(yīng)加蓋“作廢 /保留 ” 章，并在《文件 /記錄作廢 /保留 /銷毀登記表》內(nèi)明示。如有遺失，要及時向 綜合部 辦理補文手續(xù)。 ： 環(huán)境管理組結(jié)合公司實際情況和適用的法律法規(guī)及其他要求，識別環(huán)境因素并形成《環(huán)境因素清單》，同時 采用是非判定法針對環(huán)境 影響程度、合規(guī)程度、持續(xù)維護性程度 、相關(guān)方重視程度、可控程度， 進行綜合判定確定重要環(huán)境因素 。 危險源識別的首先 是識別第一類再識別第二類危險源。 ： 《重大危險清單》《危害統(tǒng)計表》 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1 版 /第 0 次修改 文件名稱 四 、 法律法規(guī)和 其 他要求 控制程序 頁數(shù) /頁面 共 1 頁 /第 1 頁 四 、 法律法規(guī)和 其 他要求 控制程序 ： 識別與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法規(guī)及法規(guī)變更，并將法規(guī)有關(guān)的資訊傳達給員工。 3職責(zé)： 綜合 部 負(fù)責(zé) 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 、指標(biāo)及控制方案建立及實施情況的檢查； 管理 者 代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境 職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)及控制方案審核； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 、指標(biāo)及控制方案； 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實施 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 、指標(biāo)及控制方案。 綜合部 負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外部信息要求并管理好信息。 公司應(yīng)將環(huán)境 職業(yè)健康安全 方針適當(dāng)?shù)赜涊d于書面上，使員工、大眾與相關(guān)團體易于了解。 b) 與管理有關(guān)人員：部門主管人員、部門工作人員、內(nèi)部 管理體系審員。 公司舉辦的各類培訓(xùn)班主要以本公司主管、技術(shù)人員為老師，必要時聘請外部專家授課。 公司各種員工在離職時 ,應(yīng)事先申請并填寫《離職申請審批表》，報本部門主管和行政人事批準(zhǔn)，同時辦理各種工作交接事項后可離職。 、生產(chǎn)進度（量）時，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)被租賃方（供方）及時增調(diào)或調(diào)換設(shè)備。 6質(zhì)量記錄和相關(guān)資料： 《設(shè)備鑒定記錄表》 （安全內(nèi)業(yè) 設(shè)備交接驗收資料、用電驗收、腳手架驗收等） 《設(shè)備 日常維護表》 《租賃設(shè)備合同》 《設(shè)備臺帳》 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1 版 /第 0 次修改 文件名稱 九 、 工作環(huán)境管理程序 頁數(shù) /頁面 共 3/第 1 頁 九 、 工作環(huán)境管理程序 確定與施工服務(wù)符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素并加強管理 ,確保施工工程符合規(guī)定要求 . 適用于公司對建筑施工 現(xiàn)場工作環(huán) 境 條件的管理與控制 . 《施工過程控制程序》 《文件記錄控制程序》 國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護的法律法規(guī) 工程部 負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實施本程序執(zhí) 行。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1 版 /第 0 次修改 文件名稱 九 、 工作環(huán)境管理程序 頁數(shù) /頁面 共 3/第 2 頁 工位器具定置 項目部自購、自制、工種自帶器具 施工所用的手推車、模板、腳手架鋼管或毛竹 及扣件等 安全網(wǎng) ，應(yīng)合理堆放有序不得妨礙施工操作、搬運。 污水、污泥外泄 控制 :不能在現(xiàn)場橫溢， 算好攪拌或施工范圍，嚴(yán)禁作業(yè)， 不能污染到施工圍墻或圍欄外； 噪聲控制 :嚴(yán)格按 工程當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求，采用施工機械嚴(yán)禁集中開機作業(yè)，分單機作業(yè)降低噪聲，春夏天作業(yè)到晚 22 點，秋冬作業(yè)到晚 21 點控制擾民。 《環(huán)境與安全教育記錄》 《工作環(huán)境與安全檢查記錄》 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1 版 /第 0 次修改 文件名稱 十 、 與 顧客 有關(guān) 過程控制 程序 頁數(shù) /頁面 共 2 頁 /第 1 頁 十 、與 顧客 有關(guān) 過程控制 程序 1目的 確保公司投標(biāo)向顧客提供承諾之前，對顧客提出的各項要求進行識別、評審，以確保供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，以保證有足夠能力履行合同的全部條款。并組織相關(guān)技術(shù)人員充分了解顧客提出的明確 的招標(biāo)要求 ,做投標(biāo)書預(yù)算和工程施工方案 ,對存在的疑問 ,按招標(biāo)要求派人到招標(biāo)辦或顧客處進行標(biāo)書答疑及時與顧客達到共識。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十 、 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 2頁 ： ,并填制評審記錄表和合同登記表 . 《合同法》評審合同的完整性 ,尤其是必備條款如施工內(nèi)容、工期、工程質(zhì)量、工程造價、工程結(jié)算等不得遺漏； ,每一項要求是否明確 ,具體合理 ,切實可行 。 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評審的事宜 ,產(chǎn)品交付至顧客后的溝通及服務(wù)及顧客的投訴的處理工作 。 、測量與評估： 做好顧客滿意度調(diào)查計劃，每年按計劃進行二次，顧客走訪或電話征詢或發(fā)函調(diào)查，同時做好《顧客滿意度調(diào)查表》記錄，調(diào)查施工過程質(zhì)量，工程完工質(zhì)量，工期，交付 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十 一 、與顧客溝通服務(wù)和滿意度測量控制程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 2頁 后保修，使用中的感 受等滿意度綜合評價，如有施工中顧客投訴和交付后質(zhì)量處理也應(yīng)進行調(diào)查評價。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品的控制程序》 。若到供方現(xiàn)場進行采購物資驗證，由采購員在采購合同或協(xié)議中明確驗證安排及產(chǎn)品放行的方 式。 ,按產(chǎn)品分類，達到下述要求的即為合格供方 : 供方類別 評審內(nèi) 容 合格標(biāo)準(zhǔn) A. 三材、地材、防水材料、裝飾材料、水電工程用料等供方 、合格證或準(zhǔn)用證； 驗機構(gòu)試驗，質(zhì)量是否符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。對 B、 C類不具備相應(yīng)的資格則不予采用。 對于工作、 施工 、活動作業(yè)的各責(zé)任部門，參與 綜合部、 工程部 的規(guī)劃制訂相關(guān)要求的目標(biāo)、指標(biāo)及控制管理方案，以便建立最適應(yīng)運作管理模式。 施工現(xiàn)場各施工作業(yè)班組按粉塵控制管理辦法，噪音控制管理辦法要求做好粉塵及噪音控制 消防設(shè)備管理 項目 安全員保證消防消防管網(wǎng)處于正常狀態(tài)，同時保證消防器材裝備和設(shè)施有效。 組織機構(gòu) 公司的安全委員會是事故調(diào)查、處理的工作機構(gòu)，由管部門主管和安全員、安全主任以及工會負(fù)責(zé)人組成， 由工程副總經(jīng)理任委員會主任。 非傷亡重大火災(zāi)和施工事故，按死亡事故調(diào)查程序進行。 ： 適用于公司范圍緊急狀態(tài)的控制和環(huán)境事故的處理。 辦公用電和施工用電 電運行故障、緊急停電、跳閘等事故： A 發(fā)生緊急停電時由專職電工通知， 崗位人員 對沒有接觸器控制的設(shè)備應(yīng)關(guān)閉電源，防止來電后，設(shè)備運轉(zhuǎn)達出現(xiàn)意外； B發(fā)生緊急跳閘時 ,應(yīng)查明原因后再打開電源送電； C發(fā)生電器火災(zāi)時，應(yīng)首先切斷電源 ，再進行救火。 2范圍 本程序適用于本公司對承建范圍內(nèi)的工程施工過程的控制。 ，配備先進生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備并按施工計劃、施工環(huán)境需要檢定、維護，同時做好生產(chǎn)設(shè)備的添置工作。 。技術(shù)交底書應(yīng)包括 ，作業(yè)計劃、應(yīng)使用的材料設(shè)備（機具）、施工順序、技術(shù)要求、操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十六 、施工過程控制程序 頁數(shù) /頁面 共 3頁 /第 3頁 ，測量儀器具自校規(guī)程。質(zhì)量合。 項目部 根據(jù)公司要求制定質(zhì)量責(zé)任牌、安全責(zé)任牌、安全標(biāo)識牌、施工進度狀況、天氣晴雨表，并懸掛或張貼。電工員、焊工、安全員、質(zhì)檢員、施工員、機械工、架子工等必須持行業(yè)資格證，并持證上崗。 ，并隔離處置。 ，即混凝土澆筑、攪拌前，沒有混凝土配合比試驗報告，不得攪拌施工澆注；防水施工、防水材料未檢定或不合格，不得施工。 、材料檢驗送 檢方法、特殊過程控制指導(dǎo)書并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目部對生產(chǎn)過程中設(shè)備的安裝、維護、保養(yǎng)和控制，關(guān)鍵過程、特殊過程的控制； 、特殊過程人員在施工前、中的施工作業(yè)計劃和技術(shù)交底的培訓(xùn)。 當(dāng)特大洪水或臺風(fēng)來臨危及設(shè)施和人員安全時，應(yīng)做好防水防風(fēng)措施； 夜間 ,休息 天出現(xiàn)應(yīng)急情況時值班人員應(yīng)立即采取措施和處理對策 ,并妥善處理和向當(dāng)天行政值班負(fù)責(zé)人報告。 預(yù)防管理措施和方法： 重要崗位定人、定崗、考核合格上崗，不得隨意上崗，任意串崗。 事故處理 輕傷事故由項目部按公司要求處理 ,并將處理結(jié)果報告報工 工程部 和綜合部 . 重傷、死亡和非傷亡重持大火災(zāi)事故和施工事故，由管理者代表如開事故現(xiàn)場分析會，責(zé)任單位、相關(guān)部門和工會負(fù)責(zé)人參加，寫出事故報告，經(jīng)公司總經(jīng)理或受權(quán)人簽名后向上級主管機關(guān)和當(dāng)?shù)卣鞴懿块T報告 。 事故報告制度 輕傷事故 ,立即報告班組長 、 項目經(jīng)理、 工程部 和工會； 重傷事故，立即報告項目經(jīng)理、 工程部 和 工程副總經(jīng)理及管理者代表，并在 24 小時內(nèi)向上級主管單位報告。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十三 、 環(huán)境及職業(yè)健康安全運行 控制程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 2頁 施工現(xiàn)場各施工作業(yè)班組按安全文明生產(chǎn)管理制度要求開展施工安全控制并按要求做好施工過程安全防護。 各班組施工過程產(chǎn)生的可回用固體廢棄物由各班組收集、分類交倉庫處置，不可回用的固體廢棄物由各各班組在當(dāng)日清場時收集存放在臨時堆場 ,統(tǒng)一由項目部交環(huán)保部門處理。 ，由工程部進行評價是否保留合格供方資格。 (法定當(dāng)?shù)氐挠嬃考夹g(shù)和質(zhì)量監(jiān)站不在選擇評價內(nèi) ) 具備 C.（工程分包）承建組織含（勞務(wù)）供方，重型機械出租方 經(jīng)營范圍、業(yè)績、資質(zhì)或供方人員資格 具備 ,若顧客有指定供方要求 ,還應(yīng)滿足顧客要求。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十 二 、采購控制程序 頁數(shù) /頁面 共 3頁 /第 2頁 : A. 三材、地材、沙石料、防水材料、裝飾材料等供方 。 ,并收集對供方評價和相關(guān)的記 錄及相關(guān)設(shè)施臺帳、計劃。 經(jīng)營部 依據(jù)多個顧客滿意調(diào)查回函進行綜合評估，評估的結(jié)果納入評估記錄《顧客滿意度測量》 ； 工作流程：依據(jù)合同 、相關(guān)方 做調(diào)查計劃 → 針對每個顧客調(diào)查 → 收集調(diào)查函 → 組織相關(guān)人員進行會議綜合評估。 做好投標(biāo)之前的市場調(diào)查、招標(biāo)答疑、合同商洽、合同修改、施工中顧客組織的例會、問詢、工程驗收交付中、后的溝通服務(wù)和合理建議的處理。 ,當(dāng)不一致時 ,要進一步協(xié)商取得一致 ,并形成文件 . : ,并形成文件 。公司相關(guān)的項目經(jīng)理接到投標(biāo)電話通知后 ,確保中標(biāo)率情況下應(yīng)與工程部或 經(jīng)營部 投標(biāo)工作人員共同了解招標(biāo)要求。 3相關(guān)文件 《文件 /記錄控制程序》 4職責(zé) 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的控制，負(fù)責(zé)合同評審的保持 ,監(jiān)督合同的執(zhí)行 . 、工程部 、 工程部 相關(guān)技術(shù)人員參與合同評審，對評審結(jié)果負(fù)責(zé)，并按合同要求組織施工和檢驗。 冬 雨 季施工 在自然天氣條件達 0 度時不允許作業(yè)：結(jié)凍天氣實施停工控制人員手 腳被凍、施工混凝土、砂漿結(jié)