【正文】 質量合。特殊過程的操作人員必須持證上崗，并做好記錄，記錄必須詳實、齊全。 （特殊 ）過程，即焊接、防水施工、混凝土澆注、防滲墻施工、慕墻施工等，質檢員、施工員相關人員應進行連續(xù)監(jiān)視控制、過程參數值。 項目部 根據公司要求制定質量責任牌、安全責任牌、安全標識牌、施工進度狀況、天氣晴雨表，并懸掛或張貼。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十六 、施工過程控制程序 頁數 /頁面 共 3頁 /第 3頁 ，測量儀器具自校規(guī)程。 ，選擇合適的地段建立足夠的臨時庫房或租賃庫房，及露天貯存區(qū)。 （定型模板等）必須定期保養(yǎng)及維修，使其良好，運轉正常，具體 按《施工設備控制程序》執(zhí)行。電工員、焊工、安全員、質檢員、施工員、機械工、架子工等必須持行業(yè)資格證，并持證上崗。技術交底書應包括 ，作業(yè)計劃、應使用的材料設備（機具）、施工順序、技術要求、操作方法、質量標準、安全注意事項等。 ，組織項目經理及相關技術人員編制施工組織設計或項目質量計劃，報總工程師審批，必要時報顧客或監(jiān)理單位批準，計劃書一式三份，送工程部、顧客和自備檔。 ，及時組織施工圖紙自審工作，施工圖紙自審由項目技術負責人主持，各相關技術人員參加，并進行現(xiàn)場勘察、測量定位。 ，并隔離處置。 。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十六 、施工過程控制程序 頁數 /頁面 共 3頁 /第 2頁 ，按《工程主要材檢驗送檢試驗辦法》和建筑規(guī)程執(zhí)行。 ：沒有材質檢定合格報告，沒有測量定位，技術復核，不得施工 。 ，即混凝土澆筑、攪拌前，沒有混凝土配合比試驗報告，不得攪拌施工澆注；防水施工、防水材料未檢定或不合格，不得施工。 ，配備先進生產設備，工藝裝備并按施工計劃、施工環(huán)境需要檢定、維護，同時做好生產設備的添置工作。 ，本公司有關職能部門應編寫下列文件： A．工程部組織編寫：質量安全生產責任制、質量安全生產管理制度、特殊過程作業(yè)指導、機械設備安全操作規(guī)程等。 5工作程序 項目部根據圖紙施工的文件要求，確定分項、分部、分單位工程的生產流程順序，施工進度計劃，確定連續(xù)日夜施工工序，確定一般施工過程、關鍵過程和特殊過程，并依據施工組織設計方案和現(xiàn)場施工實際情況，設置質量控制點和質量檢驗點。 、材料檢驗送 檢方法、特殊過程控制指導書并負責監(jiān)督檢查項目部對生產過程中設備的安裝、維護、保養(yǎng)和控制，關鍵過程、特殊過程的控制； 、特殊過程人員在施工前、中的施工作業(yè)計劃和技術交底的培訓。 2范圍 本程序適用于本公司對承建范圍內的工程施工過程的控制。 應鑒定結果界定那些潛在的意外或緊急情況發(fā)生時，未有效地應變或妥善地處理將會造成環(huán)境影響者。 教育培訓 對全體員工進行 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 基本知識、教育和應急準備知識的教育，同時應加強重點崗位員工的緊急處理業(yè)務的培訓，并不定期按實際情況對員工進行環(huán)境知識和搶救、自救等技能的教育，以激勵員工不斷提高操作技能。 當特大洪水或臺風來臨危及設施和人員安全時，應做好防水防風措施； 夜間 ,休息 天出現(xiàn)應急情況時值班人員應立即采取措施和處理對策 ,并妥善處理和向當天行政值班負責人報告。 辦公用電和施工用電 電運行故障、緊急停電、跳閘等事故： A 發(fā)生緊急停電時由專職電工通知， 崗位人員 對沒有接觸器控制的設備應關閉電源，防止來電后，設備運轉達出現(xiàn)意外； B發(fā)生緊急跳閘時 ,應查明原因后再打開電源送電； C發(fā)生電器火災時，應首先切斷電源 ，再進行救火。相關的管理見《防火管理制度》。 綜合部 根據 公司管理 部門 ， 工程部 根據工程施工項目部施工環(huán)境及過程控制要求，各針對 存在的可能 發(fā)生的潛在事故和緊急、異常情況，分析并制定具體的緊急、異常處理指導書或作業(yè)指導書，經部門負責人審核、管代批準后發(fā)布執(zhí)行； 對潛在的火災、爆炸的場所必須有“嚴禁煙火”的標志， 綜合部 對這些場所配置緊急、異常處理所需的必要用具（滅火器、消防栓等）及安全通道； 在洪水和臺風多發(fā)季節(jié)總務應準備好防洪、防雨、防風物資； 綜合部 每月定期對消防設施進行檢查并將結果填寫在《消防器材檢查記錄表》中； 綜合部 根據實際情況的必要組織消防演習或相關消防知識培訓； 緊急響應； 當化學品、油品及其它場所造成火災、爆炸時，所有人員馬上撤離現(xiàn)場，第一發(fā)現(xiàn)災害人員及時通知 綜合 部， 綜合部 根據事實情況向內部或外部報警 110 或 119。 預防管理措施和方法： 重要崗位定人、定崗、考核合格上崗，不得隨意上崗，任意串崗。 ： 適用于公司范圍緊急狀態(tài)的控制和環(huán)境事故的處理。 對傳染病，按當地政府有關規(guī)定執(zhí)行上報告。 工程部 對事故的處理結果以公司通報形式，發(fā)公司各部門、施工項目部，預防類似事故重復發(fā)生。 事故處理 輕傷事故由項目部按公司要求處理 ,并將處理結果報告報工 工程部 和綜合部 . 重傷、死亡和非傷亡重持大火災事故和施工事故，由管理者代表如開事故現(xiàn)場分析會，責任單位、相關部門和工會負責人參加，寫出事故報告，經公司總經理或受權人簽名后向上級主管機關和當地政府主管部門報告 。 非傷亡重大火災和施工事故，按死亡事故調查程序進行。 當醫(yī)療部門確認員工患有職業(yè)病后，報綜合部 ，并以書面形式上報上級主管部門。如果死亡者是外國人或外國人 親屬，還應當通報上級主管部門或地方政府向涉外機構及外交部門報告。 事故報告制度 輕傷事故 ,立即報告班組長 、 項目經理、 工程部 和工會； 重傷事故，立即報告項目經理、 工程部 和 工程副總經理及管理者代表，并在 24 小時內向上級主管單位報告。 組織機構 公司的安全委員會是事故調查、處理的工作機構，由管部門主管和安全員、安全主任以及工會負責人組成， 由工程副總經理任委員會主任。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十四 、 事故報告與處理 程序 頁數 /頁面 共 2頁 /第 1頁 對所了生的事故及時調查和 處理 ,并采取適當的糾正和預防措施 ,控制事枚的影響范圍 ,減少事故損失 . 適用于公司內部事故的報告、調查和處理控制。 環(huán)境 /安全標識管理 對可能影響環(huán)境 及安全 的設備、設施、行為、區(qū)域、物品等用文字說明或圖案進行標識。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十三 、 環(huán)境及職業(yè)健康安全運行 控制程序 頁數 /頁面 共 2頁 /第 2頁 施工現(xiàn)場各施工作業(yè)班組按安全文明生產管理制度要求開展施工安全控制并按要求做好施工過程安全防護。 施工現(xiàn)場各施工作業(yè)班組按粉塵控制管理辦法，噪音控制管理辦法要求做好粉塵及噪音控制 消防設備管理 項目 安全員保證消防消防管網處于正常狀態(tài)，同時保證消防器材裝備和設施有效。 施工設備應按操作規(guī)程嚴格執(zhí)行，特種 設 備應持證操作。 設施設備 安全使用 管理 項目部負責按施工設備設施安全操作規(guī)程要求和施工器具管理制度要求 對 施工 設備應進行管理、維護和保養(yǎng)。 各班組施工過程產生的可回用固體廢棄物由各班組收集、分類交倉庫處置，不可回用的固體廢棄物由各各班組在當日清場時收集存放在臨時堆場 ,統(tǒng)一由項目部交環(huán)保部門處理。 對于工作、 施工 、活動作業(yè)的各責任部門，參與 綜合部、 工程部 的規(guī)劃制訂相關要求的目標、指標及控制管理方案，以便建立最適應運作管理模式。 責任部門負責按目標、指標及控制 措施 進行過程運作控制。 ： 適用于界定重要環(huán)境因素 、主要危險源 相關之作業(yè)或活動，建立、實施和持續(xù)運行。 ，由工程部進行評價是否保留合格供方資格。對 B、 C類不具備相應的資格則不予采用。 :資料和質量記錄 ,如合格供方自供的資料、供方評價與選擇評審 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十 二 、采購控制程序 頁數 /頁面 共 3頁 /第 3頁 表、送檢質量檢驗報告、以及進貨記錄等。 對 A、 B、 C類由項目部初選的供方經評審通過后 ,將 供方評價與選擇評審表 呈交項目經理審批 ,經批準的可作為相應項目部合格供方，并納入《合格供方名錄》。 (法定當地的計量技術和質量監(jiān)站不在選擇評價內 ) 具備 C.（工程分包）承建組織含（勞務）供方，重型機械出租方 經營范圍、業(yè)績、資質或供方人員資格 具備 ,若顧客有指定供方要求 ,還應滿足顧客要求。 ,按產品分類，達到下述要求的即為合格供方 : 供方類別 評審內 容 合格標準 A. 三材、地材、防水材料、裝飾材料、水電工程用料等供方 、合格證或準用證； 驗機構試驗，質量是否符合相關的標準要求。顧客有指定的供方 ,還應滿足顧客要求的原則。 : 因工程流動性，項目部對各自供方進行供方評價與選擇 ,以工程項目所在地就近不就遠為原則 。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十 二 、采購控制程序 頁數 /頁面 共 3頁 /第 2頁 : A. 三材、地材、沙石料、防水材料、裝飾材料等供方 。若到供方現(xiàn)場進行采購物資驗證，由采購員在采購合同或協(xié)議中明確驗證安排及產品放行的方 式。 ，蓋章或簽名后生效。 ，必須要清楚地寫明： A．采購物品：產品名稱、規(guī)格、等級、數量、單價或其他準確標識方法； B．質量要求：接收產品標準或驗收規(guī)范的適用版本或其他準確標識方法； 必要時，還應注明下列特殊要求： 1）供方人員資格的要求； 2）供方的產品程序過程和設備的要求； 3）在供方現(xiàn)場進行驗證的方式及產品的 執(zhí)行方式。 ,并收集對供方評價和相關的記 錄及相關設施臺帳、計劃。 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品的控制程序》 。 6質量記錄 《顧客滿意度調查表》 《顧客滿意度 統(tǒng)計表 》 《顧客意見處理 表 》 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1 版 /第 0 次修改 文件名稱 十 二 、采購控制程序 頁數 /頁面 共 2 頁 /第 1 頁 十 二 、采購控制 程序 為實現(xiàn)與供方互利關系作用，確保向公司提供物品或服務的組織得到有效控制，使其滿足產品所需的要求。工程質量投訴屬 本公司工程質量問題， 經營部 組織各相關部門和人員對不合格品原因進行分析，采取相應措施，具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 經營部 依據多個顧客滿意調查回函進行綜合評估，評估的結果納入評估記錄《顧客滿意度測量》 ； 工作流程：依據合同 、相關方 做調查計劃 → 針對每個顧客調查 → 收集調查函 → 組織相關人員進行會議綜合評估。 、測量與評估： 做好顧客滿意度調查計劃，每年按計劃進行二次，顧客走訪或電話征詢或發(fā)函調查，同時做好《顧客滿意度調查表》記錄，調查施工過程質量，工程完工質量，工期，交付 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十 一 、與顧客溝通服務和滿意度測量控制程序 頁數 /頁面 共 2頁 /第 2頁 后保修，使用中的感 受等滿意度綜合評價，如有施工中顧客投訴和交付后質量處理也應進行調查評價。 、 環(huán)境污染、 安全事故由 工程部 、項目部、總工程師等相關人員到顧客現(xiàn)場進行鑒定分析如屬本方責任及時采取措施進行整改和協(xié)調處理， 直至顧客滿意。 ,處理后及時反饋相關顧客驗證確認 ,確認的結果報 經營部 備案。 做好投標之前的市場調查、招標答疑、合同商洽、合同修改、施工中顧客組織的例會、問詢、工程驗收交付中、后的溝通服務和合理建議的處理。 《與產品有關要求的評審程序》 《糾正和預防措施的控制程序》 負責與產品有關要求的確認和評審的事宜 ,產品交付至顧客后的溝通及服務及顧客的投訴的處理工作 。 ,由該部門填制 合同更改通知書 并報 經營部 進行評審 ,評審之結果經與客戶協(xié)商取得一致 ,由總經理簽字確認后 ,及時分發(fā)有關部門 . 理依據《文件 /記錄控制程序》執(zhí)行 . 6質量記錄 《標書評審記錄》 《合同評審記錄》 《合同登記表》 《合同更改通知單》