【正文】 ，對需要復(fù)檢的物資進(jìn)行取樣、送檢，并在標(biāo)識牌上標(biāo)出檢驗狀態(tài)（未檢、合格、不合格）。工作程序，工程項目部/分公司物資部門向供方索取質(zhì)量證明文件并驗證。⑴負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗證和送檢；⑵負(fù)責(zé)過程檢驗、試驗，并對所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； ⑶負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果評判；⑷組織工程竣工驗收，填寫《竣工驗收鑒定書》； ⑸負(fù)責(zé)竣工資料的移交。職責(zé) ⑴負(fù)責(zé)編制并組織實施本程序；⑵監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量及過程檢驗、試驗； ⑶參加工程的最終檢驗及竣工資料的存檔工作。相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評審程序》記錄 （末）次會議記錄（十五）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序目的對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。執(zhí)行《文件控制程序》。，應(yīng)在7日之內(nèi)分析原因，制定糾正措施，并確定完成日期報發(fā)展部。審核報告由發(fā)展部發(fā)至受審核方及有關(guān)部門。審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ⑴審核組長主持會議；⑵參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；⑶會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報告，受審核方對不合格事實進(jìn)行確認(rèn)。⑴現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對受審核方的審核結(jié)果進(jìn)行評價，確定不合格項，開具不合格報告。⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時，發(fā)現(xiàn)不合格項，經(jīng)審核組長認(rèn)可后填寫不合格報告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。⑴按照審核日程計劃和檢查表，內(nèi)審組對受審部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。，審核組長批準(zhǔn)后實施。受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計劃，管理者代表批準(zhǔn)后實施。：根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。： ⑴組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認(rèn)證證書到期換證前。工作程序 ，以及以往審核的結(jié)果，發(fā)展部編制內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑴編制實施本次內(nèi)審計劃； ⑵主持召開首、末次會議；⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進(jìn)行驗證 ⑴按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告； ⑶對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核內(nèi)審計劃；⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 、職責(zé) ⑴批準(zhǔn)內(nèi)審計劃。相關(guān)文件《計量法律法規(guī)選編》《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》—質(zhì)技監(jiān)局[1999]80號文件 《計量管理制度》記錄 （報廢）表 （十四）內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序目的驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進(jìn)。維修不好的可做報廢處置。，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時對該設(shè)備采取必要的措施。綠色標(biāo)識表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識表示封存和備用、棕色標(biāo)識表示禁用和報廢。，執(zhí)行《計量管理制度》。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。同時，購置單位對設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。，使用單位提出申請，報公司總工程師批準(zhǔn)后購買。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識和使用維護(hù)情況。適用范圍適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可?！妒┕そM織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。⑴工程項目全部完成后，進(jìn)行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。⑵分項工程實施時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項工程的完成。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 ⑴測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。執(zhí)行《工程分包管理程序》。，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。工程項目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認(rèn)《設(shè)計交底記錄》。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。⑶檢查特殊過程施工。本程序包括GB/T19001—2000 、。相關(guān)文件《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 《北京市政工程總公司勞務(wù)隊管理辦法》的通知 《公司勞務(wù)隊管理辦法》《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》記錄 、進(jìn)京名冊、許可證 （十二）施工過程控制程序施工過程控制程序目的為保證公司所承建工程的整個施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。，對未注冊人員予以清除。并取得勞動人事部核發(fā)的“入場通知單”后方可正式入場。選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。，工程項目部有關(guān)人員參加，對 勞務(wù)供方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。公司不再進(jìn)行評價。工作程序、評價、注冊，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批。本程序包括GB/T19001—2000 。相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評審程序》記錄 （末）次會議記錄第三篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件(1115)（最終版）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十一）勞務(wù)供方控制程序勞務(wù)供方控制程序目的確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。執(zhí)行《文件控制程序》。，應(yīng)在7日之內(nèi)分析原因，制定糾正措施，并確定完成日期報發(fā)展部。審核報告由發(fā)展部發(fā)至受審核方及有關(guān)部門。審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長完成《審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ⑴審核組長主持會議；⑵參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人；⑶會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報告，受審核方對不合格事實進(jìn)行確認(rèn)。⑴現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對受審核方的審核結(jié)果進(jìn)行評價，確定不合格項，開具不合格報告。⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時，發(fā)現(xiàn)不合格項，經(jīng)審核組長認(rèn)可后填寫不合格報告，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)。⑴按照審核日程計劃和檢查表，內(nèi)審組對受審部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。，審核組長批準(zhǔn)后實施。受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程計劃，管理者代表批準(zhǔn)后實施。：根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系全部要求。： ⑴組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； ⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； ⑷在接受第二、第三方審核之前； ⑸在認(rèn)證證書到期換證前。工作程序 ，以及以往審核的結(jié)果，發(fā)展部編制內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑴編制實施本次內(nèi)審計劃； ⑵主持召開首、末次會議；⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑷組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進(jìn)行驗證 ⑴按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告； ⑶對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核內(nèi)審計劃；⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 、職責(zé) ⑴批準(zhǔn)內(nèi)審計劃。相關(guān)文件《計量法律法規(guī)選編》《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》—質(zhì)技監(jiān)局[1999]80號文件 《計量管理制度》記錄 （報廢）表 （十四）內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序目的驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進(jìn)。維修不好的可做報廢處置。，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時對該設(shè)備采取必要的措施。綠色標(biāo)識表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識表示封存和備用、棕色標(biāo)識表示禁用和報廢。，執(zhí)行《計量管理制度》。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。同時，購置單位對設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。，使用單位提出申請，報公司總工程師批準(zhǔn)后購買。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識和使用維護(hù)情況。適用范圍適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。技術(shù)人員負(fù)責(zé)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可?！妒┕そM織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。⑴工程項目全部完成后，進(jìn)行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。⑵分項工程實施時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項工程的完成。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 ⑴測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。執(zhí)行《工程分包管理程序》。，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。工程項目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認(rèn)《設(shè)計交底記錄》。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。⑶檢查特殊過程施工。本程序包括GB/T19001—2000 、。相關(guān)文件《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通知 《北京市政工程總公司勞務(wù)隊管理辦法》的通知 《公司勞務(wù)隊管理辦法》《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》記錄 、進(jìn)京名冊、許可證 （十二）施工過程控制程序施工過程控制程序目的為保證公司所承建工程的整個施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。，對未注冊人員予以清除。并取得勞動人事部核發(fā)的“入場通知單”后方可正式入場。選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。，工程項目部有關(guān)人員參加，對 勞務(wù)供方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。公司不再進(jìn)行評價。工作程序、評價、注冊，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批。本程序包括GB/T19001—2000 。相關(guān)文件《物資采購和管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《環(huán)境運行控制程序》《施工安全勞動保護(hù)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《施工過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》質(zhì)量記錄 量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十一）勞務(wù)供方控制程序 勞務(wù)供方控制程序目的確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。執(zhí)行《不合格品控制程序》。報工程項目部計量管理員。，工程項目部每月檢查一次。、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。對工程分包方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。負(fù)責(zé)工程分包方的各項管理工作。本程序包括GB/T19001—2000 。相關(guān)文件《產(chǎn)