【正文】 術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。，管理者代表批準，由受審核方按規(guī)定時間組織落實； 。⑵內審組組長召開內審組內部會議，綜合分析、評審審核結 果，對受審核方的管理體系運行情況做出評價。經協(xié)商后另行安排。每年內審至少一次，時間間隔不超過十二個月。適用范圍適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。，確定其校準或檢定狀態(tài)。工作程序。質檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術交底作業(yè)，技術負責人對實施結果進行確認。⑵工程竣工后應與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。，編制《分項工程技術交底》。工作程序； ⑴招標文件及其附件； ⑵與顧客簽訂的施工合同；⑶顧客提供的工程設計圖紙及其他相關設計文件； ⑷設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關附件； ⑸施工洽商變更記錄。勞動人事部會 同工程項目部，對勞務供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。，報公司勞動人事部。職責、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作。內審結果要提交管理評審。：⑴方針是否傳達和理解、目標是否分解； ⑵職責、權限是否明確； ⑶有關崗位是否有相關文件；⑷目標、指標管理方案是否按計劃實施或完成； ⑸是否對重點供方和相關方進行調查和施加影響； ⑹重點崗位人員是否經過必要的培訓，具備必要的技能和意識； ⑺所有記錄是否完整、有效和符合要求；⑻運行過程中出現的問題是否及時糾正，對已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。內容主要包括： ⑴審核的目的、范圍、依據、方法；、⑵內審組成員； ⑶審核的時間、地點； ⑷受審部門及審核要點。術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。同時在臺賬上注明。，在投入使用前由計量人員負責送至國家法定部門進行檢定，或采用與標準相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準，并按照規(guī)定進行周期檢定，保存檢定記錄。、標識和維護。，部署人員和設備到位。⑶分項工程實施過程中，應使用符合產品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應形成符合相關要求的記錄。配置必要、適宜的機械設備、施工機具。控制施工過程，確保過程產品、最終產品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。勞動人事部負責監(jiān)督?！锻獠亢献髌髽I(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》以外的勞務作業(yè)隊伍，必須進行評價。適用范圍適用于與有關的勞務供方的選擇和管理。執(zhí)行公司《環(huán)境運行控制程序》、《施工安全勞動保護控制程序》。，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。適用范圍適用于對公司工程分包的管理。,執(zhí)行公司《物資標識管理辦法》。執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》。，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部/分公司主管經理批準?！段镔Y合格供方名冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據，不再進行評審。術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。相關文件《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號）《建設工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號）《建設工程施工合同管理辦法》記錄 質量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（九）物資采購和管理程序物資采購和管理程序目的對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質。工作程序 （及環(huán)保）要求，包括有關產品交付方式和服務的要求。⑴確認公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。禁止將廢油排放到地面或下水道中。大修計劃可根據具體情況按月進行調整，經機械管理中心經理批準后實施。，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發(fā)現問題及時解決并做好檢查、復查記錄。⑶凡取證培訓的，均需交驗證書或學習成績單，并交一份復印件存勞動人事部。⑵內部聘任教師應有相應的專業(yè)水平，最低應具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。⑶專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育培訓。選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。⑶負責管理和規(guī)劃員工培訓工作。、糾正、預防措施的實施和驗證，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核結果，報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的結果。術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責 ⑴主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。到會人員匯報討論施工生產、質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。，可以利用安全簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進入現場的相關方進行溝通。接到重大信息，應向管理者代表匯報。，并進行分析。，回訪內容：存在的施工質量問題，甲方或管理單位對工程施工質量的滿意度。溝通的主要內容：⑴甲方對公司以往的產品、服務滿意程度；⑵合同實施過程中，是否與原合同有矛盾并達到甲方滿意。⑴定期收集員工對勞動保護、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。適用范圍適用于公司內部溝通，公司與顧客及相關方的溝通。、保護⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對于應歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。各相關部室設計的記錄表格應標識出： ⑴記錄名稱：XX有限公司記錄（表）。適用范圍適用于證明產品、過程和管理體系符合標準要求及有效運行的記錄?？刂浦匾蛩氐牟块T配合，根據確認結果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關部門。⑴負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。，各部門/單位按公司《檔案管理辦法》的有關規(guī)定，將上的文件，分類移交公司檔案室。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單?！妒┕そM織設計》由工程項目部編寫，總工程師、總經理批準；《質量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義工作程序 ：公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。，每年初由工程部組織，對環(huán)境因素重新識別和評價。E、相關方抱怨：⑴抱怨很多5分；⑵抱怨較多3分；⑶很少有抱怨1分?！董h(huán)境因素調查表》發(fā)至相關部門/單位，各單位/部門根據本部門工作范圍、生產過程、活動和生產現場的具體情況，填寫《環(huán)境因素調查表》。三種狀態(tài)：：指正常活動的。，負責配備必要的資源并監(jiān)督實施過程。，報公司安保部審批后實施。工作程序，采取預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。適用范圍適用于公司施工過程及質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系預防措施的控制。經過不合格原因分析和評價后，責任部門盡快根據原因分析，制定相應的糾正措施。⑹、⑼項時，公司安保部、行政部填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。工作程序 、不符合應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責 檢查工程質量、施工環(huán)境的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。⑶工程項目部/分公司自行采購的物資出現不合格時，工程項目部/分公司的采購員負責和供方聯(lián)系，采取退貨或更換。：由工程項目部/分公司自行評審，確定處置方案，制定糾正措施，并填寫《不合格評審處置記錄》，報公司工程部，工程部進行核實。⑵一般不合格品：指工程質量未達到質量評定合格標準，但不涉及工程主體結構安全，經過修整返工處置后，可達到質量評定合格標準要求，不影響使用功能的產品。⑵負責不合格物資的判定和處置工作。職責 ⑴負責檢查工程項目部不合格品控制情況； ⑵組織嚴重不合格品處置工作。⑵受潮、受損、變質及過期的產品。⑵在質量檢查過程中，發(fā)現不合格品時，應在不合格品周圍做出明顯的標志，如：在其兩側標上樁號等，通知工程項目部/分公司技術負責人和工號負責人。⑵經有關授權人批準，合同規(guī)定時經顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品。，按《記錄控制程序》有關規(guī)定予以保持。針對本單位/部門出現的不合格、不符合制定糾正措施并實施。⑸、⑼項時，公司控制重要環(huán)境因素的部門填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認責任單位。（項）、事故、事件的責任部門針對不合格事 實，組織人員對產生不合格品（項）、事故、事件的原因進行分析：⑴未執(zhí)行公司《管理手冊》《程序文件》、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準； ⑵現有的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定的不恰當或無規(guī)定； ⑶施工、安全技術交底內容不全面或不正確； ⑷工序控制不當； ⑸施工、環(huán)境、安全設備不能滿足要求； ⑹人員不具備相應的能力； ⑺缺少人員培訓； ⑻生產作業(yè)環(huán)境不良；⑼質量、環(huán)境、安全管理工作不到位； ⑽責任分工不明確； ⑾責任心不強； ⑿其他原因。，執(zhí)行《文件控制程序》。負責公司辦公區(qū)、施工現場生活區(qū)環(huán)境預防措施和職業(yè)健康預防措施的審批并跟蹤驗證。，以利于體系的持續(xù)改進和提高顧客和相關方滿意度為目的。負責審核、審批預防措施的公司相關部門監(jiān)督實施，記錄實施效果。 審批重要環(huán)境因素。：原材料的來源與生產過程，考慮到產品實現以后可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的法律、法規(guī)和其它要求，還有計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。B、影響程度：⑴環(huán)境影響嚴重5分；⑵環(huán)境影響較重3分；⑶環(huán)境影響一般1分。，當A、B、C總分∑=A+B+C≥10分時，確定為重要環(huán)境因素。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。公司總經理批準《管理手冊》，管理者代表批準《程序文件》。，由相關部門填寫程序文件修改單，經公司管理者代表批準，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進行。：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。適用范圍適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的國家、地方的法律、標準及其他要求的控制。也可通過政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內容進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。記錄填寫要準確、及時、內容具體、字跡清晰，不空項。 保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報管理者代表批準后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。⑴負責職業(yè)健康安全管理信息與外部相關方溝通。負責重大質量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。、工程監(jiān)理及相關單位定期進行溝通。；、了解甲方或監(jiān)理反映的有關工程質量、工程進度、環(huán)境保護等問題時；接到顧客或相關方的投訴、抱怨后。，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復。員工代表、勞動保護監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關管理部門和公司領導反饋。，應向員工傳達公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行要求的有關信息。相關文件《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《北京市建筑工程質量保修實施辦法》（97）質監(jiān)督站第82號 《建筑工程項目管理規(guī)定》GB/T503262001記錄 （管理單位）投訴記錄 質量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（五）管理評審程序管理評審程序目的按策劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。⑴參加管理評審活動，負責提供與本部門/單位工作有關的評審所需資料。評審計劃主要內容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據；⑹評審內容。，報管理者代表審核，總經理 批準后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按計劃做好相應準備。⑶資源配置的調整、變化和改善。適用范圍本程序適用于從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。工作程序 ： ：公司機關各部室負責人、工程項目部/分公司副經理以上人員、部門負責人和關鍵崗位（項目經理、施工員、質檢員、計量員、測量員、預算員、材料員、安全員、內審員）及一般管理人員。，對不合格者進行培訓，并將評價結果作為續(xù)聘、培訓、獎勵、晉升等工作的依據。⑵實施培訓計劃時，應做好培訓記錄。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。術語和定義引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。負責現場自有施工設備的搶修工作，保障現場自有施工設備能夠滿足工程的需要。，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。適用范圍適用于工程投標文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。、機械管理中心、勞動人事部、計量試驗中心就招標工程有關要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結果，報公司總經理/總經濟師審批。⑵負責采購構成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預制構件等；標準的周轉材料。工程項目部/分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部/分公司主管經理批準。編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心。，進入現場后。在貨源處已經顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應進行進貨檢驗。、有保質期的材料，應每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。術語和定義引用公司