【正文】 程項目部/分公司/公司各相關(guān)部室應(yīng)及時了解體系運行過程的有效性，了解過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全等趨勢及顧客和相關(guān)方的要求和期望，在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集以上各方面反饋的信息。針對本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施并實施。職責(zé) 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工環(huán)境因素預(yù)防措施的審核并監(jiān)督實施。應(yīng)作為管理評審的輸入。工程項目部/分公司制定的糾正措施，由工程項目部/分公司主管質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的經(jīng)理審批,針對內(nèi)審?fù)鈱徶挟a(chǎn)生的不符合制定的糾正措施由管理者代表審批。，填入《糾正措施實施記錄表》中“不合格原因分析”一欄。⑻項時，由審核組填寫不符合報告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。由責(zé)任單位填寫“原因分析欄”，同時制定糾正措施，經(jīng)公司控制重要環(huán)境因素的部門審批后實施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗證。、工程項目部/分公司應(yīng)對以上不合格項進(jìn) 行監(jiān)控。負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實施。檢查物資采購、運輸、貯存工作及供方的服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境因素的不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正措施控制程序》《北京市市政工程質(zhì)量檢驗與評定標(biāo)準(zhǔn)》質(zhì)量記錄；（十七）糾正措施控制程序糾正措施控制程序目的 針對生產(chǎn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系運行過程中產(chǎn)生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定糾正措施，防止不合格、不符合的再發(fā)生。產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用功能，工程項目部與顧客、監(jiān)理、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)商，在共同認(rèn)可的情況下，可按讓步接受處理。⑶改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）⑴進(jìn)入現(xiàn)場的物資，經(jīng)驗證或復(fù)檢不合格時，現(xiàn)場材料管理人員應(yīng)立即對不合格物資進(jìn)行標(biāo)識、隔離碼放，以防誤用。由工程部組織有關(guān)部門人員參加，進(jìn)行評審，處置方案由公司總工程師審批。并填寫《不合格評審處置記錄》中不合格事實一欄。：不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方監(jiān)理及監(jiān)督部門驗定為不合格的單位工程。⑶采購產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。負(fù)責(zé)構(gòu)成工程主體的不合格物資的處置。第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件(1619)（十六）不合格品控制程序不合格品控制程序目的對不合格品進(jìn)行有效控制，防止其非預(yù)期使用或交付，確保最終產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求。⑴負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離。工作程序 不合格品分為：不合格采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、工序、最終產(chǎn)品，工程交付后或開始使用，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格部位。、工序⑴輕微不合格品：指施工過程中不合格工序，經(jīng)作業(yè)班組及時 修整后，通過驗收達(dá)到質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。、隔離、隔離、記錄工程項目部/分公司材料人員對已進(jìn)廠的物資，發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)用紅色“不合格”標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，必須與合格品隔離碼放。：由工程項目部/分公司相關(guān)人員進(jìn)行糾正，質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)查，填寫《工序質(zhì)量評定記錄》。工程項目部/分公司實施。⑵材料管理中心采購的構(gòu)成工程主體的物資出現(xiàn)不合格時，現(xiàn)場材料員應(yīng)立即通知材料管理中心采購員，材料管理中心針對不合格物資進(jìn)行處置。必須重新進(jìn)行檢驗和試驗。適用范圍適用于公司生產(chǎn)過程，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行過程中產(chǎn)生的不合格、不符合的控制。檢查公司安全工作中的事故、事件不符合，跟蹤驗證安全事故、事件、不符合、糾正措施的實施效果。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼項時，公司工程部填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，確認(rèn)責(zé)任單位。⑺、⑼項時，材料管理中心填寫《糾正措施實施記錄表》中“不合格事實”一欄，同時分析原因，制定糾正措施并實施。、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理過程中，應(yīng)填寫《糾正措施實施記錄表》，分析原因，制定糾正措施并實施，應(yīng)對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。，確定并實施。糾正措施實施后必須跟蹤驗證，落實糾正措施是否真正執(zhí)行，并記錄糾正措施實施后所達(dá)到的效果,責(zé)任部門應(yīng)提供達(dá)到效果的證據(jù)。相關(guān)文件 《文件控制程序》記錄（十八）預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序目的消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生。負(fù)責(zé)公司管理體系預(yù)防措施實施的跟蹤驗證。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。、不符合原因工程項目部/分公司/相關(guān)部室，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)可能影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的潛在不合格、不符合進(jìn)行原因分析。、施工現(xiàn)場環(huán)境因素控制的預(yù)防措施，報公司工程部審核，公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。，應(yīng)對修改相關(guān)文件的必要性進(jìn)行評審，執(zhí)行《文件控制程序》。逾期未能完成者，報告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。本程序包括GB/T24001—1996 。工作程序 、活動和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行充分的識別確認(rèn)，在進(jìn)行環(huán)境因素識別時，應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。三種時態(tài)：：以往遺留的環(huán)境問題。，工程部組織相關(guān)部門/單位參加，進(jìn)行環(huán)境因素識別工作。，判定重要環(huán)境因素。D、持續(xù)時間：⑴持續(xù)不間斷5分；⑵有明顯的間歇3分；⑶影響時間短1分。B、消耗規(guī)模⑴很多5分；⑵較多4分；⑶一般3分；⑷較少2分； C、管控狀況⑴無管理措施，浪費嚴(yán)重5分；⑵有效管理，符合自定指標(biāo)3分；⑶較難改進(jìn)1分。，填寫公司“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)部門。相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制程序》記錄 第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（一）、文件控制程序目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。：施工組織設(shè)計、施工圖紙、設(shè)計變更/洽商、設(shè)計交底會議紀(jì)要以及由分公司/項目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。辦公室進(jìn)行匯總。由使用部門加蓋“作廢留查”章。相關(guān)文件《公文處理辦法》 《檔案管理辦法》記錄 （市檔案局統(tǒng)一表格）（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。職責(zé) 編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義工作程序： ；、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； ；、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 、公報。⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對相關(guān)方要求。當(dāng)上述外來文件更新時，及時修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（三）記錄控制程序記錄控制程序目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。工程項目部/分公司工程質(zhì)量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號，表1—該程序中記錄表格序號。，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期?！稒n案管理辦法》。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施.⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 關(guān)方溝通。⑴負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。工作程序、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。，公司及時同顧客簽定工程保修合同。 。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實際情況，作出處置，必要時制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。溝通內(nèi)容：⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評審； ⑵安全風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的實施；⑶使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。工程項目部/分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。公司管理部門之間、公司部室與工程項目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時進(jìn)行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。適用范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。、三總師 參加管理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議。⑶根據(jù)評審決議，制定實施糾正或預(yù)防措施。⑴公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； ⑷市場需求發(fā)生重大變化時；⑸即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時； ⑺其他情況需要時。，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時間。發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總 結(jié)，擬定《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā) 至相關(guān)部門/單位。相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（六）人力資源控制程序人力資源控制程序目的 對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。⑵組織對有崗位能力要求的人員進(jìn)行考核，并評價其能力意識。負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。、能力要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。、能力的考核、評價、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項目部/分公司培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司實際情況，編制“公司教育培訓(xùn)計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進(jìn)行登記并保存證書復(fù)印件。本程序包括GB/T19001—2000 ）、）條款職責(zé)⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺帳；⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； ⑶每月對使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。每月末，制訂下一月度的機(jī)械設(shè)備的維修計劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。不能及時修復(fù)時，由機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。(CX07—表4)；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（八）與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。職責(zé) ⑴負(fù)責(zé)制定本程序； ⑵負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標(biāo)文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師審批。確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機(jī)械設(shè)備。工程造價術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。本程序包括GB/T19001—2000 、。⑴負(fù)責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理。，分別進(jìn)行評審，并建立“合格供方名冊”。經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對新增的供方，進(jìn)行臨時評審,并納入《物資合格供方名冊》。、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計劃在合格供方中采購。、配件、半成品合同時，工程項目部/分公司的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。，工程項目部按照規(guī)定送檢。驗證時應(yīng)填寫“驗證記錄”。：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標(biāo)識管理辦法》 《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》 《倉庫管理辦法》質(zhì)量記錄 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（十）工程分包管理程序工程分包管理程序目的為選擇合格的工程分包方，并對其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。負(fù)責(zé)工程分包方的各項