【正文】 項，整改驗證關閉工作全部完成。2008年下半年至2009年上半年共完成大修機械72臺件，其中大修大型施工機械14臺。截止到8月底，累計原材料試驗2108組，砼試驗3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗2131點，金屬材料光譜分析816491點，測厚3682只，硬度8791只。 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針“一流的工作、一流的產(chǎn)品”作為公司的質(zhì)量方針，從2000年一直沿用到今天，能夠充分體現(xiàn)公司員工的思想，體現(xiàn)市場和顧客的需求，管理體系手冊對質(zhì)量方針的解釋和說明明確了公司質(zhì)量方針在管理、生產(chǎn)和服務等方面與標準要求的一致性；同時，“一流”的內(nèi)涵也是動態(tài)的，追求“一流”包含了公司“持續(xù)改進”的要求，公司通過確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)的工作的“一流”（過程），實現(xiàn)產(chǎn)品的“一流”（結(jié)果），符合標準要求的“過程方法”質(zhì)量管理原則。評審目的：根據(jù)公司領導指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司人力、物力及財力等資源的角度考慮，2007年4月底完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的整合，整合后的管理體系手冊、43個管理體系程序、75個管理體系作業(yè)程序、管理體系法律法規(guī)全文或摘錄336項相繼會簽、批準并實施，接著以通知單的形式對文件進行了兩次局部修改，并根據(jù)承擔工程項目及法律法規(guī)變更情況出臺實施了管理體系法律法規(guī)清單修正表一、二、三、四，通過兩年多的一體化認證審核、內(nèi)審及質(zhì)保監(jiān)督檢查等實踐證明，管理體系的有效運行在工程管理過程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì)保監(jiān)督檢查為主、各級內(nèi)審為輔”的質(zhì)保運作方式在公司總部及各項目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理體系“文件”、“意識”和“行為”三個統(tǒng)一既是目標又是責任，這次管理評審通過評價質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和完善的現(xiàn)狀：，評審和檢查公司方針、目標的適宜情況，識別改進機會。 公司F2007版《管理體系手冊》中“ 評審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。 公司F2007版《管理體系手冊》。第一篇：質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告范本質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告范本質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告 評審時間?????????????????????????2/182評審人員?????????????????????????2/183評審依據(jù)及資料來源????????????????????2/18 評審依據(jù)???????????????????????2/18 評審資料來源?????????????????????2/184評審目的?????????????????????????3/185評審內(nèi)容?????????????????????????3/18 質(zhì)量管理體系（QMS）??????????????????3/18 環(huán)境管理體系（EMS）??????????????????7/18 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）?????????????9/18 上次管理評審結(jié)果落實情況???????????????12/18 管理體系關注焦點???????????????????13/18 提交管理評審事項???????????????????13/186附件???????????????????????????15/18質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評審報告1評審時間：2009年9月29日2評審人員：公司領導：管理者代表：單位主責： 評審依據(jù)及資料來源： 評審依據(jù) GB/T190012008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》。 公司G2007版MSP0043《管理評審控制程序》。 2009年度公司第一次質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。、充分性、有效性和管理體系實現(xiàn)目標指標的能力。 質(zhì)量目標截止到2009年9月份，工程施工共驗收分項工程10337項，優(yōu)良10291項，%；其中建筑7406項，優(yōu)良7360項，%；安裝2931項，優(yōu)良2931項，優(yōu)良率100%。截止到8月底共建立計量器具3103臺件，送檢計量器具1300臺件，在用計量器具送檢率100%，送檢合格率96%。2008年下半年至2009年上半年共調(diào)撥機械1330臺次，保證了各項目施工資源的合理配備。質(zhì)量管理體系運行時間較長，又與工程施工關系密切，有廣泛的群眾基礎，體系運行已經(jīng)趨于正常和合理。從不符合項分布情況來看，趨勢不明顯，不象往常一樣，不符合項集中在那幾個條款或程序上，而是分布越來越分散，因此對于不符合項的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項的總體情況（已在早些時候網(wǎng)上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。 顧客信息面對工程項目點多面廣、工程技術人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場波動大、市場開發(fā)及工程經(jīng)營風險高等新形勢和特點，主管部門按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機具等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴格按照公司管理體系文件要求對項目部進行了重要項目（含大件設備的吊裝和機械布置）和體系主管要素運行情況的監(jiān)督檢查，各項目部均相繼完成了公司里程碑計劃，實現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當中，在建工程項目部加強與監(jiān)理、電廠等方面的多方面協(xié)作，認真對待和積極處理監(jiān)理、電廠等方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。 環(huán)境管理體系（EMS） 總體情況環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個管理體系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機構(gòu)，意識的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個年頭的體系運行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識變?yōu)樽杂X的行動還需要我們每一個人不斷的努力，那么行動的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相關的體系文件。b． 建筑安裝垃圾處置：各項目部通過分類處置管理方案的有效實施，基本做到了無公害處置。 應急準備與響應控制今年，公司組織各項目部特別是沿海、沿江項目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當?shù)貧夂蛱攸c，制定各項應急預案，及時做好應急預案演練演習，適時啟動了洪水、大風應急預案，防汛、防風工作組織到位，經(jīng)過項目部全體員工的共同努力，使得生命財產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進行。各單位評價認為，公司管理體系法律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務，能夠得到比較及時的獲取和更新，基本上能夠滿足指導、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務的需要；同時認為，通過管理體系的有效運行，體系法律法規(guī)與其他要求在本部門以及本部門管理的業(yè)務范圍內(nèi)能夠得到認真地遵守和實施，能夠較好地發(fā)揮其應有作用，達到了預期目的。不符合項發(fā)出后，公司相關責任單位進行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗證關閉資料，經(jīng)認證決定組評定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認證證書，不符合項將在本次審核過程中驗證。 職業(yè)安全健康方針、目標及管理方案 職業(yè)安全健康方針根據(jù)公司目前的狀況和相關方的要求，以及公司職業(yè)安全健康管理體系的績效，公司職業(yè)安全健康管理以珍愛生命為主線，注重預防，強調(diào)遵章守紀，依靠科學管理確保公司的體系的持續(xù)改進，公司的職業(yè)安全健康方針（遵章守紀、營造文明環(huán)境；科學管理、永保一流體系；預防為主、消除一切隱患；珍愛生命、確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規(guī)范及公司體系運行的要求，本方針已經(jīng)在公司廣大職工及相關方中間廣為傳播，并得到貫徹實施，在今后的一段時間內(nèi)，對公司的職業(yè)安全健康管理工作仍然具有一定的指導作用。◢ 分目標一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實施情況：1）各新開項目均能及時組織高處作業(yè)人員進行專業(yè)知識培訓、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業(yè)。2）加強對分包隊自行購買的機械、工器具、個人防護用品的檢查檢驗力度，堅決杜絕不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場。3）各項目部嚴格把關，認真檢查箱式變和漏電保護器的性能，漏電保護器的性能和動作的靈敏性。◢ 分目標五“防止重大火災事故”管理方案實施情況：1）各單位對所屬的油庫、化工庫、氧氣、乙炔站等危險場所和有火災、爆炸危險的作業(yè)場所均懸掛明顯的安全提示牌和配備消防器材。2）各工地合理安排射線探傷作業(yè)時間，在現(xiàn)場其它作業(yè)的休息時間進行射線探傷工作，避免與非放射人員的交叉作業(yè)。 上次復評情況2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心認證后的第一次復評，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個項目部，發(fā)出次要不符合項2項。 管理體系關注焦點隨著公司執(zhí)行管理體系標準和文件的不斷深入，標準所反映的方法和思想（如過程方法、持續(xù)改進及以顧客為關注焦點等）已經(jīng)逐步應用到工程管理的各個環(huán)節(jié)，管理體系的優(yōu)越性和先進性已經(jīng)被大多數(shù)員工所接受，但我們同時應該清醒地認識到，在管理體系運行過程中，也存在一些需要克服的焦點問題，請各單位、項目部注意： 今年年度認證審核（外審）有兩項重點工作：一是質(zhì)量管理體系認證復評；二是環(huán)境管理體系標準2000版向2008版轉(zhuǎn)換審核。 避免管理體系文件執(zhí)行過程中的“三套主義”（文件一套、現(xiàn)場一套、記錄一套），在內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢過程中都發(fā)現(xiàn)了不同程度的證據(jù)，這對于文件的執(zhí)行和落實非常不利，還要引起各單位的共同關注，不要發(fā)現(xiàn)問題再去查找文件。因此請主管及相關單位多加注意，這些要素的控制是從質(zhì)量管理的角度以事實本身的處理、以持續(xù)改進工程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點，強調(diào)“預防為主”，沒有任何人的定向思維因素。 各單位、項目部應注意發(fā)揮內(nèi)審員的工作主動性、積極性和創(chuàng)造性，《內(nèi)審員管理程序》的規(guī)定要求應落到實處，一個集體管理體系運行的優(yōu)劣與內(nèi)審員職責的發(fā)揮有很大的關系，內(nèi)審員直接起到了承上啟下的作用。 企業(yè)管理部提出：在今年年度認證審核（外審）前后啟動公司管理體系文件修改程序。 企業(yè)管理部提出：內(nèi)審員取證培訓。以上事項的落實跟蹤驗證參見工作聯(lián)系單。（406）號文規(guī)定進行施工管理及資料整理工作，隱蔽工程檢查較及時，各項工程嚴格按照圖紙施工，資料基本及時。對轉(zhuǎn)換工種人員進行轉(zhuǎn)換工種教育，每周對班組進行經(jīng)常性的有針對性的安全教育。、清理、整頓安全技術交底中未及時進行教育的員工，普查表明安全技術交底100%；新工人進場受教育100%。、張貼安全操作規(guī)程，審查工人上崗證的原件，對安全維修技術不達標者調(diào)離工作崗位。，做到定人、定時、落實措施及時排除事故隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全。開工以來未發(fā)生過火災險情?；觾?nèi)布置消防水桶、滅火器材，預防火災的發(fā)生。三、文明施工方面：、彩旗、宣傳欄等。四、環(huán)境管理：，生產(chǎn)生活污水達標排放—SS、BODCOD、油、PH值符合標準，生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。五、職業(yè)安全健康，對不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。項目部多次接待上級單位的視察檢查，同時也多次接待了相關單位的學術交流，項目部的管理水平站在三號線施工單位的前列。一、評審目的：評價公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T240012004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標準和相關法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉儲中心、采購部、物流公司、工程中心、技術中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會以及財務中心15個部門匯報了本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況及存在的問題。公司進行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識別了93項，標準58項，體系運行前不符合的法律法規(guī)6項，通過體系的運行整改，現(xiàn)已有1項已符合，5項正在改進中。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。：（1）危險源的辨識、評價和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出424個環(huán)境因素，評價出9項重大危險源。另外，還識別和評價了8項雙體系公用的法律法規(guī)，8項都不合規(guī)，針對這8項不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。從體系運行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進行，不需要修改。四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行總體評價：：我公司環(huán)境和職業(yè)健康