【正文】 4. 7 提交管理評(píng)審 品質(zhì)部編寫(xiě)預(yù)防措施實(shí)施綜合情況，提交管理評(píng)審。4. 2 信息分析和確定糾正和預(yù)防措施項(xiàng)目。3. 2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量信息分析，確定預(yù)防措施的項(xiàng)目，下發(fā) “不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表)” 并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施有效性的跟蹤驗(yàn)證。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS803版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：22 如有嚴(yán)重的不合格情況，報(bào)總經(jīng)理，書(shū)面?zhèn)浒浮?. 2 設(shè)計(jì)部組織不合格品評(píng)審。4. 4. 3 糾正措施由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，審核組對(duì)糾正措施進(jìn)行JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0802版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：44 跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將驗(yàn)證結(jié)果記入不合格報(bào)告中。4. 2. 2 現(xiàn)場(chǎng)審核 1) 受委派的審核員現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)容按 “內(nèi)審檢查表”進(jìn)行。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0802版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：42 4. 1. 4 審核組長(zhǎng)編制 “審核實(shí)施計(jì)劃”并在公司內(nèi)部審核員中選擇與被審區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員。3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司 “年度內(nèi)審計(jì)劃‘，并在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的合格人員中聘任公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。4. 4. 3 合同簽定后,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)與顧客/業(yè)主建立聯(lián)絡(luò)渠道,檢查、評(píng) 審合同執(zhí)行情況，檢查頻率為半年一次。4. 2. 4 顧客/業(yè)主提出特殊要求，公司可能存在風(fēng)險(xiǎn)的部份要進(jìn)行重 點(diǎn)評(píng)審,以確定能否滿(mǎn)足合同要求.4. 3 合同評(píng)審活動(dòng)4. 3. 1 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部接到顧客/業(yè)主工程項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)后,由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根 據(jù)招標(biāo)文件要求提出投標(biāo)方案和投標(biāo)書(shū)。2 范圍 適用于公司幕墻或門(mén)窗工程項(xiàng)目合同,投標(biāo)書(shū)、補(bǔ)充合同的評(píng)審與協(xié)調(diào) 評(píng)審活動(dòng)。4. 4. 8 評(píng)審過(guò)程中按 “管理評(píng)審記錄”要求作好記錄。4. 3. 6 顧客的反饋情況。4 程序4. 1 管理評(píng)審的頻次和安排 每隔一年評(píng)審一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般安排在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。4. 4. 2 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝，電子媒體、磁盤(pán)等。4 程序4. 1 質(zhì)量記錄表式設(shè)計(jì)和審批。4. 6. 2 技術(shù)性文件更改，由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門(mén)填寫(xiě) “文件更改申請(qǐng)表”，按原審批程序?qū)徟?，分發(fā)。質(zhì)量手冊(cè)分受控本和非受控本兩類(lèi)，受控本根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的名單發(fā)放，品質(zhì)部編號(hào)登記并加蓋“受控文件”紅色印章。 編號(hào)規(guī)則4. . 1 企業(yè)代號(hào)“JY”為上海金粵幕墻有限公司的企業(yè)代號(hào)4. . 2 文件分類(lèi)代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)為“Q M”； 程序文件代號(hào)為“Q S”； 第三層次文件代號(hào)為“Q C”； 質(zhì)量記錄代號(hào)為“Q R”。4. 1. 3 操作性文件：各種質(zhì)量記錄表式，操作指導(dǎo)書(shū)，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程。 總工程師負(fù)責(zé)國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的和公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和確認(rèn)。3. 3 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件和資料的收發(fā)、更改和管理。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：62 4. 2 文件的編寫(xiě)4. 2. 1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由管理者代表組織編寫(xiě)。4. . 3 文件編號(hào)方法a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)JY/QM XXXX 年代號(hào)手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) 例：JYQM2007上海金粵幕墻有限公司質(zhì)量手冊(cè)b) 程序文件編制JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：63 JY/QS XXX XXXX 年代號(hào) 程序文件順序號(hào)程序文件代號(hào)公司代號(hào)例：JYQS 文件順序號(hào)與ISO 9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)應(yīng)。非受控本發(fā)放，由管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部編號(hào)登記，發(fā)放時(shí)加蓋“非受控文件”紅色印章，只作發(fā)放登記，不作跟蹤收回。4. 7 文件的歸檔及查閱4. 7. 1 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由品質(zhì)部或設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門(mén)填寫(xiě) “文件歸檔登記表”，由文件管理員歸檔管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。4. 4. 3 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客/業(yè)主或其代表 進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)時(shí)查閱。發(fā)生如下情況時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理決定，適當(dāng)增加評(píng)審頻次： 因內(nèi)、外部質(zhì)量審核提出不合格項(xiàng)涉及質(zhì)量管理體系需修改時(shí)； 公司經(jīng)營(yíng)的環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)； 必須遵循的法律和法規(guī)有重大更改時(shí)。 預(yù)防和糾正措施的情況。評(píng)審后整理成 “管理評(píng)審報(bào)告”，在評(píng)審輸出應(yīng)包括： 司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； 資源需求。2 職責(zé)3. 1 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部是合同評(píng)審與協(xié)調(diào)評(píng)審的歸口管理部門(mén)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審與協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)。4. 3. 2 合同評(píng)審活動(dòng)由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理組織,總經(jīng)理或分管市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 副總經(jīng)理主持（或合同執(zhí)行部副總經(jīng)理代主持）,總工程師、設(shè) 計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、品質(zhì)部、工程部、供應(yīng)部、物流部、財(cái)務(wù)部、辦公室主管負(fù)責(zé)人參加。4. 5 合同的修改。3. 2 管理者代表審核“年度內(nèi)審計(jì)劃”，任命審核組長(zhǎng)，審批“審核報(bào)告”。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。 2) 審核員通過(guò)交談、觀察、抽樣、查閱記錄、記錄客觀證據(jù)， 檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 若涉及更改質(zhì)量文件，則按JY/QS401“文件控制程序”執(zhí)行。 工程部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程不合格品的識(shí)別和控制。4. 4. 2 不合格品的處理方式1) 返工：返工復(fù)驗(yàn)后能達(dá)到規(guī)定要求。設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、工程部參與不合格品的原因分析。4. 2. 1 品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)分析確定以下問(wèn)題需采用糾正措施； 1)產(chǎn)品批量不合格的問(wèn)題； 2)重大質(zhì)量事故問(wèn)題 3)用戶(hù)投訴提出問(wèn)題； 4)管理評(píng)審提出問(wèn)題； 4. 2. 2 品質(zhì)部組織有關(guān)部門(mén)確定以下問(wèn)題采用預(yù)防措施； 1)質(zhì)量例會(huì)提出的質(zhì)量趨勢(shì)問(wèn)題；2)維修反饋的質(zhì)量改進(jìn)問(wèn)題；3)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反應(yīng)的質(zhì)量趨勢(shì)問(wèn)題 確定項(xiàng)目后由工程部填寫(xiě) “不合格報(bào)告(糾正和預(yù)防措施表)”，下達(dá)給責(zé)任部門(mén)。4. 8 質(zhì)量記錄保存 由品質(zhì)部收集、保存有關(guān)質(zhì)量記錄。4. 6 文件更改，完善修訂制度 糾正和預(yù)防措施引起文件更改，由品質(zhì)部根據(jù)JY/QS401“文件控制程序”進(jìn)行文件更改。 1)內(nèi)部和外部質(zhì)量審核報(bào)告； 2)管理評(píng)審報(bào)告；3)供方質(zhì)量體系評(píng)定報(bào)告；4. 1. 3 顧客意見(jiàn)的收集市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部收集顧客質(zhì)量信息，填寫(xiě) “用戶(hù)信息登記