【正文】 驗(yàn)證合格后，再按照檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行外觀、性能等檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 6 相關(guān)程序文件 QP/ 《記錄控制程序》 QP/《糾正預(yù)防措施控制程序》 7 相關(guān)記錄與文件 《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 報(bào)告》 《首、末次會(huì)議記錄》 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 編制本程序的目的 :在于防止不合格品的誤轉(zhuǎn)和誤用，避免不合格品的進(jìn)一步加工和交付， 確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高本公司的經(jīng)濟(jì)效益和信譽(yù)。 審核報(bào)告是審核結(jié)果的總結(jié)，要明確提出審核結(jié)論。 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 召開審核組會(huì)議 a) 審核組會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，全體審核員參加。受審部門的領(lǐng)導(dǎo)不能親自參加時(shí)應(yīng)指派代表參加。 管理者代表指定內(nèi)部審核員組成審核組、任命審核組長(zhǎng)，審核組必須由 2 人或 2 人以上組成。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核工作的參與和配合，并對(duì)提出的不合格項(xiàng)制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 使用失效監(jiān)視和測(cè)量裝置檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)由使用部門組織查驗(yàn)。 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置用貼標(biāo)簽的方法進(jìn)行，有如下幾種： a)“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽：表示該裝置作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)使用，經(jīng)檢定合格； b)“合格證”標(biāo)簽：表示該裝置由國(guó)家認(rèn)可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按規(guī)定周期檢定合格；c)“準(zhǔn)用證”標(biāo)簽：表示該裝置由公司自行檢定合格； d)“ 限用”標(biāo)簽：表示該裝置經(jīng)檢定部分項(xiàng)目 /功能不合格，但可使用該證限定的項(xiàng)目 /功能；e)“禁用”標(biāo)簽：表示該裝置超過(guò)檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn) (工作 )中使用；f)“封存”標(biāo)簽：表示該裝置暫時(shí)不投入使用。 使用部門對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置 監(jiān)視和測(cè)量裝置由使用部門依據(jù)有關(guān)技術(shù)文件和實(shí)際需要提出配置申請(qǐng)。 標(biāo)識(shí)的保護(hù) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中和搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)，以保證標(biāo)識(shí)的清晰、齊全。 車間和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)。 成品庫(kù)庫(kù)管人員接到發(fā)貨通知后，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的“臺(tái)賬”上和發(fā)貨單 /出庫(kù)單 /轉(zhuǎn)庫(kù)單的相關(guān)欄目中注明 “顧客名稱”。 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)人員驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，由庫(kù)管人員憑《外購(gòu)（協(xié)）件檢測(cè)報(bào)告單》接收產(chǎn)品入庫(kù)。 檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)狀態(tài)分類和標(biāo)識(shí) a) 經(jīng)檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)“合格品”； b) 未經(jīng)檢驗(yàn) ，標(biāo)識(shí)“待檢”； 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) c) 經(jīng)檢驗(yàn) 不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”； d) 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待判定”。 5 相關(guān)程序文件 QP/ 20xx 《文件控制程序》 QP/ 20xx 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 QP/ 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《 生產(chǎn)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)通知單》 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 編制本程序的目的 :在于確定標(biāo)識(shí)和可追溯性的方法、步驟和內(nèi)容，防止不同種類、不同型號(hào)、不同牌號(hào)、不同規(guī)格、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。 技質(zhì)部 應(yīng)安排生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客要求。 材料控制 車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購(gòu)件、及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 車間依據(jù)《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ,并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、工位器具和生產(chǎn)環(huán)境的總體實(shí)施控制和管理。 當(dāng)顧客要求在供方 處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司 采購(gòu)部 應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)部 根據(jù)合同訂單數(shù)量、零部件庫(kù)存量和采購(gòu)技術(shù)文件，編制采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià) ,由 市場(chǎng)部 組織，生產(chǎn)、技質(zhì)部 等部門參加，盡量采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式；一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià) ,可直接由 生產(chǎn)部 進(jìn)行評(píng)價(jià)，即可采用現(xiàn)場(chǎng)考察形式，也可采用函調(diào)形式。 采購(gòu)部 對(duì)供方生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。 對(duì)于顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、管理式商業(yè)機(jī)密等 信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 本程序所規(guī)定的各條款均應(yīng)形成質(zhì)量記錄提供質(zhì)量管理體系審核或管理評(píng)審。由 市場(chǎng)部 、 市場(chǎng)部 與顧客聯(lián)絡(luò)，答復(fù)其有關(guān)情況，進(jìn)行善后處理。 顧客溝通程序 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)定期（每年度至少一次）以“顧客滿意調(diào)查表”對(duì)顧客進(jìn)行滿意調(diào)查，并負(fù)責(zé)將顧客填寫的“顧客滿意度調(diào)查表”及時(shí)進(jìn)行回收，對(duì)接收的“顧客滿意度調(diào)查表”應(yīng)登記于“顧客滿意度調(diào)查匯總表”上。 必要時(shí)，總經(jīng)理參加重要合同的評(píng)審。本公司的合同分為：文本合 同、 標(biāo)書等。 c) 接待人員必須作好顧客來(lái)訪時(shí)間、接待地點(diǎn)以及顧客要求的記錄。 2 范圍 本程序適用本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程。 b) 物的因素 (如溫度、濕度、清潔度、照明度等 )。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的控制。 辦公室及各部門在實(shí)施培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表和考核記錄表。考察認(rèn)可的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷及相應(yīng)的畢業(yè)證書、崗位資格證書和專業(yè)職稱證書等，這些證件 /記錄的復(fù)印件 ,應(yīng)保存于員工個(gè)人檔案之中。 由于管理評(píng)審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。 由 技質(zhì) 部 按照管理評(píng)審會(huì)的分析和討論結(jié)果，填寫“整改措施計(jì)劃”中的“整改項(xiàng)目陳述”，經(jīng)管理者代表同意后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。 市場(chǎng)部 收集并匯總市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息。 管理者代表負(fù)責(zé)編制 管理評(píng)審計(jì)劃，提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告， 技質(zhì) 部 對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各種質(zhì)量記錄的保存期限見“質(zhì)量記錄總覽表”。 所有的質(zhì)量記錄凡涂改或錯(cuò)誤糾正之處，應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任人員或經(jīng)授權(quán)的人員簽名并注明日期。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)記錄的填寫和控制。 作廢文件在回收時(shí)，辦公室管理人員應(yīng)在《文件 /資料發(fā)放（回收）登記表》上登記回收時(shí)間，并對(duì)作廢文件加蓋“作廢”印章，予以標(biāo)識(shí)、隔離、存放。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)檢查和確定與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效性。 文件和資料更改的方式 劃改：當(dāng)更改內(nèi)容簡(jiǎn)單，更改文字?jǐn)?shù) 量不多時(shí)，由文件 /資料持有者按《文件 /資料更改申請(qǐng)單》進(jìn)行劃改。 文件和資料的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)規(guī)則： 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)則： QM/ZXXX20xx 程序文件的編制號(hào)規(guī)則： QP/ZXXX20xx 管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)規(guī)則： Q/ 質(zhì)量記錄編號(hào)規(guī)則： QR/ZXXXX（字） XX（文） 其他管理文件的 編號(hào)規(guī)則： ZX 字（ XXXX） XXX 號(hào)文 技術(shù)性文件的編號(hào)規(guī)則： QP/ 公司受控文件和非受控文件的劃分按公司實(shí)際情況，在文件和資料上分別印上印章。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集本公司所有技術(shù)文件； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄并予以控制。 3 職責(zé) 辦公室主任負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 文件和資料的分類 管理性文件 技術(shù)性文件 內(nèi)部文件和資料的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量管理體系的編制，由管理者代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 原編制部門或原編制人員若采納更改建議，則應(yīng)填寫《文件 /資料更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改理由和更改內(nèi)容。 各種文件 /資料應(yīng)定期歸檔，辦公室或資料管理員應(yīng)確保其完好齊全。若有特殊需要長(zhǎng)期使用，應(yīng)填寫《文件和資料領(lǐng)用批單》，經(jīng)文件編制部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到資料室領(lǐng)用。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔分類、編目、裝訂和保管。 5 程序 質(zhì)量記錄的建立 各職能部門按各自的職責(zé)，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地形成質(zhì)量記錄，以證實(shí)其所承擔(dān)的質(zhì)量活動(dòng)已經(jīng)實(shí)施且達(dá)到了規(guī)定的要求，記錄所使用的圖表，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序規(guī)定。 內(nèi)部查閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，對(duì)于查閱重要的質(zhì)量記錄應(yīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 范圍 本程序適用于組織的最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度管理評(píng)審計(jì)劃表》，總經(jīng)理審批。 上次管理評(píng)審整改措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)報(bào)告等。 各職能部門應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中所確定的參加本次管理評(píng)審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的資料，提交管理評(píng)審，并另外準(zhǔn)備移交辦公室歸檔保存。 技質(zhì) 部 對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求的確定和報(bào)告。 a）公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； b）公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化； c）職責(zé)調(diào)整，工作內(nèi)容 /工作范圍調(diào)整； d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 生產(chǎn)部 對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項(xiàng)的計(jì)劃或決定的批準(zhǔn)。 c) 支持性服務(wù) (通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等 )。 d) 辦公室對(duì)走廊、樓梯等公共區(qū)域應(yīng)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，安排衛(wèi)生清潔人員定時(shí)給予清掃。 4 術(shù)語(yǔ) 本標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)基本按照 ISO9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 顧客要求 顧客要求的確定 a) 市場(chǎng)部 應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量 /服務(wù)要求，以達(dá)到顧客滿意。 無(wú)論能否滿足合同要求， 市場(chǎng)部 均應(yīng)迅速得出結(jié)論答復(fù)顧客，盡快與顧客協(xié)商解決。 顧客溝通 本公司的顧客溝通工作分為與老 顧客溝通和與新顧客溝通兩種。接到顧客投訴時(shí)，受理投訴者需把該投訴記錄于《顧客來(lái)訪 /來(lái)電 /來(lái)函記錄表》，并由 市場(chǎng)部 審閱。 服務(wù) 當(dāng)顧客有要求或合同規(guī)定時(shí)；公司應(yīng)提供相應(yīng)的服務(wù)。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查 產(chǎn)品的狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 生產(chǎn)部 對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)要求的提出。 供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及采購(gòu)產(chǎn)品的價(jià)格等因素，評(píng)價(jià) 應(yīng)包括但 不限于下列內(nèi)容： a) 樣品、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)：公司向供方提出采購(gòu)要求，由供方提供樣品，公司對(duì)所提供的樣品進(jìn) 行檢測(cè)、試用，并就報(bào)價(jià)與同類企業(yè)進(jìn)行比較，得出性能價(jià)格比。 b)當(dāng)供方連續(xù) 3 批產(chǎn)品交付檢驗(yàn)定為不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 采購(gòu)部 應(yīng)要求供方做出改進(jìn)，如改進(jìn)仍達(dá)不到要求時(shí)，可取消其合格供方資格。 檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)證，具體按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)程序文件 QP/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 QP/ 20xx《記錄控制程序》 QP/ 《不合格品控制程序》 6 相關(guān)記錄 《供方能力調(diào)查表》 《合格供方評(píng)定表》 《合格供方名錄》 《技術(shù)協(xié)議》 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》 《送檢單》 《供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)表》 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目 的 編制本程序的目的在于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)文件規(guī)定，滿足顧客需求。 辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識(shí)教育以及崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 生產(chǎn)和 檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測(cè)設(shè)備 應(yīng)做到： a) 努力學(xué)習(xí)操作規(guī)程，熟練掌握操作技巧，以便于正確使用。 咸陽(yáng)眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 環(huán)境控制 各職能部門 對(duì)工作環(huán)境應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通、實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應(yīng)有授權(quán)檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章認(rèn)可。 倉(cāng)庫(kù)、車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 檢驗(yàn) 人員在對(duì)原材料、外購(gòu)件 /外協(xié)