【正文】 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客/業(yè)主或其代表 進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)時(shí)查閱。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：22 4. 4 標(biāo)記、編目4. 4. 1 “質(zhì)量記錄”根據(jù)《文件控制程序》要求，由品質(zhì)部統(tǒng)一編號(hào)。4. 3. 2 各部門(mén)及時(shí)收集、整理部門(mén)內(nèi)的質(zhì)量記錄，符合歸檔要求后歸檔。 4. 2 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所有記錄的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，質(zhì)量記錄填寫(xiě) 時(shí)應(yīng)字跡清晰、正確和簽署完整。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部為本程序的歸口管理部門(mén)。 5. 相關(guān)文件 “設(shè)計(jì)文件發(fā)放和使用規(guī)定”6． 記錄文件更改申請(qǐng)表文件歸檔登記表 文件借閱單文件發(fā)放登記表 JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：66 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表文件更改通知單JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：2 記錄控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：21 記錄控制程序1. 目的 本程序規(guī)定了對(duì)本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、 保管和處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有 效運(yùn)行的證據(jù)。4. 8 文件的換版和作廢4. 8. 1 文件多次更改和文件需大幅度更改時(shí)，由申請(qǐng)更改人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”申請(qǐng)換版，經(jīng)原審批程序批準(zhǔn)后, 方可進(jìn)行換版， 原版本作廢，換發(fā)新版本。4. 7 文件的歸檔及查閱4. 7. 1 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由品質(zhì)部或設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門(mén)填寫(xiě) “文件歸檔登記表”，由文件管理員歸檔管理。文件更改后, 品質(zhì)部填寫(xiě) “文件更改通知單”。4. 5. 3 文件發(fā)放部門(mén)保留 “文件發(fā)放登記表”，保證需要文件的人員或場(chǎng)所能夠獲得有效版本，并收回作廢版本，收件人在清單上簽名。設(shè)計(jì)文件發(fā)放按JY/QCJ17“設(shè)計(jì)文件發(fā)放和使用規(guī)定”執(zhí)行。非受控本發(fā)放，由管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部編號(hào)登記，發(fā)放時(shí)加蓋“非受控文件”紅色印章，只作發(fā)放登記，不作跟蹤收回。4. 5 文件的發(fā)放4. 5. 1 管理性文件由品質(zhì)部按發(fā)放范圍發(fā)放，填寫(xiě) “文件發(fā)放登記表”。4. 4. 4 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，在文件編號(hào)后注明版號(hào)和修改狀態(tài)，版號(hào)用大 寫(xiě)英文字母A、B、C標(biāo)識(shí)，本版次內(nèi)的修改狀態(tài)用阿拉伯字0、 2標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)文件“工程編號(hào)”用“合同編號(hào)”的同一編號(hào)。d) 質(zhì)量記錄編號(hào) JY/QR XX 質(zhì)量記錄順序號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公司代號(hào) JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：64 4. 4. 2 管理性文件和資料(包括質(zhì)量記錄表式)由品質(zhì)部按《文件控制程序》要求編號(hào)。4. . 3 文件編號(hào)方法a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)JY/QM XXXX 年代號(hào)手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) 例：JYQM2007上海金粵幕墻有限公司質(zhì)量手冊(cè)b) 程序文件編制JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：63 JY/QS XXX XXXX 年代號(hào) 程序文件順序號(hào)程序文件代號(hào)公司代號(hào)例：JYQS 文件順序號(hào)與ISO 9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)應(yīng)。4. 4 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)。4. 3. 2 技術(shù)性文件和資料，由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)、校對(duì)，部門(mén)負(fù)責(zé) 人審核，總工程師批準(zhǔn)。4. 2. 3 其它管理性文件，由有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS401版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：62 4. 2 文件的編寫(xiě)4. 2. 1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由管理者代表組織編寫(xiě)。3. 1. 2 技術(shù)性文件：招投標(biāo)書(shū)、文件資料、工程合同、設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算 書(shū)、加工圖紙、原材料質(zhì)量報(bào)告、測(cè)試記錄、工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)文件的管理按JY/QCJ14“工程項(xiàng) 目技術(shù)檔案管理辦法”執(zhí)行。3. 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、管理制度的批準(zhǔn)。3. 3 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件和資料的收發(fā)、更改和管理。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理性文件和資料的收發(fā)、更改和管理。質(zhì)量體系程序文件上海金粵幕墻有限公司JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS2007版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼： 1 目 錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版本號(hào)/修改號(hào)1JY/QS401文件控制程序B/02JY/QS402記錄控制程序B/03JY/QS501管理評(píng)審程序B/04JY/QS701與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序B/05JY/QS802內(nèi)部質(zhì)量審核程序B/06JY/QS803不合格品的控制程序B/07JY/QS805糾正和預(yù)防措施程序B/0JY