【正文】 文件的登記、發(fā)放 文件的登記 文件管理員按文件編號、文件名稱等項目填寫《文件收發(fā)記錄》。 文件的編號、標識 編號方法 1： 文件類型 1 HGH/G B－ X 文件序號 C— X 北京華國匯混凝土有限公司 方法 1 適用于以下文件： 1－質量手冊 B－程序文件 C－管理規(guī)定 \作業(yè)指導書 編號方法 2 序號 華字 （ 200）第 號 年號 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 4 注： 001 依次編出。 文件的批準發(fā)布 見 表。 文件擬稿要求一律打印或使用碳素墨水或藍墨水筆書寫，字跡清楚。 工作程序 工作流程圖 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 2 不符合 需更新 要求 不需 符合 更新 要求 文件的分類 a、質量手冊； b、程序文件； c、第三層次文件： (作業(yè)指導書，各種操作規(guī)程，管理規(guī)定，工藝規(guī)程 )； d、質量記錄 e、外來文件： (包括相關的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)程，標準規(guī)范和其它要求等，也包括業(yè)主來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質量管理體系有關的文件 )。 各職能部門負責本部門有關文件的編寫、更改工作，保證本部門下發(fā)文件與公司其它各類文件的相容性，負責職責范圍內支持性文件，作業(yè)指導書的更改、控制 和管理。 綜合辦公室負責質量手冊、程序文件和部分第三層次文件的發(fā)放、修訂、換版和控制，負責質量體系運行記錄的控制，并建立相應的文件清單。 職責： 綜合辦公室負責本程序的實施和管理。 引用文件 《質量管理手冊》 定義 外來文件：指由國家、地方、行業(yè)部門頒布的有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程等，包括顧客提供的圖紙與其它材料。 本程序文件的頒發(fā)與更改由管理者代表負責。 北京華國匯混凝土有限公司 程 序 文 件 （依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 建立） HGH/GB 版 本： C 版 發(fā)放編號： 發(fā)布日期： 實施日期： 受 控 發(fā) 布 令 本程序文件 HGH/GB/C20xx 依據(jù)公司《質量管理手冊》 HGH/G1/C20xx 制定，現(xiàn)予以發(fā)布，自 20xx 年 4 月 30日起實施， 同時， HGH/GB/B20xx 版《程序文件》作廢。 全體員工必須遵照執(zhí)行。 此令 簽發(fā)人： 程序文件修改記錄 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改內容 批準 版本 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 1 目的和適用范圍 為使質量體 系文件處于受控狀態(tài)，特制定《文件控制工作程序》 本工作程序適用于與質量體系有關的文件的控制管理。 第三層次文件：指為質量手冊（含方針、目標）和程序文件提供支持的由公司編制的作業(yè)指導書、管理規(guī)定、工藝規(guī)程等文件的總稱。 綜合辦公室負責管理職責、部分第三層次文件及有關外來文件的收發(fā)、貯存、 管理、控制及檔案管理的組織工作，負責本企業(yè)相關法律、法規(guī)的收集和登記，并建立相應的文件清單。 技術質量部負責本企業(yè)產品相關國家標準、規(guī)范、規(guī)程 、顧客提供的圖紙等收集和登記、建立相應的文件清單，負責工程資料的審核和協(xié)助移交。 文件使用人負責文件整理、清潔，不得損壞、丟失，不得擅自對外交流、外借、外送。 外來文件 傳閱識別 發(fā)放登記 會簽審批 回 收 文件標識發(fā)布 文件擬稿 存 檔 打印 校對 內部文件 借 閱 發(fā)放登記 文件標識 會簽審 批 跟蹤 識別 文件 評審 獲取新文件 作廢文件處置 繼續(xù)使用 繼續(xù)使用 作廢文件處置 文件更改 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 3 文件管理職責 文件類型 編 制 （或組織編制） 審核（或識制）授權 授權批準 登記、發(fā)放、存檔 質量管理手冊 綜合辦公室 管理者代表 最高管理者 綜合辦公室 程序文件 相關部門 綜合辦公室 管理者代表 綜合辦公室 第三層次文件 相關部門 分管領導 管理者代表 綜合辦公室 外來文件 綜合辦公室 綜合辦公室 文件擬稿 各部門按質量職責編制相應的文件。 第三層次文件擬稿時應說明與程序文件之間的對應關系。 文件打印和校對 所有經批準需打印的文件由綜合辦公室進行校對，統(tǒng)一用計算機打印下發(fā)。 編號方法 3 發(fā)放編號：，方法 3 適用 于外來文件，其編號每年年初按時間順序依次從 001 開始。與業(yè)主、設計、監(jiān)理單位之間形成的施組要求、工藝方案、技術交底、技術方案、技術規(guī)范、整改措施、驗收準則及技術產品資料，由總工批準在公司內部發(fā)放傳遞，履行收發(fā)手續(xù)。 文件的發(fā)放須經管理者代表審批，文件管理員按規(guī)定進 行發(fā)放，收文人員在《文件收發(fā)記錄》上簽字。 文件使用過程中的保管 文件在使用過程中，由文件使用人負責保管，文件須保持干凈整潔、狀態(tài)標識清晰。禁止未經授權和批準的任意更改。 進行文件更改前需填寫《文件更改申請單》按 規(guī)定報 分管領導批準后，方可修改。 每年的 6 月份綜合辦公室要對所有在用文件（含外來文件）的有效性進行一次評審。 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 5 文件管理員對被替代或作廢 /失效的文件和資料按發(fā)放范圍及時回收，并在《發(fā)放回收（借閱）登記表》上注明回收日期。 作廢文件如因工作需要留用的，應加蓋“作廢參考留用”章。 技術質量部負責產品質量記錄的整理、建目、建檔的管理。 外來文件的識別與跟蹤 所有人員收到外來文件后統(tǒng)一交到綜合辦公室，由辦公室按文件內容經部門領導批準后，按要求發(fā) 放到相關部門，并進行登記和控制工作。 本程序適用于商品混凝土、外加劑產品質量及質量體系運行質量記錄的控制工作。 各部門負責建立本部門的質量記錄清單，各部門負責人負責審批本部門的質量記錄清單。 技術質量部負責產品質量記錄的收集、編目、標識、借閱和審核工作。 質量管理體系運行過程形成的記錄由各部門制定本部門 質量記錄清單，并通過部門領導審批。各相關欄目的負責人簽名內不允許空缺。 質量記錄的收集 各部門的質量記錄，應由部門負責人指定相關人員按質量記錄清單，及時對質量管理體系運行記錄進行收集、整 理。 質量記錄的編目 各部門及技術質量部資料員在質量記錄收集整理后，應按本程序 條質量記錄的內容順序對其編號（編頁），并編制卷內目錄。 質量記錄的檢索 質量記錄要按照標識的類別分別存放，按標識與編目可以方便地進行檢索。 質量記錄的保存期 （ 1） 產品質量記錄保存期 10 年。 質量記錄的保護 在質量記錄的收集、編目、標識、貯存等各過程均應做好質量記錄的保護工作，應防火、防潮、防腐，貯存地點應設專人負責，防止丟失。 相關文件 《文件控制工作程序》 標準表格 卷內文件目錄 記錄清單 附件一、二 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 質量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 4 附件一 商品混凝土質量記錄目錄 序號 質量記錄項目名稱 備注 1 合同單或供貨意向書 2 施工方案、技術交底 必要時 3 生產任務單 4 配合比申請單、通知單 6 水泥出廠合格證、水泥復試報告 7 砂試驗報告 8 石子試驗報告 9 外加劑出廠合格證、外加劑復試報告 10 摻合料出廠合格證、摻合料復試報告 11 砂、石含水率記錄 12 水 泥倉罐清除記錄 13 開盤鑒定 14 商品混凝土質量檢查表 15 冬季混凝土生產測溫原始記錄 16 試塊制作臺帳 17 混凝土試塊強度報告 18 特殊性能試驗報告（如抗?jié)B、抗凍等） 19 商品混凝土攪拌記錄 20 混凝土發(fā)貨單 21 混凝土質量合格證 22 資料收發(fā)記錄 23 質量事故處理記錄 發(fā)生時 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 質量記錄控制工作程序 文件編號 HGH/GB 02 5 附件二 外加劑質量記錄目錄 序號 質量記錄項目名稱 備注 1 生產任務單 2 配合比通知單 3 原材復試報告 4 生產過程記錄 5 生產計量 記錄 6 成品檢驗記錄 7 產品合格證 8 生產臺帳 9 原材料進貨檢驗臺帳 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 1 目的適用范圍 為規(guī)范管理評審工作，特制定本程序。 職責 最高管理者：負責組織管理評審會議，審批并簽發(fā)《管理評審報告》。 各部門領導：為管理評審提供信息，負責評審結果中相關措施執(zhí)行情況的監(jiān)督工作。 工作程序 管理評審流程圖 發(fā)布管理評審令 收集匯總信息 召開管理評審會 發(fā)布管理評審報告 改進措施的實施 驗證措施的實施效果 驗證結果遞交下次評審會 北京華國匯混凝土有限公司 標 準工作程序 版本： C 管理評審工作程序 文件編號 HGH/GB03 2 管理評審的策劃 公司每年組織一次例行管理評審，其間隔時間不大于 12 個月。 發(fā)生以下情況之一時可召開追加管理評審會： a、國家法律法規(guī)、標準及 其他要求發(fā)生變化足以影響公司質量體系運行時； b、公司組織機構、人員、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； c、發(fā)生重大質量事故、顧客關于質量問題的嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、出現(xiàn)體系性不合格；質量方針、目標的變化調整。 所有參加管理評審部門在接到管理評審令后，應就以下方面準備書面資料，作為管理評審輸入： a、公司內審外審總結性資料； b、顧客反饋，包 括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及與顧客的溝通結果等； c、過程的業(yè)績和產品的符合性； d、預防和糾正措施的狀況； e、以往管理評審的結果的實施情況； f、可能影響質量管理體系的變更，包括外部環(huán)境、內部環(huán)境的變化：如出現(xiàn)了新技術、質量概念、社會、相關法律法規(guī)的變化；產品、工藝、組織機構的重大變化等； g、改進的建議，包括產品、過程和體系改進的建議。 管理評審會議 評審目的：確定質量管理體系 現(xiàn)狀對環(huán)境持續(xù)的