【正文】 需要留用的，應(yīng)加蓋“作廢參考留用”章。禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改。 編號方法 3 發(fā)放編號：，方法 3 適用 于外來文件，其編號每年年初按時間順序依次從 001 開始。 文件使用人負(fù)責(zé)文件整理、清潔，不得損壞、丟失，不得擅自對外交流、外借、外送。 此令 簽發(fā)人： 程序文件修改記錄 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改內(nèi)容 批準(zhǔn) 版本 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 1 目的和適用范圍 為使質(zhì)量體 系文件處于受控狀態(tài)，特制定《文件控制工作程序》 本工作程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制管理。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 外來文件：指由國家、地方、行業(yè)部門頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，包括顧客提供的圖紙與其它材料。 工作程序 工作流程圖 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 文件控制工作程序 文件編號 HGH/GB01 2 不符合 需更新 要求 不需 符合 更新 要求 文件的分類 a、質(zhì)量手冊； b、程序文件； c、第三層次文件： (作業(yè)指導(dǎo)書，各種操作規(guī)程，管理規(guī)定，工藝規(guī)程 )； d、質(zhì)量記錄 e、外來文件： (包括相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其它要求等，也包括業(yè)主來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 )。 文件的登記、發(fā)放 文件的登記 文件管理員按文件編號、文件名稱等項目填寫《文件收發(fā)記錄》。 文件更改時，與更改文件有關(guān)的其它所有文件的相關(guān)內(nèi)容必須同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性。 文件的存檔 綜合辦公室應(yīng)對文件按發(fā)生的日期順序和類別分別進(jìn)行整理、建目、建檔保管。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識、保 管、借閱工作。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)量部資料員按要求及時對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、管理、編目。 記錄的處理 記錄的處理，應(yīng)按《文件控制工作程序》要求執(zhí)行；質(zhì)量記錄存放期限到達(dá)后，相關(guān)人員負(fù)責(zé)辦理銷毀手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行銷毀，銷毀執(zhí)行人、監(jiān)銷人應(yīng) 在“文件銷毀申請單”上簽字。管理評審會議一般在內(nèi)審工作結(jié)束后舉行。 最高管理者對管理評審會議的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 特種作業(yè)人員：指產(chǎn)品質(zhì) 量、對操作者本人，尤其是對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)，以及符合特種作業(yè)基本定義的其他作業(yè)人員，包括：電工、起重機(jī)、金屬焊接工、司爐工、水質(zhì)化驗(yàn)工、機(jī)械操作工、公司內(nèi)機(jī)動車駕駛員、混凝土攪拌計量、外加劑計量攪拌。 工作程序 ： 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號 HGH/GB04 2 能力勝任 能力不勝任 能力不 勝任 崗位能力要求 管理人員一般應(yīng)具有中專（含）以上學(xué)歷，相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷。 外部培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： 確定崗位 確定崗位要求 員工來源 員工上崗 考核評價 培訓(xùn)或其它措施 分析員工能力狀況 能力勝任 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 人力資源管理工作程序 文件編號 HGH/GB04 3 素質(zhì)教育，如職稱培訓(xùn)、學(xué)歷教育、技能培訓(xùn)、操作證書、資格復(fù)評等； 考核與評價 考核與評價目的 :通過對人員是否勝任進(jìn)行考核，來評價培訓(xùn)及其它措施的有效性。 適用于公司有能力提供的產(chǎn)品供貨合同的有效實(shí)施。并及時組織生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部等相關(guān)部門主管人員對顧客的要求進(jìn)行評審，主要評審內(nèi)容包括工期、質(zhì)量、技術(shù)、交付事宜等，同時要分析我公司生產(chǎn)組織能力、技術(shù)設(shè)備能力、材料及勞動力保障方面能否滿足顧客的要求，若不能滿足要求，則應(yīng)采取有效的措施予以滿足。 支持性文件 《顧客滿意程度測量程序》 相關(guān)表格 《產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄》 《顧客聯(lián)絡(luò)事宜登記表》 《訂貨合同》 《顧客有關(guān)要求更改通知單》 《合同評審記錄》北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號 HGH/GB06 1 目的和適用范圍 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購物資符合規(guī)定要求。 5 、工作程序 物資采購及驗(yàn)證 采購過程流程圖 采購計劃 合格的供方 采購合同 評價供方 產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品入庫 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 采購工作程序 文件編號 HGH/GB06 2 評價、選擇、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則 評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則 a、采購人員在物資（砂石、水泥、粉煤灰、外加劑等）采購前應(yīng)對供方進(jìn)行評價，對未經(jīng)評價或評價不合格供方的物資不得采購。 b、 必須在合格供應(yīng)商名錄中選擇。 e、 年度合格供方重新評價工作，每年一月份由材料部組織本單位技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行重新評價，評價合格的供貨單位方能繼續(xù)進(jìn)入下一年度的分承包方名錄。 c、 物資進(jìn)場后要做好驗(yàn)證記錄，收集質(zhì)量證明文件，使實(shí)物與證件相符。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和管理。無生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單不得組織生產(chǎn)。 運(yùn)輸泵送 生產(chǎn)前，由車隊提前對運(yùn)輸路線進(jìn)行確認(rèn)，并確定 1~2條備選路線，以防止由于堵車等原因造成的供貨不及時。 見《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。 本程序適用于生產(chǎn)所使用的各種材料、半成品、成品的標(biāo)識工作。 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理工作程序》 標(biāo)準(zhǔn)表格 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 顧客財產(chǎn)工作程序 文件編號 HGH/GB09 1 目的與適用范圍 對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行控制，保證顧客提供財產(chǎn)符合規(guī)定要求。未經(jīng)驗(yàn)證不得使用。顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，要填寫“顧客財產(chǎn)丟失損壞、不適用情況記錄”，并及時向顧客報告。 5． 3 包裝 混凝土及外加劑均采用專用運(yùn)輸車運(yùn)輸。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)本程序文件實(shí)施和管理。 標(biāo)識 所有監(jiān)視、測量裝置，不管是在用的、備用的，還是封存的、待修的，計量管理 員都應(yīng)使用不干膠彩色規(guī)范標(biāo)志。 計量管理員每月要對監(jiān)視、測量裝置帳、物進(jìn)行 一次核對，并分別對其狀態(tài)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容見《監(jiān)視、測量裝置使用、貯存、防護(hù)與搬運(yùn)管理制度》。 在周期內(nèi)的監(jiān)視、測量裝置發(fā)生故障，設(shè)備使用人要及時向計量管理員說明情況，并上報主管部門 ,未能及時修復(fù)的監(jiān)視、測量裝置 ,要貼上 禁用 標(biāo)志，不得帶病使用。 、測量裝置， 嚴(yán)禁超周期使用。 搬運(yùn)、貯存與 防護(hù)。 . 監(jiān)視、測量裝置記錄的管理 計量員負(fù)責(zé)建立、保存監(jiān)視、測量裝置相關(guān)記錄，此記錄至少要保存兩個檢定周期。 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 a、評分標(biāo)準(zhǔn)：每項產(chǎn)品屬性基準(zhǔn)分值 100 分 級別 不滿意 不太滿意 較滿意 滿意 非常滿意 分值 20 15 10 0 +10 b、各項產(chǎn)品屬性所占權(quán)值 產(chǎn)品屬性 產(chǎn)品質(zhì)量 A 工期進(jìn)度 B 供貨服務(wù) C 產(chǎn)品價格 D 權(quán)值 C、針對具體工程名稱、每一個顧客的滿意程度計算公式為： 顧客滿意度 (V)=A*+B*+C*+D* d、考慮顧客投訴，計算最后得分：對顧客投訴（指有效投訴），當(dāng)無顧客投訴時，最后得分等于綜合得分；當(dāng) 顧客投訴不超過 2 次時，最后得分為 60 分，當(dāng)有 2 次以上投訴時，綜合得分為 0。 本程序文件適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 審核方案的記錄 審核組長負(fù)責(zé)制訂審核計劃，編制審核報告，指導(dǎo)審核員開具不符合報告； 綜合辦公室在內(nèi)部審核實(shí)施后，負(fù)責(zé)收集內(nèi)審相關(guān)資料，進(jìn)行整理和編目、標(biāo)識。 審核組組長或指定審核員應(yīng)填寫審核組預(yù)備會記錄表，對會議召開情況及各與會人員的意見予以記錄。必要時，擴(kuò)大檢查應(yīng)通報受審核方領(lǐng)導(dǎo)，以得到必要的配合。確定后由各內(nèi)審員填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告”。 審核實(shí)施 首次會議 首次會議由審核組長召集，全體審核組成員、受審核部門的主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員應(yīng)全部參加。 綜合辦公室于內(nèi)審７天前依據(jù)管理者代表發(fā)布的審核令，編制內(nèi)部質(zhì)量 審核綜合計劃。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立公司年度審核方案，負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的收集、整理。 g、 經(jīng)營部匯總《顧客滿意程度調(diào)查表》中的顧客滿意信息，得出公司測量的顧客滿意度。 適用于顧客的滿意程度的測量。 封存、開封與報廢 、測量裝置應(yīng)由計量管理員辦理封存手續(xù)。 校準(zhǔn)原始記錄由計量管理員負(fù)責(zé)收集、整理、編目、標(biāo)識、借閱工作。（注：有關(guān)單位指檢測機(jī)構(gòu)、修理廠家、制造廠家等）。 使用與保養(yǎng) 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 所有監(jiān)視、測量裝置均要求使用人按照制造商或供應(yīng)商的指導(dǎo)要求使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 彩標(biāo)分為合格證、封存、禁用三類。 標(biāo)準(zhǔn)工作程序 定期檢定 發(fā)現(xiàn)問題 識別監(jiān)視測量的過程 確定過程使用監(jiān)視測量的裝置 新購置 自 備 校驗(yàn)、檢驗(yàn) 登記、標(biāo)識 規(guī)定各類裝置檢測的時間、標(biāo)準(zhǔn) 對各類裝置在使用過程中檢查和 保養(yǎng) 對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的裝置進(jìn)行再確認(rèn)及糾正 北京華國匯混凝土有限公司 標(biāo) 準(zhǔn)工作程序 版本： C 監(jiān)視和測量裝置的控制 工作程序 文件編號 HGH/GB11 3 、測量裝置配置 采購或租賃的監(jiān)視、測量裝置，必須購置具有《制造計量器具許可證》廠家生產(chǎn)的具有 CMC標(biāo)志的監(jiān)視、測量裝置。 外加劑的防護(hù)，外加劑存放時由外加劑生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外加劑進(jìn)行防護(hù)，防止水及其他雜物混入成品中，外加劑使用中由材料員負(fù)責(zé)防止其混入水及其他雜物。 本程序適用于商品混凝土、外加劑、原材料、成品、半成品的生產(chǎn)過程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付。工程完工，使用人交回經(jīng)營部門，由 經(jīng)營部門交還顧客。 引用文件 《質(zhì)量管理手冊》 定義 顧客財產(chǎn)：包括顧客提供的原材料、半成品或圖紙（指工程完工后仍要?dú)w還給顧客的圖紙）等。 b、材料部負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部對原材料、成品、半成品的標(biāo)識；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供被標(biāo)識原材及成品的試驗(yàn)狀態(tài)。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程情況填寫記錄。 5． 2 外加劑 見《外加劑技術(shù)管理規(guī)定》。 在混凝土生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)以下情況： 1．原材料品種發(fā)生變化 2．砂．石含水率發(fā)生變化 3．混凝土性能不能滿足顧客要求 4．顧客意見反饋，需對混凝土進(jìn)行調(diào)整 則質(zhì)檢員需根據(jù)實(shí)際情況，重新計算施工配合比（必要時報告試驗(yàn)室主任重新進(jìn)行試配，計算理論配合比），經(jīng) 試驗(yàn)室 主任審核簽字后，送當(dāng)班攪 拌機(jī)司機(jī)。 工作程序 商品混凝土 。 d、 未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資不得投入使用。 簽訂供貨合同 a、批量訂購原材料時，材料部按 規(guī)定與供方簽訂書面的供貨合同，并在合同中明確采購產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型